企业清洁生产审核工作用表精
清洁生产审核工作用表
注：本工作表来源于北京正丰易科环保技术咨询中心编写的《企业清洁生产审核学员手册》附件B：清洁生产审核工作用表清洁生产审核工作用表0――企业背景调查A节――企业确认A节中所提供的信息将应企业的要求而保密请在下面明确提出（说明）本页后续页码上所记录的信息是否能与企业名称页（即本页）联在一起。
如果您选择下面的“不能”，那么，本页将与后续页码分开并给企业确定一个号码（代码）。
（）不能，即本页后续页码上的信息不能与企业名称页（即本页）联系在一起，除非获得了本公司主管层的认可。
（）能够，即本页后续页码上的信息不是保密的，可与企业名称页（即本页）联系在一起。
―――――――――――――――――――――――――姓名（打印体）姓名（签名）―――――――――――――――――――――――――职位日期1.企业名称：2.成立年份：3.通信地址：4.企业地址（如果不同时）：5.联系人姓名：6.电话号码：7.传真号码：B节――企业概况8. 企业规模装备能力：吨/天吨/年实际产量：吨/天吨/年9.产品范围品种规格产量（吨/年）a.b.c.d.e.10. 原材料消耗a. 吨/年吨/吨产品b. 吨/年吨/吨产品c. 吨/年吨/吨产品d. 吨/年吨/吨产品e. 吨/年吨/吨产品f. 吨/年吨/吨产品g. 吨/年吨/吨产品h. 吨/年吨/吨产品i. 吨/年吨/吨产品j. 吨/年吨/吨产品k. 吨/年吨/吨产品11.产品A12.产品B13.产品C14. 产品D15. 污染控制与废水处理：16. 原水：水量立方米/天水质企业有没有原水处理设施？（）有，（）没有。
如果有，请描述。
17. 化学品：a. 吨/年b. 吨/年c. 吨/年d. 吨/年e. 吨/年f. 吨/年g. 吨/年18. 能源煤吨/年燃料油千升/年燃气立方米/年电力外购千瓦时/年自产千瓦时/年其它（请指明种类并标明单位）E节――企业排放19. 流量测定：描述计算废水流量所采用的测量装置。
2008年度江苏省重点企业清洁生产审核工作总结用表(精)
2008年度江苏省重点企业清洁生产审核工作总结用表单位名称：填表人：所在部门及职务：填报时间：联系电话：传真：电子信箱：表1 2008年度重点企业清洁生产审核情况和2009年计划汇总表注：[1]重点企业是指《中华人民共和国清洁生产促进法》第28条第二款、第三款规定应当实施清洁生产审核的企业；全省重点企业数是指目前掌握的辖区内所有重点企业的数量。
[2]第一类重点企业是指污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业。
[3]第二类重点企业是指生产中使用或排放有毒有害物质的企业。
[4]根据《清洁生产审核暂行办法》第十条的规定，重点企业应在所在地主要媒体上公布主要污染物排放情况。
[5]已开展清洁生产审核企业是指当年启动清洁生产审核工作的企业,具体以企业与中介机构签订的技术服务合同或企业将审核计划、审核组织、人员的基本情况报当地环保行政主管部门备案为准。
[6]清洁生产审核评估是指按照一定程序对企业清洁生产审核过程的规范性，审核报告的真实性，以及清洁生产方案的科学性、合理性、有效性等进行评估。
[7]清洁生产审核验收是指企业通过清洁生产审核评估后，对清洁生产中/高费方案实施情况和效果进行验证，并做出结论性意见。
[8]清洁生产审核企业覆盖行业的名称按照下面约定词填写：钢铁、有色冶金、印染、纺织、皮革、造纸、电子、制造、电镀、建材、电力、石化、化工、化肥、农药、医药（含中医药）、餐饮、其它。
表2 2008年度重点企业清洁生产审核资金投入及产生效益汇总表[2]企业投资额包括企业向银行贷款额。
[3]根据《污水综合排放标准GB8978—1996》，第一类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银。
因为总α放射性、总β放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分类统计。
[4]根据《“十一五”主要污染物总量减排核查办法（试行）》，核查后确认的减排量数据。
2008年度COD、SO2[5]节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算。
清洁生产审核工作计划表(2023年)
清洁生产审核工作计划表（2023年）清洁生产审核工作规划表序号阶段工作内容完成时间责任部门 1 筹划与组织①调查汇总根本状况 2023年2月22 日～2023年3月10 日询问机构领导小组工作小组②争取得到各级领导支持、在询问专家组的指导下成立审核小组③启动会：由审核询问单位专家组对公司进展清洁生产审核学问培训。
