【冶金行业类】尾矿库常用表格
尾矿库巡查记录表
库名：尾矿库
尾矿库等别：五等□四等□三等□二等□一等□
检查日期：年月日
检查人员：
检查内容及结果
坝体பைடு நூலகம்分
放矿管
1、运行是否正常□描述：
2、是否有破损、滴漏□位置：
3、流速是否正常□描述：
4、阀门是否完好□描述：
5、处理情况：
子坝体
1、排水沟是否畅通□描述：
2、坝体是否有冲沟□位置：
3、坝体是否异常情况□描述：
4、处理情况：
探照灯
探照灯号
是否正常
情况描述：
截
洪
沟
部
分
1、沿线山坡是否滑坡、塌方□位置：
2、护砌是否变形、破损、断裂和磨蚀□位置：
3、沟内是否淤堵□位置：
4、其他情况：
3、尾矿库排洪设施及库区安全检查表
排洪设施及库区安全检查表库名：尾矿库尾矿库等别：五等□四等□三等□二等□一等□检查日期：年月日检查人员：排水涵管1、断面尺寸是否达到要求□；2、是否有变形、破损、断裂和磨蚀现象□；3、是否有裂缝□；4、是否淤堵□。
排水隧洞1、断面尺寸是否达到要求□；2、洞内是否有塌方□；3、衬砌是否变形、破损、断裂、剥落、磨蚀和裂缝□；4、是否淤堵□。
截洪沟1、断面尺寸是否达到要求□；2、沿线山坡是否滑坡、塌方□；3、护砌是否变形、破损、断裂和磨蚀□；4、沟内是否淤堵□。
溢洪道（管）1、断面尺寸是否达到要求□；2、溢洪道（管）内水质、水量是否正常□；3、护砌是否变形、破损、断裂和磨蚀□；4、是否淤堵□。
坝面裂隙是否有裂缝□位置：长度：宽度：深度：___ _____ 走向：形态：成因：________________________ ______________坝面滑坡变现是否有坝面滑坡变形□位置：范围：____________ _ ______________ 形态: 动态趋势：___________________________________________排水沟1、断面尺寸是否达到要求□； 2、沿线山坡是否稳定□； 3、护砌是否变形、破损、断裂、和磨蚀□； 4、沟内是否淤堵□。
坝坡土石覆盖是否完好□情况描述：周边地质稳定性1、周边山体是否有滑坡、塌方和泥石流情况□；2、周边山体是否有异常和急变情况□；3、周边山体是否有滑坡的可能性□。
违章作业、违章建筑1、是否有违章爆破、采石和建筑□；2、是否有取违章取尾矿再选、取水活动□；3、是否有外来尾矿、废石、废水和废弃物排入□；4、是否有放牧和开垦现象□。
备注填表说明：（1）根据检查内容是的在□打√，否的打×；（2）存在的问题及防范措施填写在备注栏内。
注：此表填写好后复印一份交公司安全环保部备案。
XXXXX矿业有限公司XXXXX尾矿库排洪设施及库区安全检查表2010年12月。
尾矿库常用表格-推荐下载
序 设备、设施名称
号
设备、设施清单
型号规格／安装地
点
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷，管调需路控要习试在题验最到；大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资，常料要工试加况卷强下安看与全22过，22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
【冶金行业】尾矿库安全标准化记录表格(DOC 110页)
尾矿库安全标准化记录表格(DOC110页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准记录表格（A版第0次修订）编制人：张孟明审核人：沈民伟批准人：张代斌2013年2月28日发布 2013年3月1日实施受控状态: 受控编号:WKK-AQB/JL/JYKY-2013更改记录安全记录清单有效文件清单文件借阅记录表前言为了使《青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准化手册》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各部室、单位均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各部室、单位应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各部室、单位在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由公司安全环保部负责组织编制，公司下属各部室、单位根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由公司总经理批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归安全环保部。
