工艺技术文件管理规定

第四节工艺技术文件管理规定

一、目的和范围

为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。

本规定适用于公司工艺技术文件的管理。

工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。

二、术语和定义

工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。

三、管理职责

3.1 各生产车间

3.1.1 负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。

3.1.2 负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。

3.1.3 负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。

3.2 技术规划部

3.2.1 负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。

3.2.2 负责组织工艺技术文件的评审。

3.2.3 负责工艺技术文件的归档等的管理。

3.2.4 负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。

3.3 机动工程部、HSSE部、技术规划部

3.3.1 参与工艺技术文件评审。

3.3.2 负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。

3.4 总工程师

负责工艺技术文件的审批。

四、管理要求

4.1 工艺技术文件的范围

工艺技术文件一般包括：

a）工艺技术规程、岗位操作规程

b）岗位练兵卡片

c）工艺技术方案

d）技术标定资料

e）工艺技术总结、报表、报告

f）生产工艺台帐

g）生产操作记录

h）装置开、停车方案

i）事故应急处理预案

4.2 工艺技术文件编制总体要求

4.2.1 必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。

4.2.2 必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。4.2.3 必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。

4.2.4 必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。

4.2.5 必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。

4.2.6 必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。

4.3 工艺技术文件的管理

4.3.1 编制

4.3.1.1 工艺技术文件由各车间按照规定的格式内容要求组织编制。

4.3.1.2 涉及公用系统、或者两个以上界区的，由生产计划部协助编制。

4.3.2 审批

4.3.2.1 工艺技术文件编制完成，经编制部门内部初审后，形成送审稿，报技术规划部。

4.3.2.2 技术规划部组织评审，评审通过后形成报批稿，由编制部门报公司总工程师。

4.3.2.3 公司总工程师批准后实施。

4.3.2.4 工艺技术文件整个审批环节应留有纸版签字记录，并作为文件的组成部分发布。

4.3.3 存档及发放

4.3.3.1 批准后的工艺技术文件电子版、签字版由技术规划部存档。

4.3.3.2 各使用单位将印刷版或扫描版工艺技术文件上交至技术规划部，各车间必须将印刷版的工艺技术文件放置操作室中以便查阅。

4.3.3.3 技术规划部、各车间应分类建立工艺技术文件清单，

并指定专人管理。

4.3.3.4 各车间应妥善保存各类工艺技术文件，管理和查阅。4.3.4 使用、更改和回收

4.3.4.1 各单位在生产过程中必须使用批准的工艺技术文件。4.3.4.2 工艺技术文件需修订时，相关单位提出申请，说明修订原因及其可行性，填写《工艺技术文件修订申请单》，提交生产计划部。

4.3.4.3 技术规划部组织审批并重新发布。

4.3.4.4 工艺技术规程、岗位操作规程、岗位练兵卡片每二年应修订一次。新装置开车三年内，工艺技术规程、操作规程、岗位练兵卡片每年应评审修订一次。

4.3.4.5 工艺卡片使用后应立即组织修订完善。再次使用前，应预先评审其适用性、可行性。

4.3.4.6 新版工艺技术文件发布后，旧版技术文件自行作废，技术规划部应统一组织回收处理。

4.4 生产现场工艺技术文件的管理

4.4.1 车间工艺副主任负责本车间生产现场工艺技术文件的管理配置，并负责向操作人员进行技术交底，使操作人员在生产前就熟悉有关要求，并对生产现场工艺技术文件的有效性负责。

4.4.2 操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺技术文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，并负责保管好自己所用的工艺技术文件。

4.4.3 班组长负责保管本班组所用的工艺技术文件，生产作业时将工艺技术文件放置在生产现场。应保证工艺技术文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向工艺副主任报告。

4.4.4 生产现场的工艺技术文件的更改权属技术规划部，其它任何部门和个人未经批准均无权更改。

4.4.5 操作人员及车间有关人员应保管、使用有效的工艺技术文件，不得使用未经审批的文件。

4.5 工艺技术文件内容要求

4.5.1 工艺技术规程

4.5.1.1 工艺技术规程是装置生产运行必须遵守的原则，以工艺单元为单位编制，每个工艺单元单独编制成册。

4.5.1.2 工艺技术规程应包括如下内容

a）生产工艺流程

b）原料规格和界区条件

c）产品名称和规格

d）消耗定额和物料平衡

e）主要操作条件

f）DCS、PLC、ESD、SIS、仪表、阀门等控制系统、控制回路说明、分析

g）设备及润滑油脂说明

h）安全环保方面的描述

4.5.2 岗位操作规程

4.5.2.1 操作规程是规范具体生产操作行为的规程，强调的重点是“状态”，具体是指实施的“步骤”，它涵盖了整个生产环节的所有操作，是生产操作的法律依据。

4.5.2.2 岗位操作规程以岗位为单位编制，每个岗位单独编制成册。

4.5.2.3 岗位操作规程应包括如下内容

a）岗位职责、任务和管辖范围