公司领导发动、宣布清洁生产审核工作开头④在专家组的培训和指导下制定审核工作规划⑤宣传培训：制定宣传培训规划；布置、安排、落实宣传培训规划⑥征集无低费方案 2 预评估①组织现状调研；设备布置、治理、修理资料；生产操作治理；原辅材料治理；水资源消耗及废物排放和回用状况；行业及公司经济技术指标 2023年3月11日～4月20 日工作小组及相关部门负责数据收集，询问机构帮助进展产排污分析②现场考察；制定现场考察工作规划；进展现场考察；汇总考察结果③评价产污排污状况；比照国内外同类组织产污排污状况；初步分析产污缘由；评价组织环保执法状况；作出评价结论④确定审计重点⑤设置清洁生产目标⑥提出和实施无低费方案 3 评估①收集审核重点资料并编制审核重点的工艺流程图和设备流程图 2023年4月21日～5月31 日工作小组相关重点部门、询问机构相关专家②制定实测工作规划③进展输入、输出物流的理论测算④进展实测的物质预备⑤实测物料、水和能量的输入和输出⑥建立物料平衡⑦进展废物产生缘由的分析⑧编写实测和分析报告，报专家组⑨提出与实施无低费方案 4 方案产生与筛选①进展备选方案产生和筛选的培训 2023年6月1日～7月1日工作小组询问机构相关专家②组织全厂职工提出清洁生产方案③进展方案汇总和初步筛选；各部门进展方案汇总和初步筛选；全厂进展方案汇总和初步筛选④研制方案⑤连续实施无低费方案⑥核定并汇总无低费方案实施效果⑦编写清洁生产审核中期报告并报询问专家组 5 可行性分析①市场调研 2023年7月2 日～7 月31 日工作小组询问机构②方案评估（技术、环境、经济）③对中高费方案进展可行性分析④推举可实施的清洁生产方案 6 方案实施①制定方案实施规划 2023年8月1日～10月31 日工作小组相关部门询问机构②组织方案实施③汇总已实施的无低费方案的成果④验证已实施的中高费方案的成果⑤分析汇总已实施方案对组织的影响⑥编写审核报告初稿，报审核专家组 7 持续清洁生产①建立与完善持续清洁生产组织 2023 年11月工作小组各相关部门询问机构②建立与完善持续清洁生产治理制度③制定持续清洁生产规划④编写审核报告终稿，报审核专家组。
清洁生产审核工作总结表
清洁生产审核工作总结表
清洁生产是指在生产过程中，通过技术、管理和制度等手段，减少资源消耗、减少污染物排放、提高资源利用效率的一种生产方式。
清洁生产审核工作是对企业实施清洁生产的情况进行审核和评估，以确保企业能够达到清洁生产的要求。
以下是对清洁生产审核工作的总结表。
一、审核目的。
清洁生产审核工作的目的是为了评估企业在生产过程中是否采取了清洁生产的措施，是否达到了减少资源消耗和污染物排放的要求，以及是否存在改进的空间。
通过审核，可以帮助企业发现问题，提出改进建议，促进企业实施清洁生产。
二、审核内容。
清洁生产审核工作主要包括以下内容：
1. 生产过程中采取的清洁生产措施，如节能减排技术、清洁生产工艺等；
2. 资源利用情况，包括原材料使用效率、能源利用效率等；
3. 污染物排放情况，包括废水、废气、废渣等的排放情况；
4. 清洁生产管理制度和措施，如清洁生产责任制、清洁生产培训等。
三、审核方法。
清洁生产审核工作可以采用现场检查、文件审查、访谈等方法进行。
通过现场检查，可以了解企业的生产情况和清洁生产措施的实施情况；通过文件审查，可以了解企业的清洁生产管理制度和措施；通过访谈，可以了解员工对清洁生产的认识和实施情况。
四、审核结果。
清洁生产审核工作的结果将以总结表的形式呈现，包括企业的清洁生产实施情况、存在的问题和改进建议等。
通过总结表，可以清晰地了解企业的清洁生产情况，为企业提出改进建议，促进企业实施清洁生产。
总之，清洁生产审核工作是对企业实施清洁生产的一种监督和评估方式，通过
审核可以帮助企业发现问题，提出改进建议，促进企业实施清洁生产，实现可持续发展。
清洁生产第一阶段企业调查工作用表
清洁生产审核收集资料文件各种环境碍事评价报告书或表〔复印件或电子版〕各种环境碍事评价环保局批复文件〔复印件或电子版〕各种环境碍事评价环保局验收文件〔复印件或电子版〕各种环境监测文件〔复印件或电子版〕各种技术改造可研报告〔复印件或电子版〕地理位置图〔电子版〕全厂平面布置图〔电子版〕各车间平面布置图〔电子版〕全厂组织机构图〔电子版〕红头文件〔关于开展清洁生产审核工作的通知?〕表1-1清洁生产审核小组领导小组成员名单表1-1实例表1-2清洁生产审核小组工作小组成员名单表1-2实例表1-3企业全然情况表1-3实例表1-4企业部门设置与职责分工表1-4实例表1-5-1环保设施状况表制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
表1-5实例制表审核第1页共3页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
制表审核第3页共3页表1-6各车间生产情况表〔按各工艺流程〕车间名称：制表审核第页共页表1-6实例车间名称：针织染色车间表1-7要紧生产设备一览表表1-7实例ф3×20m表1-8输进物料表车间名称：工段名称制表审核第页共页表1-8填写讲明：〔1〕按工段分不填写。
〔2〕“输进物料〞指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。
〔3〕物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
〔4〕“物料功能〞，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
〔5〕“输送方式〞，指管线、槽车、卡车等。
〔6〕“包装方式〞，指200升容器、纸袋、罐、桶等。
