采购价格与合同、协议管理规定
采购合同价格协议
采购合同价格协议一、引言本协议旨在明确采购合同中的价格相关事项，包括价格调整机制、付款方式等。
双方达成一致后，将按照本协议的规定执行。
二、价格条款1. 价格确定1.1 供应商应根据双方商定的规格、数量、质量要求等，确认每个产品或服务的价格。
价格应以人民币（RMB）为单位。
1.2 协议价：供应商与采购方共同商定的特定产品或服务的价格，具有固定性，双方在合同签订后不得随意变更。
1.3 变动价：供应商在特定期间内，根据市场行情、成本变动等因素对特定产品或服务的价格进行调整。
双方应在合同中明确变动价的调整方式和依据。
2. 价格调整2.1 变动因素：供应商可以根据以下因素申请价格调整：•原材料价格波动•劳动力成本调整•税费政策变动•货币汇率变化•政府政策变动等2.2 价格调整通知：供应商应提前30天书面通知采购方对价格进行调整，并提供相关证据和依据。
2.3 调整幅度：价格调整幅度应合理，不得超过实际成本的合理范围。
2.4 协商解决：如果采购方对价格调整有异议，双方应在收到通知后的10个工作日内进行协商解决。
如果无法达成一致，可以按照合同约定的仲裁或法律途径解决。
三、付款方式1. 预付款3.1 采购方应在合同签订后的指定日期内支付预付款，预付款金额为合同总额的30%。
3.2 预付款是为供应商提供生产所需的资金支持，确保订单能够按时交付。
2. 尾款支付3.3 采购方应在收到产品或服务后的指定日期内支付尾款。
3.4 尾款金额为合同总额减去预付款金额。
3. 付款方式3.5 付款方式可选择电汇、信用证、支付宝、微信支付等具有合法有效的支付方式。
双方在合同中应明确约定。
3.6 付款时应提供相应的付款凭证，以确保付款的有效性和可追溯性。
四、有效期和解释权1. 有效期4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同有效期。
4.2 如果协议期限内没有价格调整的情况发生，本协议将一直有效。
2. 解释权4.3 本协议的解释权归双方共同所有，并且应遵守合同法律法规的相关规定。
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
医院采购管理里规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范医院采购行为，提高采购效率，保障医院医疗质量和安全，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我院所有采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生耗材、设备、服务等。
第三条医院采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和政策规定。
第四条医院采购管理由采购部门负责，采购部门应设立采购领导小组，负责制定采购计划、组织采购活动、监督采购过程、审核采购结果。
第二章采购计划第五条采购计划应根据医院业务发展、医疗需求、预算安排等因素制定，由相关部门提出，经采购领导小组审核批准后实施。
第六条采购计划应明确采购项目、采购数量、采购标准、采购方式、采购预算、采购时间等。
第七条采购计划应报送上级主管部门备案。
第三章采购方式第八条医院采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、框架协议采购等。
第九条公开招标适用于采购金额较大、市场竞争较为充分的采购项目。
第十条邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争较为充分的采购项目，但公开招标程序较为复杂、时间较长的情况下。
第十一条竞争性谈判适用于采购项目技术复杂、特殊要求较多，或者因特殊情况无法采用公开招标或邀请招标的采购项目。
第十二条询价适用于采购金额较小、市场竞争较为充分的采购项目。
第十三条单一来源采购适用于以下情况：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十四条框架协议采购适用于采购项目数量较多、采购周期较长、市场竞争较为充分的采购项目。
第四章采购程序第十五条采购程序包括需求提出、采购计划制定、采购方式确定、采购实施、合同签订、合同履行、合同变更、合同终止等环节。
采购价与批发价的规定
采购价与批发价的规定合同名称: 采购价与批发价的规定协议书本协议书由以下各方（以下统称为“双方”）于指定日期签署，旨在明确并规定双方之间有关采购价和批发价的事项。
一、定义1. 采购价：指供应商销售给批发商的商品价格，供应商在合同中或相关协议中明确规定的价格。
2. 批发价：指批发商销售给零售商的商品价格，批发商在合同中或相关协议中明确规定的价格。
二、价格调整机制1. 批发价调整：如果采购价发生变动，供应商有权调整批发价。
供应商在调整批发价之前应提前通知批发商，并提供具体的调整数额和生效日期。
2. 采购价调整：如果供应商原材料成本、劳动力成本或其他相关成本发生变动，供应商有权调整采购价。
供应商在调整之前应提前通知批发商，并提供具体的调整数额和生效日期。
三、订货及交货1. 采购量：批发商申请的采购数量应合理。
供应商有权根据市场情况、生产能力和库存状况，对批发商的采购数量进行调整或拒绝接受。
2. 采购方式：采购可以通过书面订货单或电子订货单进行。
采购单应明确商品的名称、规格、数量、价格、交货日期等必要信息。
3. 交货时间：供应商应按照约定的交货日期和数量交付货物。
