门店合伙人方案及月绩效方案

经理级 课长级 员工级
各职级奖金包分配 门店奖金包 × 8% 门店奖金包 × 9% 门店奖金包 × 13% 门店奖金包 × 70%
合伙人奖金结算 四、合伙人奖金计算:
职级 店长、店助
经理级 课长级 员工级
个人奖金 店长级奖金包 × 出勤系数 经理级奖金包÷经理级总份数 × 对应分配系数× 出勤系数 课长级奖金包÷课长级总份数 × 对应分配系数× 出勤系数 员工级奖金包÷员工级总份数 × 对应分配系数× 出勤系数
目的
1、以门店为单位，以门店整体业绩任务达成作为参与分红的前提条件，从营运部门到 后勤部门，从员工到店长均参与，体现全员参与，共同经营门店的目的。
2、充分调动员工工作积极性，激励员工超额完成公司下达的经营目标，践行融合共 享、成于至善的企业文化。
适用范围 一、适用范围
门店全体全日制员工
参与人员
1、店长、店助； 2、四大营运部门人员； 3、后勤部门人员； 4、固定小时工（工作时间 ≥ 192小时/月）
按季度结算，奖金与次月工资一起发放。
合伙人奖金结算
六、案例说明：
例如：卖场店A店第一季度，全店销售达成100.1%，利润总额达成106%，利润超额33万， 门店合伙人奖金包10万。以下为各部门人数、达成情况：
部门
店长级 经理级 课长级 员工级 人数 人数 人数 人数
ห้องสมุดไป่ตู้
全店
1
10 24 136
生鲜 ／
3、统一“生鲜损耗率”指标算法及权 重（按达成率计算）。
4、食品用品、服装损耗率指标改为加 减分项。
5、根据公司要求，取消岗位系数。
门店收银岗位月度绩效 方案
新开业门店月绩效方案
“服务点赞”经过近一年的试行，可以作 为收银、客服人员在绩效考核、考级中“ 顾客服务”衡量指标。
“服务点赞”纳入月绩效考核“工作质 量”模块考核。
2
7
60
销售 达成率
100.1%
100.6%
利润总额 毛利 毛利达成 对应
超额 门店合伙
达成率 达成率 率排名 分配系数 利润总额 人奖金包
106%
33万
10万
107.0% 第1名 1.5
食品用品 ／
2
7
15
101.0%
103.0% 第2名 1.3
服装 ／
1
6
12
93.4%
90.0% 第3名 1.2
B. 树立标杆，对“项目合伙人”推行优 秀的成功案例或门店进行复制推广；
门店合伙人 推进思路
3.周期性评估
A. 考核周期：季度； B. 采集数据，结算分红；
1.方案宣导
A. 前期对方案上下沟通，达成一致； B. 发布新方案Q&A； C. 以区域为单位进行培训、宣导； D. 新旧方案平稳过渡；
2.实施过程指导与监控
不参与人员
1、微店课、咏悦汇、新肌荟、茅台等课组人员； 2、培训生、实习生、寒暑假工、学习干部； 3、 小时工（工作时间 ＜192小时/月）
分红前提条件
二、分红前提条件:
门店销售达成率≥100%，利润总额达成率≥100%
类别
店长、店助 后勤人员
营运部门经理、经理助理 部门公共人员
分红条件 门店销售达成率≥100%，利润总额达成率≥100%
注：有二助的门店，店长级奖金包店长分配70%，店助分配30%。
合伙人奖金计算
五、结算说明
1、分配系数：按部门毛利达成率的排名情况，确定各部门对应分配系数。
部门毛利额达成率排名
第1名
分配系数
1.5
第2名
1.3
第3名
1.2
第4名
1.1
后勤部门
1.0
例如：某店生鲜部毛利达成率在该店四大营运部门中排名第1，生鲜部对应分配系数为1.5， 即生鲜部的经理、经理助理、课长、员工的分配系数均为1.5。
控 1.4 新开店人力费用控制
励
制
激
化 强
人 才 养陪
四、人才培养
1.1 店长\经理干部培养
1.2 课长级干部培养
1.3 分红比例纳入考核
1.3 技工培养
2015年大区人资工作重点
2015年门店合伙人方案
背景
福建大区从2012年12月开始试点门店合伙人项目，2013年6月开始在大区内全面推 行，经过试行，在调动员工工作积极主动性、增加员工收入、促进门店业绩提升等方面 取得了显著成效。现门店合伙人项目已经走过试行阶段，通过总结、修正试行阶段存在 的问题，公司人力资源中心正式发布《永辉超市股份有限公司2015年门店合伙人方案》。