〔7〕“储存方式〞，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
〔8〕“内部运输方式〞，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
〔9〕“包装材料治理〞，指排放、清洁后重复使用、退回需求商、押金系统等。
〔10〕“库存治理〞，指先进先出或后进先出。
表1-8实例表1-9企业历年产品产量产值情况表表1-9实例表1-10各车间历年废弃物流情况表车间名称：制表审核第页共页注：〔1〕备注栏中填写与国内外同类先进企业的比照情况。
工业企业清洁生产审核报告编制资料性用表
工业企业清洁生产审核报告编制资料性用表报告编制中采用的表格见表1~表32。
表1企业基本信息情况简表
含挥发性有机物原辅
材料
说明：①行业类别优先填写行业小类；②行业代码按照GB/T4754规定要求填写；③主要生产工艺应包括但不限于以下内容：按照生产单元说明工艺、参数、物料进出、污染物及产品等情况，并绘制主要生产工艺流程图；④产排污环节应包括但不限于以下内容：产污环节、生产单元、生产环节、污染物项目等；⑤主要原辅材料中的有毒有害物质必填，与“含挥发性有机物原辅材料”、“含重金属原辅材料”不重复填报；⑥表格中涉及的年产值、年产量、年使用量、年产生量、年排放量、年处置量、年平均排放浓度等为审核基准期。
表6有毒有害原辅材料消耗情况表
值；③经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。
其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减
少的环保税、末端治理设施、材料及其运行费等。
清洁生产审核需提交资料及需填报的表格
清洁生产审核需提交资料及需填报的表格一、强制清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格2第一阶段审核准备工作2第二阶段申请评估2第三阶段编制实施稿2第四阶段申请验收3附件1：清洁生产审核工作回执表3附表2：广东省重点企业清洁生产审核评估/验收申请表[1]4附表3：广东省重点企业清洁生产审核绩效表6附件4：重点企业清洁生产审核实施稿报批表 (8)附表5：广东省重点企业清洁生产审核评估评分表8附表6：广东省重点企业清洁生产审核验收评价表11附表7：广东省重点企业清洁生产审核评估/验收意见表 (13)附表8：清洁生产审核验收工作报告大纲16二、自愿清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格17第一阶段审核准备工作17第二阶段审核工作17第三阶段申请验收17附件1 ：广东省清洁生产审核备案申请表19附件2 ：清洁生产审核工作计划表120附件3 ：开展清洁生产审核告知函 (21)附件4 ：清洁生产审核培训通知22附件5 ：清洁生产审核服务确认单23附件6 ：广东省企业自愿清洁生产审核验收申请表 (24)附件7 ：清洁生产企业验收程序25附件8 ：企业对清洁生产技术服务单位服务情况评价表 (26)附件9 ：广东省企业自愿清洁生产审核验收考核表 (28)附件10 ：清洁生产企业实施情况表（表一）30附件11 ：清洁生产企业审核验收专家意见33附件12 ：惠州市清洁生产企业换证申请表34强制清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格第一阶段审核准备工作一、清洁生产审核工作回执表（附表1）；（加盖公章，一式两份）二、服务合同、服务单位资质证明；第二阶段申请评估一、重点企业清洁生产审核评估申请表（附件2）；二、强制性清洁生产企业审核绩效表（附件3）；三、清洁生产审核报告书（送审稿及电子版）；四、清洁生产审核后的环境监测报告；五、咨询服务机构资质证明及参加审核人员的技术资质证明材料复印件；上述材料按顺序装订成册，一式八份上报市环保部门第三阶段编制实施稿一、根据评估意见的要求，企业对清洁生产审核报告（送审稿）进行修改完善；二、形成《清洁生产审核报告书（实施稿）》；三、并附《重点企业清洁生产审核实施稿报批表》（附件4）；四、专家评估意见；五、修改清单；上述材料装订成册，一式四份附电子版，报送省环保部门三份，一份报送市环保部门。
清洁生产审核工作总结表
清洁生产审核工作总结表清洁生产是指在生产过程中尽量减少对环境的污染和资源的消耗，以达到节约能源、减少污染、提高生产效率和产品质量的目的。
清洁生产审核工作是对企业生产过程中的环境保护和资源利用情况进行全面检查和评估的重要工作。
下面是对清洁生产审核工作的总结表：一、审核对象。
清洁生产审核工作主要对象是各类生产企业，特别是对环境敏感型企业进行重点审核。
二、审核内容。
1. 生产过程中的环境保护措施，包括废水、废气、固体废物的处理和排放情况，以及对环境的影响。
2. 能源利用情况，包括原材料的节约利用、能源消耗情况和能源利用效率。
3. 生产设备的清洁度和安全性，包括设备的维护保养情况、操作规范和安全措施。
4. 环境管理体系的建立和执行情况，包括企业是否建立了环境管理体系，是否有相关的环保人员和管理制度。