如存在延迟交货或供货不足的情况，供应商应提前通知批发商，并协商解决措施。
四、支付条款1. 采购价付款：批发商应按照合同约定的支付方式和期限，准时支付采购价。
逾期支付应承担相应的滞纳金或利息。
2. 批发价付款：零售商应按照合同约定的支付方式和期限，准时支付批发价。
逾期支付应承担相应的滞纳金或利息。
五、质量保证1. 商品质量：供应商应确保所供商品符合国家相关质量标准和合同规定的质量要求。
2. 退换货：如发现商品存在质量问题或与合同约定不符，批发商有权要求供应商退货、换货或退款。
六、违约责任1. 违约责任：如任何一方未能履行合同的任何规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
2. 不可抗力：如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致无法履行合同，双方应互相理解、协商解决。
标准采购合同和采购协议7篇
标准采购合同和采购协议7篇篇1甲方（采购方）：_________________________注册地：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（供应商）：_________________________注册地：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购____________（商品或服务）事宜达成如下协议：一、采购商品/服务1. 甲方采购的商品/服务为：_________________________。
2. 商品/服务的规格、数量、质量、包装等要求：_________________________。
3. 商品/服务的交付期限：乙方应在合同签署后______天内完成交货。
二、价格与支付方式1. 乙方提供的商品/服务总价为：______人民币。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付货款：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方总货款______%的预付款。
（2）验收款：商品/服务验收合格后______天内，甲方支付乙方剩余货款。
3. 乙方需提供有效的税务发票。
三、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的交货期限，将商品/服务送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到商品/服务后，有权进行验收。
如有质量问题或不符合合同约定的商品/服务，甲方有权拒收或要求乙方更换。
3. 乙方应对其提供的商品/服务质量负责，确保无瑕疵、无侵权等问题。
如因乙方商品/服务质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
四、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关商业信息保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
采购流程及合同管理规范。
采购流程及合同管理规范。
合同编号：__________甲方（采购方）：乙方（供应商）：第一章定义及术语1.1 甲方：指采购流程中的采购方，具体名称为__________。
1.2 乙方：指采购流程中的供应商，具体名称为__________。
1.3 合同：指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就采购流程及合同管理规范所达成的协议。
1.4 采购：指各级及其所属部门、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。
第二章合同标的2.1 乙方应根据甲方的要求，提供以下货物/工程/服务：__________（具体描述合同标的）。
2.2 乙方提供的货物/工程/服务应满足以下标准和技术要求：__________。
第三章价格与支付3.1 乙方应按照以下价格提供合同标的：__________。
3.2 甲方支付货款的方式为：__________。
3.3 甲方应在合同签订后__________日内支付乙方合同款项。
第四章交货及验收4.1 乙方应在合同约定的时间内完成货物/工程/服务的交付：__________。
4.2 乙方交付的货物/工程/服务应符合合同约定的质量标准和技术要求，并按照甲方的要求提供相关验收资料。
4.3 甲方应在收到货物/工程/服务后__________日内进行验收，并出具验收报告。
第五章违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定的时间、质量标准和技术要求完成货物/工程/服务的交付，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。
5.2 若甲方未能按照合同约定的期限支付合同款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。
5.3 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如发生违约行为，守约方有权依法采取相应的法律措施追究违约方的责任。
甲方（采购方）：乙方（供应商）：第六章质量保证6.1 乙方保证所提供的货物/工程/服务符合国家相关法律法规、行业标准及甲方提出的质量要求。
采购(供货)价格管理规定