JLBG—01—01安全生产方针征集表安全标准化办公室JLBG—01—02安全生产目标与指标讨论调查表安全标准化办公室JLBG—01—03安全生产目标和指标自评表各部门公用表格JLBG—01—04安全生产目标和指标考评表安全标准化办公室JLBG—01—05法律法规及其他要求符合性检查表安全标准化办公室JLBG—01—06文件更新登记表记录人：安全标准化办公室JLBG—01—07法律法规及其他要求更新表安全标准化办公室JLBG—01—08员工安全法律法规意识调查表JLBG—01—09安全生产委员会会议记录第页JLBG—01—10安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表记录人：审核人：安全生产领导小组JLBG—01—11安全例会会议记录JLBG—01—12主要负责人、安全管理人员台账JLBG—01—13员工参与安全活动记录表安全标准化办公室JLBG—01—14主要负责人参加安全活动记录安全标准化办公室JLBG—01—15安全投诉调查表安全标准化办公室JLBG—01—16外部联系对象清单行政办公室JLBG—01—17外部联系与内部沟通记录行政办公室JLBG—01—18系统管理评审计划年月日安全标准化办公室JLBG—01—19系统管理评审报告年月日安全标准化办公室JLBG—01—20供应商信息年月日行政办公室JLBG—01—21承包商信息年月日行政办公室JLBG—01—22员工工余安全管理提升计划行政办公室JLBG—01—22会议签到表重大危险源清单登记人：审核人：安全环保部JLBG—02—02重大危险源检查表记录人：单位负责人：安全环保部JLBG—02—03危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年月日填写人：审核人：安全环保部JLBG—02—04危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年月日安全环保部JLBG—02—05尾矿库危险、有害因素辨识及预防一览表安全环保部JLBG—02—06关键任务清单安全环保部JLBG—02—07安全环保部JLBG—02—07编制/日期：审批/日期JLBG—02—07纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表编制/日期：审批/日期JLBG—02—08隐患整改通知书JLBG—02—09隐患整改验收书JLBG—02—10隐患治理登记台帐安全标准化办公室JLBG—02—11隐患排查整改表主管单位：主管领导：安全标准化办公室LBG—03—01特种作业人员台帐安全环保部安全培训教育计划表安全环保部员工安全教育培训登记表安全环保部JLBG—03—04安全教育、培训情况统计表安全环保部JLBG—03—05安全教育培训记录教育培训记录安全环保部JLBG—03—06企业员工安全教育培训档案姓名：单位：年月日。
尾矿库标准化安全检查表格
汛期安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
防排洪系统安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
尾矿库日常巡检检查记录表
备注：检查结果栏：正常时填写“√”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。
采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”
等。
日常巡检和定期观测月汇总表
安全检查记录
安全生产派班记录
安全设备管理记录
工伤事故记录2011年度
安全生产档案名序表
安全生产档案记录2011年度档案号（）
安全生产例会记录2011年度
安全措施经费提取使用记录2011年
职工安全培训教育记录2011年度
职工健康检查记录2011年度
劳动防护用品发放记录
应急救援演练记录
职工花名册。
尾矿库日常检查记录表
金属非金属矿山及尾矿库资料收集表
采空区专项探查与评价资料
68
矿坑涌水量和排水量资料
69
降雨量资料
70
地表变形沉降发展趋势观测资料
71
地表塌陷、裂缝观测资料
72
地表水文观测成果
73
水文地质钻孔（含探放水孔）抽（放）水试验成果
74
钻孔封孔资料
75
突水点台账
76
注浆堵水记录和有关资料
77
工程地质资料
78
地质钻孔综合成果
序号
类别
类型
名称
92
专项防治水工程资料
93
排土场日常监测资料
94
尾矿库
历史排尾记录
95
尾矿库隐患（含重大隐患）排查及整改台账