三、审核方法。
1. 现场检查，对企业的生产现场进行实地考察，了解企业的生产情况和环保措施的执行情况。
2. 资料核查，对企业的环保文件、生产记录等资料进行审核和核实。
3. 询问访谈，与企业的相关人员进行交流，了解企业的环保措施和管理情况。
四、审核结果。
1. 合格，企业的清洁生产审核工作符合要求，生产过程中的环保措施和资源利用情况良好。
2. 不合格，企业的清洁生产审核工作存在重大问题，需要立即整改，并可能面临相应的处罚。
五、建议。
1. 加强宣传教育，提高企业对清洁生产审核工作的重视程度，增强环保意识。
2. 加强监管力度，加大对企业的清洁生产审核工作的监督力度，确保审核工作的严肃性和公正性。
3. 支持政策，政府应出台更多的支持清洁生产的政策，鼓励企业积极开展清洁生产审核工作。
总之，清洁生产审核工作是保护环境、促进可持续发展的重要举措，需要企业、政府和社会各界的共同努力，才能取得更好的成效。
希望通过清洁生产审核工作的总结表，能够引起更多人对清洁生产的关注和重视，共同为建设美丽家园做出贡献。
企业清洁生产审核工作用表(精)
企业清洁生产审核工作用表前言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。
使用说明：1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。
基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。
2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。
3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。
4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。
制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写制表审核第页共页工作表2-1 企业简述制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页第页工作表2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-6 产品合计信息（续）产品名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
清洁生产审核工作表
清洁生产审核所需相关图表图1：企业地理位置图图2：企业平面布置图图3：企业组织机构图以及企业概况图4：企业生产工艺流程图图5：企业产品生产关系及污染物排放图图6：企业环保处理设施工艺流程图图7：企业水平衡图及企业物料平衡图图8：企业环保组织结构图附件：1、“三废”最新监测报告2、“十二五”总量文件3、环评报告书（表）4、环境应急预案表2-1 企业基本情况表表2-2 产业政策符合性以及企业近三年环保手续表2-3 企业现有的节能环保制度清单工作表2-4 企业历年原辅料和能源消耗表注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情表2-5 输入物料汇总表表2-6 企业生产设备一览表表2-7 公司生产工艺详述表表2-8 主要污染源及污染物表2-9排放的废水水质、水量表2-10主要大气污染物排放情况一览表表2-11外排固体废弃物一览表表2-12 废物特性表车间名称：表 2-13 废水治理情况表表 2-14 废气治理情况表表2-15 公司近两年污染物排放情况表表2-16 主要环保设施建筑物一览表表2-17 废物产生以及能耗、物耗原因分析表表2-18 备选审核重点情况说明表这对项目现状提供国内同行业生产水平表2-19-2国内外同类企业消耗及排污情况并提供同类企业目标指标以及对应指标国内先进水平环利用、加强管理、人员培训等主要方面阐述一下（按照以上格式填写, 即方案名称、方案具体介绍、所需投资费用以及所产生的环境效益和经济效益）现以实施或即将实施的方案。
（已经技改的和将要技改的项目）表2-21-2 高投入方案简述及可行性分析结果表工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表工作表3-2 审核重点物流实测准备表工作表3-3 审核重点物流实测数据表注：（1）备注栏填写取样时的工况条件。
（2）实测的三个周期要求连续。
工作表3-4 审核重点各单元操作实测数据汇总注释：输入输出的都要监测，如实填写。
工作表3-5 审核重点废物产生原因分析表注：用语言描述。
清洁生产审核工作表