采购(供货)价格管理规定MCM（20090915）一、目的为加强采购（供货）价格管理，建立公开透明、质价合理、监督制约的采购价格管理体系，确保采购（供货）价格真实反映市场动态、合理稳定，并结合公司具体情况，制定本管理规定。
二、范围本规定适用范围包括公司属物配中心、直营店用于加工、经营、销售的原材料采购与供货价格。
三、职责与权限1、物配中心是公司属各单位采购（供货）价格管理的主管部门，负责对已开店原材料采购工作的管理、指导及新开店原材料进货渠道的踩点、采购工作；2、总部计财部负责对公司属各单位原材料价格执行情况的监督检查；各单位财务负责对本单位原材料价格执行情况的监督检查；3、采购单位及采购人员必须对原材料的质量、价格把关，进行比价采购，同样的原材料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，严格控制采购成本；对出现不合格或质价不符等问题应主动积极进行处置，并根据各单位财务需要出具书面处理意见；4、各单位的采购（供货）价格应接受总部计财部、区域财务的质疑、调查、询问、监督和检查，并给予积极配合，任何人不得抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员；5、各单位成本会计在日常录入原材料进货单时，发现质价不合理的，有权提出质疑或暂时延缓结账；6、各单位成本会计每周一次市场调研，并通过网络查询、供应商报价等方式搜集原材料市场信息，每月的7号应汇总《原材料采购价格与调研价格对比表》上报计财部，加大对采购（供货）价格的监督检查力度；7、计财部每月12前汇总平衡各地《原材料采购（供货）价格信息表》并在OA上发布，实现原材料内部价格信息资源的共享。
8、充分发挥原材料使用单位、人员的监督作用。
对原材料价格有异议的、质价不合理的，弄虚作假的、短斤少两变相涨价的，应及时向物配中心反映有关情况，公司将维护使用单位和人员的利益不受侵害；9、物配中心对使用单位、人员反映的不合理的采购（供货）价格问题，应通过广泛调研，逐项调查核实，并在五个工作日内予以解决。
采购价格报价管理制度
采购价格报价管理制度1. 引言采购价格报价管理制度是指为了规范采购过程中的价格报价工作，并提高采购效率与准确性，制定的一套管理规定和程序。
2. 目的制定采购价格报价管理制度的目的是： - 确保采购过程中的价格报价工作符合公司的采购政策和法律法规要求； - 保证采购过程中的价格报价工作的准确性和可靠性； - 提高采购过程中的效率和效益。
3. 适用范围该管理制度适用于所有涉及采购过程中的价格报价工作的员工和供应商。
4. 主要内容4.1 价格报价准备4.1.1 信息获取•采购人员应当及时获取所需的采购物品的相关市场信息和价格信息，包括同类产品的市场价格、供应商的报价等；•采购人员通过多个渠道收集信息，包括市场调研、供应商询价、采购信息平台等。
4.1.2 价格报价记录•价格报价记录应当包括采购物品的名称、规格、数量、价格等信息；•价格报价记录的格式应当统一规范。
4.2 价格报价流程4.2.1 采购需求确认•采购人员应当与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体要求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等。
4.2.2 供应商询价•采购人员应当根据采购需求，选择适当的供应商进行询价；•采购人员应当及时向供应商提供准确的采购需求信息，并要求供应商提供详细的价格报价。
4.2.3 价格比较和分析•采购人员应当对收到的供应商报价进行比较和分析，包括价格的高低、供应商的信誉度、交付周期等方面；•采购人员应当根据比较和分析结果，制定最终的采购价格报价方案。
4.3 价格报价审核4.3.1 内部审核•采购员应当将采购价格报价方案提交给采购经理进行内部审核；•内部审核应当主要关注采购价格的合理性和可行性。
4.3.2 领导审批•采购经理在完成内部审核后，应当将采购价格报价方案提交给上级领导进行审批；•领导审批主要关注采购价格的合理性和是否符合公司的采购政策。
4.4 价格报价执行4.4.1 供应商选择•经过审核和审批后，采购人员应当根据价格报价方案选择合适的供应商；•选择供应商时应当综合考虑价格、质量、信誉度等因素。
文件四：采购价格监督管理办法
物资采购价格监督管理办法为规范物资采购行为,有效控制物资采购价格，降低物资采购成本，加强对物资采购价格的监督管理，制订本办法。
一、职责规定1、物资采购价格日常监督管理工作由集团后勤管理中心负责，后勤管理中心设立集团采购主管岗位，负责日常采购价格信息及物资采购价格的管理，全程组织集团统一物资采购活动并独立进行并其他门店日常物资采购价格的监督审核.2、集团后勤管理中心不定期组织对市场价格波动较快的特定物资采购价格进行监督检查。
3、后勤管理中心综合部负责采购物资信息的的建立工作，具体包括市场调研，物资本身信息及价格的系统录入和调整。
二、价格信息的建立与管理1、集团后勤管理中心通过局域网的“富基管理系统”，及时公布各部门各类物资的采购价格，并同时录入各类物准确的信息，包括品牌、规格、型号、产地等。
2、集团采购主管每月抽取一类物资对富基管理系统的产品信息进行检查和调研，确保信息录入的准确性和价格的相对合理性。
3、后勤管理中心集团采购主管和综合部经理应经常对门店采购物资进行市场调研，对正在进行和已进行的采购进行比价分析，及时跟踪和监督物资采购活动和采购价格动态，对违反本管理办法的行为进行查处.4、在采购过程中，采购员发现市场价格已发生变化时应于采购招标或采购合同签订（或事实采购活动已经完成）后的5个工作日内,及时调整富基系统上的物资的采购价格信息。