96
风险分析资料
97
隐蔽工程施工记录
98
安全检查记录
99
尾矿库事故（事件）及处理记录
100
尾矿库安全监测及分析资料
12
防治水勘查及施工总结报告
13
火区/高温异常区专项研究报告
14
岩石力学专项研究报告
15
金属非金属露天矿山
边坡稳定性研究报告
16
地质勘探报告
17
储量核实报告
18
初步设计报告
19
安全设施设计报告
20
安全评价报告（含预评价、现状评价及验收评价）
21
矿山水文地质工程地质勘探报告
22
矿山防治水勘察报告
23
矿山防治水施工总结报告
56
防治水工程实施图
57
不同时期地下水等水位线图
58
钻孔综合水文地质柱状图
59
露天边坡专项治理图纸
尾矿库信息表
附件：尾矿库环境风险信息表尾矿库名称总页数页其中：W101表页W102表页W201表页W301表页W302表页尾矿库企业负责人（签字）：日期：填报人（签字）：日期：—5—填报说明一、信息表信息表主要包括以下表格，共计5份：W101表—尾矿库基本信息W102表—尾矿库企业基本信息W201表—尾矿库环境风险防范措施W301表—尾矿库周边水环境状况W302表—尾矿库周边环境敏感点分布状况二、表格的填写1、填报对象填报对象是指尾矿库企业，即建设和使用尾矿库的企业。
尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的、用以堆存金属非金属矿山进行矿石选别后生成尾矿、湿法冶炼过程中产生的废物或其他工业固体废物的场所。
放射性尾矿库、伴有放射性尾矿的非放射性尾矿库不填写该表。
2、表格填写—6—表格由填报对象负责填写，填报对象所在区县环境保护主管部门协助填写。
“无主库”由所在区县环境保护主管部门填写。
3、表格的网上报送及审核为保证报送信息的质量，表格的网上报送采取县填、市审、省督的方式，即由填报对象所在县（区）级环保部门负责将本辖区尾矿库环境风险信息表在网上填报；地（市）级环保部门负责审核县（区）级环保部门在网上信息填报情况；省级环保部门负责督促辖区各级环保部门按时上报，检查信息上报情况。
三、填报要求1、表格必须用钢笔或碳素墨水笔填写，字迹应工整、清晰，不得涂改。
需要用文字表述的内容，必须用汉字工整、清晰地填写；需要填写数字的，一律用阿拉伯数字表示。
2、填写代码时，每个方格中只填写一位代码数字。
3、表中所有指标的计量单位、指标的保留数应按规定填写，不得用科学计数法表示。
4、填写数据请报出准确值，如果有一定的波动范围，请填写平均值。
5、指标在填报时，个别指标出现填写错误的，不允许用涂改液等进—7—行修改，可在需修改处划一横线，保持原内容清晰可见，将更正后的内容填写在更正处的上方，并在修改处加盖修改人名章或签名。
每张表修改更正最多不允许超过3处。
(冶金行业)万顺公司尾矿库标准化记录表格汇编
（冶金行业）万顺公司尾矿库标准化记录表格汇编尾矿库安全标准化记录表格汇编Weikuangku anquan biaozhunhua jilubiaoge huibian左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准2011－06－1实施前言为了使《尾矿库安全标准化管理制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《尾矿库安全标准化记录表格及台账汇编》。
各部门、生产车间均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我矿实际工作，对在使用过程中的问题，各部门、生产车间应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各部门、生产车间在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司办公室负责组织编制，各部门、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归公司办公室。
编号：BZH-JL-01-02安全生产目标和指标自评表单位：年月日考评人：审核人：说明1.支撑对象：万顺公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：万顺公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安委会；4.保存期限一年。
