公司管理流程权限指引表

对应制度
对应 系统
工作事项
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房、办公 租房）
手续不全（含合同、 付款、资料等方
招商部提交 相关资料
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
财务经理审核
综合管理部分管 领导审核
总经理审批
园区服务部办理 交房
租售业 务
租售合同 管理
物业销售 管理办法 物业租赁 管理办法
OA
租赁合同审批（合同 金额<=100万元）
导审核
核
总经理审批
OA 合同金额>100万元
申请部门提 交
申请部门经理 审核
法律顾问审核
财务经理审核
申请部门分管领 财务分管领导审
导审核
核
总经理审核
董事长审 批
合同纠纷 处理（起
OA 起诉申请
相关部门申 请
相关部门经理 相关部门分管
审核
领导审核
法律顾问审核
长城信息法务办 长城信息总法律
审核
顾问审核
总经理审批
财务经理审核
运营与风险管理 部分管领导批准
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
总经理审批
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
流程权限指引表
流程名 称
子流程
对应制度
对应 系统
工作事项
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Байду номын сангаас
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OA 公司对外发文审批
相关部门拟 稿
相关部门经理 审核
法律顾问审核
相关部门分管 领导审批
总经理批准
综合管理部备案
公司文 件管理
流程
发文 收文
公司文件 管理办法
OA 公司对内发文审批 OA 部门发文审批
收文流转
相关部门拟
稿 相关部门拟
招商部提交
OA
认购协议审批（合同 金额<=100万元）
招商部提交
OA
认购协议/租赁合同审 批（合同金额>100万
招商部提交
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
法律顾问审核
财务经理审核
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
法律顾问审核
财务经理审核
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核 副总工程师审核
总经理批准
综合管理部备案
租售定价 及营销政 客户入驻 审批（购
租售定价方案\租售政 招商部经理
策
提交
手续齐全（含合同、 招商部提交
付款、资料等方面） 相关资料
招商分管领导 审核
总办会审议
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
董事长批准 财务经理审核
园区服务部办理 交房
房、办公
租房）
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流程名 称
客户入驻 审子批流（程购
总经理审核
董事长批 准
OA
工程类合同（非政策 性合同）合同金额
运营与风险 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
运营与风险管 理部分管领导
合同的审 核与签订
OA
工程类合同（非政策 运营与风险 性合同）10万<合同金 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
工程分管领导 审核
财务分管领导审 总经理批准/签
董事长批 准
董事长/总 印章管 经理人名 印章管理
OA
相关部门人 员申请
相关部门经理 审核
法律顾问审核
相关分管领导 审核
总经理批准
董事长批准（董 事长人名章）
综合管理部备案
理 公司印章 办法 使用申请
OA
董事长或总经理已亲 相关部门人 笔签署的文件或合同/ 员申请
相关部门经理 审核
法律顾问审核
相关分管领导 审核
总经理审批
综合管理部发文 公布
月采购计
相关部门提 运营与风险管
划
交经审批的 理部采购员汇
OA 采购金额<=5000元
申请部门人 员申请
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
运营与风险管 理部经理
财务经理审核
申请部门分管领 导
采购业 务
物品\服务 \工程采购 需求申请
采购管理 制度、招 标管理办
OA
工程部申请
工程部经理审 核
法律顾问审核
财务经理审核
工程分管领导审 财务分管领导审
核
核
总经理审批
OA
工程类合同（政策性 标准格式合同）合同
工程部申请
工程部经理审 核
法律顾问审核
财务经理审核
工程分管领导审 财务分管领导审
核
核
总经理审核
董事长批 准
OA
不涉及金额框架合作 协议
申请部门提 交
申请部门经理 审核
核
订
OA
工程类合同（非政策 性合同）合同金额
运营与风险 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
工程分管领导 审核
财务分管领导审 核
总经理审核
董事长批准
合同管
合同管理
OA
工程类合同（政策性 标准格式合同）合同
工程部申请
工程部经理审 核
法律顾问审核
财务经理审核
工程分管领导审 核
理
制度
OA
工程类合同（政策性 标准格式合同）10万<
核
准
财务分管领导审 总经理批
核
准
董事长批准
法
OA
采购金额达到公开招 标要求
申请部门人 员申请
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
运营与风险管 理部经理
财务经理审核
申请部门分管领 导提交总办会审
总经理审批
董事长批 准
采购过程
OA
招标/谈判文件审批 （金额<=100万）
OA
招标/谈判文件审批 （金额>100万）
法律顾问审核
申请部门分管 领导审核
总经理审批
园区服务 类、合作 类协议
OA 合同金额<=10万元
OA
10万元<合同金额 <=100万元
申请部门提 交 申请部门提 交
申请部门经理 审核
法律顾问审核
申请部门经理 审核
法律顾问审核
财务经理审核 财务经理审核
申请部门分管领
导审批
申请部门分管领 财务分管领导审
5000元<采购金额 <=100万元
OA 采购金额>100万
申请部门人 员申请 申请部门人 员申请
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
运营与风险管 理部经理 运营与风险管 理部经理
财务经理审核 财务经理审核
申请部门分管领 导 申请部门分管领 导
财务分管领导审 总经理批
稿 综合管理部
收文，填制
相关部门经理 相关部门分管
审核
领导审批
总经理批准
综合管理部备案
相关部门经理 相关部门分管 综合管理部备
审核
领导审批
案
总经理阅示 （指定主办
主办部门办理
综合管理部收 集办理情况汇
流程、制 内控管理 度审批(制 制度
OA
相关部门提 交
相关部门经理 内控、法务审
审核
核
相关部门分管 领导审批
运营与风险 管理部采购 运营与风险 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
会签（申请部 门分管领导， 会签（申请部 门分管领导，
总经理批准 总经理审核
董事长批准
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核