5、“富基系统”发布的某类（品种、规格、生产厂家或供货地点)物资的采购价格，视同该类物资在本期（前后各30天内）的采购指导价格或最高限价(取同类物资的最低价格）。
三、门店日常采购的价格监督1、采购员执行采购前需对市场价格做调研,在确认合适的价格后（原则上应为最低价格，否则应说明原因）填写《采购执行审批单》，按程序报批.2、审批人应抽取一定数量的采购物资通过电话、网上查询或市场走访确认采购员报批价格的合理性。
3、对于已采购完成的物资，集团采购主管每月抽取不少于10%数量的物资进行市场价格调研，并向部领导提交调研报告.4、对于价格差异超10%,采购批次金额超过500元的，需要质询采购员做出合理解释。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，降低采购成本，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动的价格管理，包括原材料、设备、服务等方面的价格确定和谈判。
第三条采购价格管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动的合法性、合理性和经济性。
第四条采购部门是采购价格管理的主体，负责制定采购价格策略，组织实施采购价格谈判，监控采购价格执行情况。
第二章采购价格制定第五条采购价格的制定应依据市场行情、供应商竞争状况、产品质量和交货期限等因素进行综合考虑。
第六条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的价格、质量、交货、服务等方面进行综合评价，以确保采购价格的合理性。
第七条采购部门应定期收集和分析市场价格信息，制定采购价格基准，并根据市场变化适时调整。
第八条采购价格的制定应充分考虑采购数量和供应商的优惠政策，采取批量采购、长期合作协议等方式，降低采购成本。
第三章采购价格谈判第九条采购部门应根据采购价格策略，与供应商进行价格谈判，争取最优的采购价格和支付条件。
第十条采购部门在进行价格谈判时，应充分了解供应商的成本结构和盈利水平，以便在谈判中掌握主动权。
第十一条采购部门应与供应商建立良好的沟通机制，及时解决价格谈判中的问题和争议。
第四章采购价格执行与监控第十二条采购部门应按照采购合同的约定，执行采购价格，确保采购活动的合规性。
第十三条采购部门应建立采购价格监控机制，对采购价格的执行情况进行定期检查，发现问题及时处理。
第十四条采购部门应定期对采购价格进行评估和分析，提出改进措施，提高采购价格管理水平。
第五章价格违法行为的处理第十五条采购部门及采购人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任和法律责任。
第十六条采购部门及采购人员涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。
第六章附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
项目5采购合同与价格管理
明确采购需求，了解自身底线和期望。
准备充分
收集供应商信息，了解市场行情，做到心中 有数。
供应商谈判策略与技巧
灵活变通
根据谈判情况灵活调整策略和要求。
双赢思维
寻求双方都能接受的解决方案，实现共赢。
供应商谈判策略与技巧
01
02
03
倾听与表达
善于倾听供应商的意见和 诉求，清晰表达自身需求 和理由。
价格调整
根据市场变化、成本变动等因素，适时调整 产品价格，以保证企业的盈利水平和市场竞
争力。
04 采购合同风险控制
合同违约风险
供应商不履行合同义务
供应商可能因各种原因无法按照合同约定提供产品或服务，导致 项目进度受阻或成本增加。
产品质量不符合要求
供应商提供的产品可能存在质量问题，不符合采购方的要求，导致 项目失败或声誉受损。
建立长期合作关系
与供应商建立长期稳定的合作关系，实 现共赢。
VS
信息沟通与反馈
保持及时有效的信息沟通，及时反馈问题 和改进意见。
供应商评价与关系维护
合同履行与纠纷处理
确保合同履行，妥善处理合作中的纠纷和问题。
定期评估与调整
定期对供应商进行评估，根据评估结果进行合作关系的调整 。
供应商谈判策略与技巧
合同条款不明确
合同中可能存在模糊或歧义的条款，导致双方在执行过程中产生分 歧和争议。
合同变更风险
需求变更
01
项目需求发生变化时，可能需要修改采购合同，涉及重新协商
价格、交货时间等条款，可能导致成本增加或延误。
供应风险
02
供应商可能面临生产中断、原材料短缺等供应风险，导致无法
按期交货或产品质量下降。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购合同管理制度
采购合同管理制度篇一：篇二：一、总则：1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。
2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。
二、采购合同的编写：1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。
2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。
3、采购合同编写程序：1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。
2）报总经理审批模版。