各单位科室公用表格编号：BZH-JL-01-04安全生产目标和指标考评表单位：年月日考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：万顺公司《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：万顺公司各车间、科室安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果，报安全生产委员会；4.办公室保存，保存期限一年。
尾矿库参数表
表1 尾矿库等别等别全库容V／万m3 坝高H／m 一二等库具备提高等别条件者二三四五V≥100001000≤V＜10000100≤V＜1000V＜100H≥10060≤H＜10030≤H＜60H＜30 表2 尾矿库构筑物的级别等别构筑物的级别主要构筑物次要构筑物临时构筑物一二三四五123453355544555注：主要构筑物指尾矿坝、库内排水构筑物等失事后难以修复的构筑物；次要构筑物指失事后不至造成下游灾害或对尾矿库安全影响不大并易于修复的构筑物；临时构筑物指尾矿库施工期临时使用的构筑物。
表3 上游式尾矿坝的最小安全超高与最小滩长坝的级别 1 2 3 4 5最小安全超高／m 1.5 1.0 0.7 0.5 0.4 最小滩长／m 150 100 70 50 40表4 下游式及中线式尾矿坝的最小滩长坝的级别 1 2 3 4 5 最小滩长/m 100 70 50 35 25表5 荷载的组合荷载组合荷载类别1 2 3 4 5正常运行总应力法有有有效应力法有有有洪水运行总应力法有有有效应力法有有有特殊运行总应力法有有有有效应力法有有有有表6 坝坡抗滑稳定最小安全系数运用情况坝的级别1 2 3 4、5正常运行 1.30 1.25 1.20 1.15 洪水运行 1.20 1.15 1.10 1.05 特殊运行 1.10 1.05 1.05 1.00表7 尾矿及土的抗剪强度指标强度计算方法土的类别强度指标类别试验仪器试验起始状态试验方法强度指标总应力法无粘性土固结不排水剪Cu，Φu三轴仪一、坝体材料1、含水量及密度与原状一样；2、浸润线以下及水下要预先饱和；3、试验应力与坝体实际应力相一致。
二、坝基用原状土。
少粘性土固结快剪直剪仪固结不排水剪三轴仪粘性土固结快剪直剪仪固结不排水剪三轴仪有效应力法无粘性土慢剪C’，Φ’直剪仪固结排水剪三轴仪粘性土慢剪直剪仪固结不排水剪、测孔压三轴仪注 1.少粘性土指粘粒含量小于15%的尾矿。
尾矿库检查表
现场检查、
查阅资料
注：各单位、部门可根据《尾矿库安全规程》自行增加检查内容，且检查不限于以上内容。
查现场及相 关记录
5
排渗设施
排渗效果及排水水质情况。
现场检杳
6
观测系统
1.观测项目（内、外部坝体位移、浸润线、库水位、干滩长度、安全超高、 降雨量、库区影像）应齐全完整。
2.观测设施应按设计要求施工，观测点数量、位置、编号等应与设计要求一 致。
3.保证数据的实时性和有效性。单项或多项对比报警功能正常。应专门进行 资料分析，各数据监测是否无缝结合，并提出资料分析报告。
尾矿库安全检查表
单位/部门：检查时间:
序号
检查项目
检查标准
检查方法 （或依据）
存在冋矿库主要负责人安全任职资格证书
2.安全管理人员安全资格证
3.各类特种作业人员的资格证书
4.尾矿库有无应急救援预案
5.是否超库容能力堆放尾矿
6.尾矿坝上有无照明设施
7.本库属于哪一种尾矿库：危库、险库、病库、正常库
查各证照有 无及其有效 性
2
地面安全 设施
1.尾矿库应设置值班室、应急救援物资库、通讯和照明设施、上库道路等。
2.尾矿库上坝道路应符合《安全专篇》设计要求。
3.尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。
查现场及相 关记录
3
尾矿库 坝体
1.坝的外坡坡比
2.坝体有无纵、横向裂缝
3.坝体是否有滑坡迹象
4.坝体排渗设施工作是否正常
5.坝面保护设施是否完好
6.坝体位移观测桩是否完好
7.坝体浸润线观测孔是否完好
尾矿库标准化表格
班前班后会议记录
安全检查记录
设备运转记录
绩效监测与测量计划
编号：SXTY/AQ/G14-01
编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日
- 5 -
绩效监测与测量结果记录表
编号：SXTY/AQ/G14-02
编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日
- 6 -
尾矿库坝体、疏排水系统设施综合安全检查表编号：SXTY/AQ/G14-05
编号：SXTY/AQ/G14-06（04）日期：年月日
被检查单位签字：检查人签字：
9
编号：SXTY/AQ/G14-06（05）日期：年月日
被检查单位签字：检查人签字：
10
尾矿库运转记录表
编号：SXTY/AQ/G14-06（09）年月日