第一阶段工作表1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入时间注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划与组织2.预审核3.审核4.方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告第二阶段工作表2-1 输入物料汇总表工段名称：物料项目物料号：物料号：物料号：物料总类名称物料功能有害成分及特性有害成分浓度总计年消耗量有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限工作表2-1 输入物料汇总表（续）工段名称：物料项 目物料号：物料号：物料号：到储存期限的物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”， 指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式” 指200生容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先出或后进先出。
工作表2-2 产品汇总工段名称：产品项目产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分特性总计年产量有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是接受其他规格的产品否准备接受其他包装方式其他资料注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。
工作表2-3 废弃物特性表工段名称：1.废弃物名称：2.废弃物特性：化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）：有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规：有害成分及废弃物所造成的问题：3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生（无规律）4.产生量：5.排放量：最大平均6.处理处置方式7.发生源8.发生形式9.是否发分流□是□否，与何种废弃物合流工作表2-4 企业历年废弃物流情况表近三年年排放量近三年单位产品排放量类别名称实排备注定额废水量废水废气量废气总废渣量有毒废渣炉渣固废垃圾其他注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5 企业废弃物产生原因分析表原因分类主要废弃物产生源原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工工作表2-6 清洁生产目标一览表近期目标远期目标序号项目现状绝对量相对量（％）绝对量相对量（％）1234第三阶段工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能工作表3-2 审核重点物流实测准备表监测项目及频率序号监测点位置及名称项目频率项目频率项目频率项目频率备注工作表3-3 审核重点物流实测数据表实测结果序号监测点名称取样时间备注注：备注栏中填写取样时的工况条件。
清洁生产审核工作计划表
全民参与征集清洁生产方案
参与率95％以上
各部门
各部门负责人
4.2
方案汇总
工作小组
4.3
方案研制与实施
各部门
各部门负责人
5
可行性分析
5.1
组织主要部门进行可行性论证
推荐可行方案，不可行方案原因分析
工作小组
5.2
方案筛选，可行性分析
技术评估，环境评估，经济评估
工作小组
6
方案实施
6.1
组织方案的实施
找到差距，明确方向
工作小组
7.2
建立和完善清洁生产组织
工作小组
7.3
建立和完善清洁生产管理制度
工作小组
7.4
制定持续清洁生产计划
工作小组
7.5
清洁生产报告编写
工作小组
7.6
申报刊网络宣传
员工征集稿件，内部刊登发表
工作小组
1.5
参观现场
初步了解全厂工艺
审核专家
2
预评估
2.1
企业现状调查，评价排污状况
工作小组
2.2
确定审核重点，制定清洁生产目标
几个备选审核重点，一个审核重点，目标量化
工作小组和各部门
2.3
初步提出并实施无低费方案
参与率95％以上
工作小组和各部门
3
评估
3.1
审核重点现状调查
工作小组
3.2
实测输入输出物料
工作小组和重点部门
3.3
建立物料平衡和水平衡
工作小组和重点部门
3.4
废物产生的原因和平衡发现问题分析
从生产过程8个方面分析并提出改进方案
工作小组和重点部门
清洁生产审核工作计划表
2.建立和完善清洁生产管理制度；
3.制定持续清洁生产计划；
4.编制清洁生产审核报告。
1.清洁生产组织结构；
2.清洁生产管理制度；
3.持续清洁生产计划；
4.清洁生产审核报告。
清洁生产办公室
8
评审2012年10月（暂定）
提交审核最终报告，由上级主管部门对企业清洁生产成果进行验收
验收报告
4.开展宣传教育，克服障碍。
公司行政办
2
预审核
2012年8月上旬
⑴进行现场考察调研，收集资料；
⑵评价产污状况；
⑶确定审核重点；
⑷设置清洁生产目标；
⑸提出和实施无/低费方案。
1.调研现状结论；
2.审核重点；
3.清洁生产目标；
4.无/低费方案的实施。
审核小组
3
审核
2012年8月中旬
⑴集和编制审核重点详细资料；
⑵实测输入输出物料；
⑶建立并完成物料平衡衡算；
⑷分析废物产生的原因；
⑸提出和实施审核重点的无/低费方案。
1.物料（能量）平衡