3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。
三、合同审核、审批权限：1、采购合同（订单）由采购主管复核。
2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。
3、1万元以下采购合同由采购经理审批。
4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过20XX元以上报董事长核准。
四、采购合同包括以下九个方面内容：1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。
2）采购物品的单价、总价。
3）采购物品的数量与规格型号。
4）采购物品的品质和技术要求。
5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。
6）采购物品的验收标准和方式。
7）付款方式和期限。
8）售后服务和其他优惠条件。
9）违约责任和解决争议的方法。
五、采购合同的签订和保管：1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。
2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。
3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。
4、回传确认的合同和附件，应保证字迹和盖章清晰。
5、5万元以上的设备合同，签订传真合同的同时，还应保管合同原件。
6、固定资产合同签订成立后，应分别交一份给设备部和财务部存档。
采购定价管理规定
采购价格管理规定1.目的为确保公司预算收益，强化采购成本控制，规范采购价格管理程序，确保采购定价过程处于受控状态。
为规范零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资、工具、设备、设备配件的采购定价、新增项目建设，特制定本管理规定。
2.适用范围2．1 部品采购：系指用于构成产品实物及其延展用于售后服务的物资采购。
主要依据为技术部下发的技术问题通知单、工艺清单、售后服务订单。
2. 2 项目采购：设备、工具、工装等为生产服务的物资采购。
2．3 技术临时下发的非常用物资、临时采购物资、通知单中所需物品的采购。
2. 1 其它与郑州日产同类产品的采购，可借助郑州日产采购体系。
2. 5 新增建设项目的组织。
2．6 公司年度降成本预算执行、新产品成本控制计划执行、新增或设变部品价格/技术降成本部品等价格确定的过程，车辆用零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资之采购价格的确定。
3 .各部门职责3．1 技术部负责新增或设变部品明细的编制、报批。
技术部依据《×车型开发计划或设计变更或技术降成本提案或第二供方提案》分别负责编制《×车型采购零部件明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购零部件明细》、《×车型采购原、辅材料明细》及SOP 后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购原、辅材料明细》。
3．2 经营计划部负责相关计划的签发及重大项目的组织招标。
3．3 部品供应课负责组织商务谈判及采购合同的签定。
部品供应课负责《×车型采购零部件、原辅材料、成本控制计划》的实施；及依据《年度采购降成本KPI指标》编制并实施《年度采购降成本计划》。
3. 4 新增项目由项目组负责组织与承包商商务谈判、合同签订、项目发包。
3．5 财务会计部负责采购主数据维护、采购合同审查、新增建设项目合同审查及资金结算。
4 .商务定价内容4．1 公司年度降成本指标约定车型的所有零部件和化工原材料及非常用物资、临时采购物资。
《物资采购价格管理办法》
《物资采购价格管理办法》第一章总则第一条目的为了规范公司采购价格管理及审核流程确保所采购物资价格合理维护公司利益特制订本管理办法。
第二条本办法适用范围适用于公司日常所需的各种物资采购价格分析、审核、确认的管理工作。
第三条管理部门权责一、集团公司财务部增设询价信息岗位由专职人员负责负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。
二、采购部门对采购订单的价格进行议价结果报询价信息员审查呈总经理审批后采购部门负责对采购合同的签订、履行和管理工作。
三采购价格和采购合同由采购部门主管审核报总经理审批。
四询价信息员每月要定期向公司领导提供市场主要原材料价格波动信息报告。
信息报告应包含市场上主要原材料如油品、黑色金属、有色金属等报告应有12个月价格波动曲线如xx年11月-xx年10月。
第二章价格审核规定第四条询价及议价一、采购部门应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象询价后选择二家以上的供应商进议价应注意品质、交货期。
二、询价信息员必须经常分析或收集资料了解和判断市场价格波动作为议价的依据。
第五条价格调查询价信息员有责任向供应商索取详细的价格资料同时通用其他途径收集相关物资价格信息建立价格体系确保采购价格的合理性。
第六条价格审核一询价、议价完成后采购部门将《采购物资订单价格表》填上供应商资料含附上供应商的营业执照副本复印件、开户银行帐号、税证号码和物资规格询价或议价结果。
二采购部主管对议价结果进行审核确认呈总经理审批。