尾矿库安全检查记录表编号：SXTY/AQ/G14-06（10）
姜沟尾矿库日常安全检查记录表编号：SXTY/AQ/G14-06（11）
- 13 -
尾矿库巡检表
文明生产检查考核表
编号：SXTY/AQ/G14-09（03）时间：年月日
检查单位：检查地点：检查人：
- 15 -
16。
尾矿库检验批表格
单
位
建立
〔监理〕
单位
坝基及岸坡清理工序质量评定表
单位工程名称
**鹿鸣钼矿尾矿库2#副坝工程
施工部位
分部工程名称
施工单位
中国十五冶金建立集团**
分项工程名称
评定日期
年月日
项次
保证工程
质量标准
检验记录
1
坝基及岸坡清理
树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部去除。水井、泉眼、地道、洞穴等已按设计要求处理
±20
坝轴线与相邻填料接合面尺寸
±30
评定意见
单元工程质量等级
施
工
单
位
建立
〔监理〕
单位
浆砌排水沟现场质量评定表
单位工程名称
**鹿鸣钼矿尾矿库2#副坝工程
施工部位
分部工程名称
施工单位
中国十五冶金建立集团**
分项工程名称
评定日期
年月日
项次
检验工程
规定值或允许偏差
检验结果
检验方法和频率
1
砂浆强度〔Mpa〕
不小于设计值
尺量：查2点/200m
评定意见
质量等级
施
工
单
位
建立
〔监理〕
单位
项次
根本工程
质量标准
检验记录
质量等级
合格
优良
合格
优良
1
与土质防渗体结合的岩石以及混凝土面的处理
岩石、混凝土外表的浮渣、污物、泥土、乳皮、粉尘，油毡等去除干净；渗水排干。接触岩面，混凝土面上保持湿润，涂刷泥浆，回填及时，无风干现象
岩石、混凝土外表清理干净，回填面湿润，无局部积水。浆液均匀稠度一致，涂刷均匀，无空白，回填及时，无风干现象
尾矿库基本信息表
排放口和自动监控合规性
排放口规范化情况
符合排污口规范化建设要求
污染源自动监控装置安装
安装COD、悬浮物等主要污染物的自动监控装置
环境管理制度合规性
排污申报执行情况
依法进行排污申报登记
排污许可证办理情况
依法办理排污许可证；按照排污许可证的规定排放污染物
缴纳排污费
依法、及时、足额
类 别
内 容
判断依据
检查情况
整改情况
尾矿库“三防”措施
防渗漏、防扬散、防流失措施是否到位
环评和“三同时”制度合规性
环评审批
环评审批手续符合规定；环评等级符合规定；生产规模、地点、采（选）矿方法与环评批复一致
“三同时”制度执行
尾矿库企业污染防治必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用
污染治理设施
废水
辅助原料
实际年排尾量
总投资及环保投资
生产周期
劳动定员
环评及批复文号
“三同时”验收
安全生产许可证
发放单位
颁（换）发时间
编号
排污许可证
发放单位
颁（换）发时间
编号
环保机构名称及定员
主要职能
主管领导
主要负责人
环境监督员
姓名：
姓名：
姓名：
联系电话：
联系电话：
联系电话：
备注（主要填写变更情况）
表2—2 尾矿库环境风险隐患检查表
废水处理设施运行情况
建有污水处理设施；污水处理设施正常运行且稳定达标排放或综合利用
粉尘
粉尘处理设施运行情况
粉尘处理设施正常运行且稳定达标排放
废弃
矿渣
废弃矿渣贮存场所
表29尾矿库大体特点表
表2-9：尾矿库大体特点表填表人：联系：填表日期：表2-9注：一、尾矿库名称：尾矿库大体特点表以尾矿库为填写单元，若是一个选矿厂有多个尾矿库，那么应别离单独填写。
尾矿库名称填写“选矿厂名称”＋“尾矿库名称”。
二、具体位置：具体位置填写从“省市”到“行政村”各级行政区划的名称，至少要填写到乡镇一级。
3、尾矿库型式：按以下类型填写1）山谷型尾矿库：在山谷谷口处形成的尾矿库。
2）旁山型尾矿库：在山坡脚下依旁山坡三面筑坝围成的尾矿库。
3）河谷型尾矿库：截断河谷在上下游两面筑坝截成的尾矿库。
4）平地型尾矿库：在平地上四面筑坝围成的尾矿库。
4、尾矿库等别：尾矿库等别依照全库容V和坝高H两个因素，由表1确信。
当用全库容和坝高确信的等别相差一等时，应按较高的确信；当等差大于一等时，那么应按高的降一等来确信。
若是尾矿库出事会让下游重要城镇、工矿企业、或重要铁路干线蒙受严峻灾害者，尾矿库的等别要提高一等。
表1五、尾矿库危害程度分类：参照《尾矿库平安监督治理方法（试行）》，将尾矿库危害程度分3类。
尾矿库危害程度综合分析及定量价值估算： （1） 尾矿库事故可能阻碍范围的推求 1）依照尾矿库所处的地理位置，流域特点，地形、地貌条件，设计防洪标准的稀遇洪水总量，洪水进程线、尾矿库现有库容，可能性溃坝的水力坡降，经分析计算，确信尾矿库一旦发生最大可能造成的溃坝事故所殃及的范围面积，并在相应比例尺尾矿库区域地形图上标定。