2.废物产生原因；
3.实施审核重点无/低费方案。
审核小组
4
方案产生和筛选
2012年8月下旬
⑴产生方案；
⑵分类汇总与筛选方案；
⑶研制方案；
⑷继续实施可行的无/低费案；
⑸汇总方案实施效果。
⑹中期小结
1.各类清洁生产方案的汇总；
2.推荐的供可行性分析的中/高费方案；
3.中期审核前无/低费方案实施效果的核定与汇总；
4.清洁生产中期总结。
审核小组
5
可行性分析
2012年9月上旬
1.进行市场调查
清洁生产审核工作计划表
4、编写审核总结报告。
1、收集审核重点的资料，准备审核重点物料衡算实测工作；
2、按照要求进行实测；
3、与咨询师共同进行物料衡算、分析废弃物产生（浪费）的原因和解决的
方法；
4、制定激励制度，发动全体员工提出合理化建议；
5、继续收集无/低费方案。
8、编写预审核的总结报告。
1、组织审核小组参加培训；
2、审核小组人员根据咨询师的要求填写相关的表格；
3、收集生产工艺、设备运转情况、各种能耗情况、原辅材料的耗用、贮存和
运输情况、污染物输入和输出情况、污染治理措施运转情况等相关的数据；
4、参与审核重点的确定和清洁生产目标的制定；
5、根据要求收集公司近几年的技改和环境项目有关资料；
XXXXXX水泥有限公司-清洁生产审核工作计划
序号
项目
具体内容
技术服务单位的工作
清洁生产企业职责
完成时间
1
审核准备
1、组建清洁生产审核小组；
2、进行清洁生产审核培训；
3、制定工作计划；
4、开展宣传教育、学习清洁生产意义、内容。
1、协助成立审核小组，协助小组分工和明确责任；
2、对企业进行清洁生产培训；
约20天
4
清洁方案的分析与筛选：
1、产生方案；
2、分类汇总方案；
3、筛选方案；
4、研制方案；
5、继续实施无／低费方案；
6、核定并汇总无／低费方案。
1、与审核小组共同根据预审核和审核结果以及员工的合理化建议，建议实施的方案；
2、对方案进行分类；
3、核定与实施方案绩效，编制方案总结报告。
6、与咨询师一起确定预审核的结果。
企业清洁生产审核工作用表精
企业清洁生产审核工作用表前言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。
使用说明：1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。
基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。
2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。
3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。
4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。
制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写制表审核第页共页工作表2-1 企业简述制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页第页工作表2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-6 产品合计信息（续）产品名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
清洁生产工作表格
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：
有害成分：
有害成分浓度（如有分析报告请附上）：
有害成分及废弃所赞成的问题：
3．排放种类
□连续
□不连续
类型□ 周期性______________□周期时间______________
工作表2-6输入物料汇总表
车间名称
项目
物料
物料号:1
物料号:2
物料号:3
物料号:4
物料种类
名称
物料功能
有害成分及特性
活性成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总成本
输送方式
包装方式
储存方式
内部运输方式
包装材料管理
库存管理
储存期限
供应商是否回收
过期物料
包装材料
制表审核
注：（1）按工段分别填写，此表可复印。
□偶尔发生（无规律）
3．产生量
4．排放量
最大_______________________________
平均_________________________________
6．处理处置方式：
7．发生源：
8．发生方式：
9．是否分流：
□是
□否，与何种废弃物合流
制表审核
注：每种废物填写一张表
工作表2-9公司历年原辅料和能源消耗表
工作表2-12企业废弃物产生原因分析表
废弃物名称
废弃物产生源
原因分析
原材料和能源
技术
工艺
设备
过程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业清洁生产审核工作用表
前言
根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。