三经审批后的《采购物资订单价格表》都要报送财务部询价信息员建档。
第三章采购谈判规定第七条谈判人员组成成员有总经理、采购主管、询价信息员。
第八条参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容谈判结果未经审批不得公布。
第九条公司参与谈判的任何人员不得接受对方宴请、送礼否则按公司规定处罚。
第四章附则第十条本管理办法经公司董事会审批后执行。
第二篇：物资采购价格管理规定物资采购价格管理规定v09.2物资采购价格管理规定第一章总则第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。
合作采购协议采购数量与价格议定方式
合作采购协议采购数量与价格议定方式一、协议背景双方同意通过签订本合作采购协议，建立合作伙伴关系，共同开展采购活动，以实现双方互利共赢。
二、采购数量议定方式1. 双方共同商定的采购数量为基准。
在订单确认后，双方同意按照下列方式确定具体采购数量：a. 按月/季度/年度固定数量：经双方协商，制定固定的采购数量计划。
b. 按需采购数量：根据市场需求和供应链情况，灵活调整采购数量。
2. 任何采购数量的调整都需要提前书面通知对方，经过双方协商和确认后方可生效。
三、价格议定方式1. 双方同意通过以下方式确定采购价格：a. 固定价格：在协议签订后，双方约定具体的采购价格，并在合同中明确规定。
b. 市场价格：根据市场行情和供需情况，双方协商确定最终采购价格。
2. 价格的调整应根据实际情况合理进行，任何价格的调整都需提前书面通知对方，并经过双方协商和确认后方可生效。
四、发货与验收1. 发货：a. 供应方应按照采购方的要求进行产品配送，并确保按时交货。
b. 采购方应提供准确的收货地址以确保产品能够准时送达。
2. 验收：a. 采购方有权对收到的产品进行验收。
b. 如发现产品存在质量问题或不符合规格要求，采购方有权要求供应方进行替换或退款。
五、付款方式1. 付款条件：a. 采购方应按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
b. 供应方应提供准确的发票和相关财务文件以支持采购方的付款。
2. 延期付款：a. 双方同意在特殊情况下，可以协商延期付款的事宜。
b. 延期付款需提前书面通知对方，并经过双方协商和确认后方可生效。
六、保密条款双方同意在合作期间和合作结束后对涉及到的商业机密和机构信息进行保密，不得向第三方透露。
七、违约责任1. 若任何一方违反本协议的任何规定，另一方有权向违约方提出书面通知，要求其在合理期限内予以纠正。
2. 若违约方未在合理期限内纠正违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿。
八、协议变更与终止1. 双方可以协商一致对本协议进行变更或终止。
工程采购类的合同规范
工程采购类的合同规范一、合同前言本合同由甲方（采购方）与乙方（供应方）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于平等自愿、诚实信用的原则协商一致，就甲方向乙方采购建设工程所需材料/设备事宜达成如下协议：二、产品信息1. 产品名称：详细列出所采购的产品或设备的名称。
2. 规格型号：明确产品的规格、型号、性能指标等信息。
3. 数量：具体列出采购数量，以及允许的误差范围。
4. 质量标准：依据国家或行业标准，明确产品质量要求。
三、价格条款1. 单价：注明每项产品的单位价格。
2. 总价：计算得出的总采购金额。
3. 价格调整机制：约定价格调整的条件、方法和程序。
四、交付条件1. 交货时间：规定具体的交货日期或时间段。
2. 交货地点：明确交货的具体地点。
3. 运输方式及费用承担：说明运输的方式及费用归属。
五、验收标准1. 验收程序：详细描述验收流程和责任分配。
2. 验收标准：依据合同约定的质量标准进行验收。
3. 不合格处理：对不符合验收标准的产品，约定退换货或返修等处理办法。
六、支付方式1. 预付款：如有预付款，需明确预付款的比例及支付时间。
2. 进度款：按照工程进度或交货情况分期支付的款项。
3. 尾款支付：最终结算时支付的余款，通常在全部货物交付完毕且通过验收后支付。
七、违约责任1. 逾期交货：规定因乙方原因导致的交货延迟的违约金计算方法。
2. 质量问题：明确因产品质量不符造成的损失赔偿规则。
3. 其他违约情形：包括违反合同中其他条款的责任承担。
八、争议解决双方应首先通过友好协商解决合同执行过程中出现的任何争议。
协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
九、附加条款1. 保密协议：双方须对合同内容及合作过程中知悉的商业秘密予以保密。
2. 变更和解除：合同一旦签订，任何变更或解除均需书面形式并经双方同意。
3. 其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定执行。
十、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，至合同约定的义务全部履行完毕后终止。
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文件编号：TY-GL-046 1目的为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。
2适用范围本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