2）现场勘探确信殃及范围可能危及人员伤亡或造成重大财产损失的工矿企业，镇村居民地的行政区划、隶属关系等。
（2） 尾矿库事故可能造成的伤亡人数估算依照肯可能殃及区内居民点的居民人数、居民点的位置及离坝距离、人口密集程度、衡宇牢固程度及尾矿库的等别等因素，尾矿库溃坝事故可能造成的死亡人数按以下体会公式估算。
123410.5()i i i i ini i i K K K K K K s N K ==⨯⨯⨯⨯=⨯∑式中：S ——尾矿库事故可能造成的死亡人数，人：i ——尾矿坝下游80倍坝高范围内，n 个居民点的顺序数； i N ——第i 个居民点的居民人数，人； i K ——第i 个居民点的居民致死率； K ——尾矿库等别系数，见表2；1i K ——第i 个居民点沿主河道到尾矿坝的距离系数，见表3；K——第i个居民点的衡宇不牢固系数，见表4；2iK——第i个居民点的位置系数，见表5；3iK——第i个居民点的密集程度系数，见表6。
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（冶金行业）尾矿库常用表
格
上级文件签收记录
企业文件发放登记表
设备、设施清单
职工安全培训需求评估表
尾矿库设备（设施）台帐
负责人：制表人：
尾矿库设备（设施）检查记录表
检查人：受检查单位负责人：
日期：日期：
尾矿库设备档案记录
表格5－1设备履历卡片
表格5－2设备检修档案年月日起
车间主任：队段长：技术员：检修组长：
年月日完表格5－3设备事故记录表
车间主任：技术员：年月日
表格6设备检修记录
队段长：技术员：设备运行负责人：
职工健康状况调查表
特种作业人员培训登记记录
年月日
上岗证发放台账
年月日
职工健康状况登记表
年月日
审核人填报人
尾矿排放计划表
年月日
统计人：审核人
安全生产检查记录表
安全检查台帐
安全大检查细则
项目检查内容检查要求备注
基础管理生产运行
记录本
查：记录本是否规范，填写是否适合生产要求，有无漏填和
不填现象，有无应付和弄虚作假行为。
具体标
准参照
X公司
基础资
料检查
考核办
法》
规章制度见：制度是否现行有效，内容是否有针对性。
派班记录
本
查：记录是否有班组长派班要求，针对本班组生产，派班有
无针对性。
对生产中的危险区域是不是做出了重点要求和制
定了措施。
职工安全行为劳保穿戴
情况
见：职工劳保穿戴是否齐全，是否符合本岗位生产作业要求。
持证上岗
情况
查：职工上岗证和作业岗位是否相符，是否清楚本岗位的安
全操作规程；以及安全应知应会等内容。
操作规程
运用情况
见：职工是否按照本岗位的操作规程进行作业。
当前安全
形势了解
情况
问：班组领导是否传达了矿近期布置的各项安全工作，职工
本人是否了解近期矿安全管理的壹些主要内容。
互保联保
情况
问：职工互保联保内容了解和执行情况
查：职工在作业过程中是否实施了互保联保。
违章违制
情况
查：干部有无违章指挥、职工在作业过程中有无违反操作规
程的行为。
厂区安全管理厂区文明
生产
见：所管辖区域文明生产是否符合厂区文明卫生标准，道路
是否畅通，物料堆放是否整齐，车辆是否有规定的停放点，
有无乱停乱放现象。
具体标
准参照
现场《安
全标准
化》考核
验收标
准
安全标志
见：主要厂房以及设备、设施和危险区域有无明显安全标识，
或提示标识。
查：安全标志是否醒目，悬挂是否规范，内容是否符合要求。
设备、设施
查：各类安全防护装置是否齐全、灵活好用。
电缆电线有无
裸露和不规范现象。
各类操纵杆（手柄）是否灵活好用，符
合要求。
见：各种仪表是否灵敏可靠，是否在检验期内。
消防器材、
设施
查：消防制度是否有效齐全，有关人员是否熟练掌握如何使
用各种消防器材。
见：消防器材是否经有关部门核验、是否有效。
车间
见：车间物料是否进行了定制摆放，车间有无定制摆放图。
地板、水沟有无杂物。
查：设备设施有无跑冒滴漏现象。
车间有无垃圾和废物临时
存放点。
电气线路查：线路有无裸露，接口是否符合安全要求，电器设施绝缘防护罩是否完好。
电器线路敷设是否规范。
水沟查：水沟是否畅通，车间周围有无防排水设施。
其它检查现场可能造成事故或影响作业的其它不安全因素。
设备检修台账
从业人员资格管理台账年月日
特种作业人员培训记录年月日
上岗证发放台账年月日
安全检查台账年月日
安全生产检查记录表
安全生产隐患整改信息表
安全检查隐患登记表
年月日
单位：
新员工安全教育台账
日常安全教育台账
安全培训考核台账
安全培训教育记录
年月日
安全知识培训考核表
安全投入台账
安全投入统计表
年月日
制表：审核：
工伤保险花名表
记录人：审核人：
日期：日期：
主要领导带班（值班）台账。