使用说明：
1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。
基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。
2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。
3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。
4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。
制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写
制表审核第页共页
工作表2-1 企业简述
制表审核第页共页
工作表2-2资料收集名录
制表审核第页第页
工作表2-3 环保设施状况表
设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限
建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）
年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果
制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表
制表审核第页共页
工作表2-5 工段生产情况表
制表审核第页共页
工作表2-6 产品设计信息
产品名称
制表审核第页共页
工作表2-6 产品合计信息（续）
产品名称
制表审核第页共页
工作表2-7 输入物料汇总表
工段名称
制表审核第页共页
工作表2-7 输入物料汇总表（续）
工段名称
制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、运输带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。
工段名称
制表审核第页共页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工段名称
制表审核第页共页
工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表
制表审核第页共页
工作表2-11 企业历年产品情况表
制表审核第页共页
工作表2-12 企业历年废弃物流情况表
制表审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
（2）其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13 企业废弃物产生原因分析表
制表审核第页共页
工作表3-1 审核重点资料收集名录
制表审核第页共页注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表的形式完全一样，只是吧内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出
工作表3-2 审核重点单元操作功能说明表
制表审核第页共页
制表审核第页共页
制表审核第页共页注：备注栏中填写取样时的工况条件
工作表3-5 审核重点废弃物产生原因分析表
制表审核第页共页
工作表4-1 清洁生产方案征集表
制表审核第页共页
工作表4-2 方案汇总表
制表审核第页共页
工作表4-3 方案的权重总和计分排序表
制表审核第页共页
工作表4-4 方案筛选结果汇总表
制表审核第页共页
工作表4-5 方案说明表
制表审核第页共页
工作表4-6 无/低费方案实施效果的核定与汇总表
制表审核第页共页
工作表5-1 投资费用统计表
制表审核第页共页
工作表5-2 运行费用和收益统计表
可行性分析方案名称
制表审核第页共页注：（1）“收入增加额”为负则表示收入减少；
（2）“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。
工作表5-3 方案经济评估指标汇总表
制表审核第页共页
工作表5-4 方案简述及可行性分析结果表
制表审核第页共页
工作表6-1 方案实施进度表（甘特图）
制表审核第页共页注：（1）“时标”以条形图显示任务的起始日期和期限
（2）两个任务间的联系用任务间所画箭头表示
制表审核第页共页
制表审核第页共页
制表审核第页共页
制表审核第页共页
注：（1）设计的方案费用是方案费用的理论值，方案实施后的费用是该方案费用的实际值，分析二者之差是为了寻找差距完善方案。
（2）表中各栏，若为收入则值为正，若为支出则值为负。
工作表6-6 已实施的清洁生产方案环境效果汇总表
制表审核第页共页
工作表6-7 已实施清洁生产方案经济效益汇总表
制表审核第页共页
工作表6-8 已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总
制表审核第页共页
工作表6-9 审核前后企业各项单位产品制表对比表
制表审核第页共页
制表审核第页共页
制表审核第页共页。