3定义3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。
4职责4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。
4.2法务部适时参与合同/协议的评审。
5内容5.1采购价格5.1.1询价与议价5.1.1.1询价对象：a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。
b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。
5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。
5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。
5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。
5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。
5.1.2价格调查5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的____________________________________________________________ 文件编号：TY-GL-046 价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
5.122采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。
5.1.3报价审批5.131询价、议价完成后，采购人员应在《询价/报价审批表》填上报价详细内容、选择合作单位与申请审批原因，必要时附上书面说明，由采购部经理审批。
5.1.3.2对于新供应商的报价，提交《询价/报价审批表》时还应准备新供应商准入的相关资料一同审批，审批后的文件应予以保持。
5.1.3.3采购部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价。
5.1.4现有物料价格变更时，需要以《询价/报价审批表》形式经采购部经理批准后方可执行采购。
5.1.5新物料或新供应商供货产品的报价单应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。
现有供应商的结算方式需要改成预付或增加预付比例时，也应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。
5.2采购合同/协议管理规定5.2.1合同/协议的编写5.2.1.1选择供应商：必须从《备选供应商一览表》或《合格供应商一览表》中选取。
5.2.1.2谈判：采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。
5.2.1.3拟定合同/协议草案：采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同/协议草案，按评审方式的规定进行报批。
5.2.1.4拟写正式的采购合同/协议：采购部应根据评审结果或意见确定正式的采购合同/协议,正式的采购合同/协议应包括以下几个方面的主要内容：a）合同签订双方主体的名称、地址和联系方式。
b）采购物料的品名、数量与规格型号。
c）采购物料的包装方式、品质、技术要求和验收标准。
文件编号：TY-GL-046d）采购物料的交货期限、交货地点和发货方式。
e）单价及结算方式与程序。
f）违约责任和解决争议的方法：必要时要包括对知识产权与保密协议的违约罚则。
g）合同变更、解除的约定条件h）当其产品或服务发生变化时，通知公司，由公司相关职能部门确定其更改是否对最终器械的质量产生影响。
522合同/协议的评审5.221评审方式：采购部经理直接审核或评审小组评审5.221.1评审小组成员组成：采购部、法务部。
5.2.2.1.2 主要职责：a）审查合同供方的资质、选择来源。
b）审查合同/协议的信息的完整性、结算方式的合理性和可行性，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
c）审查合同/协议条款是否符合国家法律法规、是否符合公司合同/协议签订基本原则d）对评审过程认真做好记录，并存档备查。
5.2.2.2评审方法按物料的新旧程度及其对应重要性或金额加以区分，如下：a）首次订购的新物料：1） A类：由合同评审小组组织成员按照评审范围及内容对采购合同/协议进行评审并记录,评审结果报总经理批准。
2） B类、C类：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同/协议进行审核b）常规物料：1）采购合同金额w 50万元：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同/协议进行审核。
2）采购合同金额〉50万元：采购部经理按照评审范围及内容对采购合同/协议审核后，总经理或其授权人批准。
5.2.2.3合同/协议评审5.2.2.3.1 评审范围及内容5.2.2.3.1.1 供方的选择与资质审核____________________________________________________________ 文件编号：TY-GL-046 只有经批准列入《备选供应商一览表》的供方才具有供货资格，具体应可追溯到新供应商准入的相关环节记录。
5.223.1.2 合同/协议要素：a）合同/协议签订双方主体的名称、地址和联系方式。
b）品名、规格和数量合同/协议品名、规格应具体规定（颜色、式样、尺码和牌号等）；数量应在《请购单》请购数量范围内。
必要时，可附上品名、规格、数量明细表。
c）交货期限、地点和发货方式合同/协议须注明交货期限、地点和发货方式；交（提）货期限（日期）要并考虑双方的实际情况、产品特点和交通运输条件等确定。
同时，应明确货物的发送方式是送货上门、物流上门，还是物流点自提。
d）质量标准和包装合同/协议中应规定产品所应符合的双方达成一致的验收标准，注明是国家或行业标准，如是企业标准，则需双方达成一致并签章；对有质保期或有效期的产品，应写明具体条款与对应处理方法；对产品包装的办法，使用的包装材料，包装样式、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
e）单价及结算方式与程序。
f）违约责任和解决争议的方法：必要时要包括对知识产权与保密协议的违约罚则。
g）合同/协议变更、解除的约定条件。
h）当其产品或服务发生变化时，通知公司，由公司相关职能部门确定其更改是否对最终器械的质量产生影响。
5.2.2.3.1.3 价格和结算方式采购单价应为《询价/报价审批表》中批准的价格；规定结算方式和结算程序。
5.2.2.3.1.4 违约责任签约一方不履行合同/协议，因负违约责任，赔偿对方遭受的损失。
在签订合同时，应明确规定。
供方有以下四种情况时应付违约金或赔偿金：a）未按合同/协议规定的数量、品种、规格交货；b）不按合同/协议中规定的质量标准交货；文件编号：TY-GL-046c）逾期交货的；d）违背知识产权保护与保密协议的。
需方有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
5.223.1.5 合同/协议的变更和解除方式合同/协议中应注明变更和解除的条件：合同/协议交期变更，需要在原合同/协议上修改并双方在相应地方签字盖章；其他合同/协议内容变更或取消合同/协议，需要另立“补充说明”并签字盖章。
5.2.2.3.1.6 需对拟采购的产品的采购信息进行评审，适当时包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求。
5.2.2.3.2 评审工作程序5.2.2.3.2.1 评审依据物料的特性按以下两种方式进行：a）常规物料与首次订购的B类、C类新物料：由采购部经理按照评审范围及内容直接对采购合同/协议进行审核，金额大于50万元的由总经理批准。
b）首次订购的A类物料：评审采取召开专题会议的形式。
专题会议由采购部负责组织，邀请相关职能部门参加。
5.2.2.322 合同/协议评审工作开始前，先由采购部起草合同文件，合同文件应采用受控表单的合同文本；特殊事项，则可结合实际情况起草或与供方共同起草合同文本。
5.2.2.323 采购部原则上应至少提前1个工作日将需评审的合同及相关文件传送一份至法务部。
合同/协议评审需要的相关文件（包括但不限于以下文件）：a）供应商资质证明文件；b）《新供应商前期调查表》；c）《询价/报价审批表》；d）《样品测试报告》；e）《备选供应商一览表》；f）《请购单》或《采购申请单》；g）《采购合同》或《采购协议》。
5.2.2.324 合同/协议评审专题会议应做好以下工作：a）关于供方资质、询价比价、样品验证等情况的介绍；____________________________________________________________ 文件编号：TY-GL-046 b）审查合同/协议具体内容；c）评审合同/协议的条款：重点评审合同/协议价款、送货期、违约责任、损失赔偿等条款。
5.22325 对被评审的合同/协议提出结论性意见。
参会人员均应在合同/协议评审记录上签字。
合同/协议评审通过后，采购部应将合同文件和汇总后的评审意见报请公司总经理批准。
采购部负责依照经批准的合同文件与供方办理签约事宜。
5.2.2.326 如果合同文件未得到评审小组的同意，则采购部应根据评审意见继续完善合同内容，并与供方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请评审小组评审。
5.2.2.327 评审记录的保存。
采购部负责保存书面的合同/协议评审记录。
5.2.2.328 合同/协议文件变更、解除的评审发生合同/协议条款变更（如价格条款、支付条款、质量条款、运输周期条款、违约条款变更等）或解除时，应采用书面形式（如补充协议形式）由采购部经理审核，合同/协议金额大于50万元的应报总经理审批。
5.2.3合同/协议的签订5.2.3.1评审通过的，采购部与供应商完成合同/协议的正式签订。
采购合同/协议金额在10万（含）元以上的，采购部必须存档双方盖章的原件。
5.2.3.2评审未通过的，采购部应根据评审意见对采购合同/协议草案进行修订并与供应商协商，达成一致后并据此形成正式的采购合同/协议。
未达成一致的，需再沟通协商，交由评审小组评审通过后确定正式的采购合同/协议。
5.2.4合同/协议的执行5.2.4.1采购部应及时做好物料的跟催工作，降低逾期交货的风险。
5.2.4.2采购部应配合仓库、质控部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同/协议所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。
5.2.4.3根据物料的到货情况与约定的接算方式，按期与供方进行结算。