1、项目的执行者、推动者，带领门店全体员工，上下一心 ，努力超额完成门店业绩指标。 2、合理地分解各部门指标，指导各部门营运工作。
1、负责项目宣导、人员培训
项目推动
二、指标 1、大区指标分解流程
大区分解区域指标
区域分解各门店指标
门店分解各部门/课组指标
2、门店指标制定原则
（1）各柜组下达的当月指标之和＝门店下达给部门的当月指标 各部门下达的当月指标之和＝大区下达给门店的当月指标
2015年大区人资工作重点
一、架构精简及优化
1.1 总部架构精简 1.2 营运干部编制优化 1.3 防损及后勤岗位优化 1.4 人效偏低的门店梳理
三、强化合伙人激励
1.1 调动课长、员工积极性 1.2 合伙人指标、总结分享
二、人力费用控制
1.1 离职率控制（课长/技工）
提 效 人
升
人力 费 用
1.2 法定排班及综合计薪制 1.3 干部晋升流程规范
部门
经理级 店长级
人数 对应系数 总份数
合计
1
8
8.6
店长办公室 1
生鲜部
2
1.5
3
食品用品部
2
1.3
2.6
后勤部门
3
1
3
人数 17
课长级 对应系数 总份数
16.7
5
1.5
7.5
4
1.3
5.2
4
1
4
人数 102
员工级 对应系数 总份数
126.8
43
1.5
64.5
11
1.3
14.3
48
1
48
合伙人奖金结算案例
1、请假超过1个月的员工，不参加当季的合伙人分红； 2、在奖金发放前离职的员工，不参与； 3、如发现员工违规违纪现象，大区视情节轻重取消其参与合伙人分配资格； 4、门店发现弄虚作假情况，一经查出将取消参与合伙人资格并严肃处理。
1、除公休、调休、公差外，其他假期会扣减对应的月工作时数（公司假期包括： 事假、病假、年休假、婚假、产假、哺育假、陪护假、工伤假、丧假等）。
A. 实施过程中，划分片区，专人跟进 项目实施情况；
B. 实施过程中的问题收集、反馈，定 期发布Q&A；
C. 分红比例纳入考核；
2014年绩效工作重点
2015年绩效工作重点
2015年门店月绩效考核方案改进
方案
分析
改进
门店员工、课长、经理 级月考核方案
门店计量员工月绩效考 核方案
1、公司对门店利润的考核由“经营利润 ”转变为“利润总额”。财务一体化报表 不体现“经营利润”数据。
3、各职级人均奖金
部门
店长
店长办公室 8000元
经理级 ／
课长级 ／
员工级 ／
生鲜部
／ 9000÷8.6份×1.5＝1570元 13000÷16.7份×1.5＝1168元 70000÷126.8份×1.5＝828元
食品用品部 后勤部门
／ 9000÷8.6份×1.3＝1360元 13000÷16.7份×1.3＝1012元 70000÷126.8份×1.3＝718元 ／ 9000÷8.6份×1＝1047元 13000÷16.7份×1＝778元 70000÷126.8份×1＝552元
部门销售达成率≥95%，部门毛利达成率≥95%
营运部门各课组人员
课组销售达成率≥95%，课组毛利达成率≥95%
分配方式
三、合伙人奖金包:
门店奖金包＝门店利润总额超额/减亏部分×30% 门店利润总额超额/减亏部分＝实际值－目标值 门店奖金包上限：门店奖金包≥30万时，奖金包按30万元发放
职级 店长、店助
未开业时按手工评，开业后按正常月度绩 按新店四大维度考核，针对性强，对新 效核算，考核指标对新店没有针对性。 店员工更适合。
总部：一切以服务门店为核心！ 门店：实施精细化管理！
END
2、后勤部门考核“岗位评价”指标，不 够量化、客观。
3、“生鲜损耗率”指标，各职级权重及 算法不同，比较复杂。
4、各店食品用品部、服装部盘点时间不 统一，数据提取困难。
5、岗位系数不统一，奖金分配不均衡。
1、“经营利润”指标，改为考核“利 润总额”指标。
2、取消“岗位评价”指标，增加“销 售”和“利润总额”考核权重。行政经 理考核“行政费用”、“营运费用”。
加工 ／
1
／
1
91.5%
后勤 ／
4
4
48
87.0% 第4名 1.1 1
合伙人奖金结算
1、 各职级奖金包
职级 店长 经理级 课长级 员工级
门店奖金包 10万 10万 10万 10万
分配比例 8% 9% 13% 70%
奖金包（元） 8000 9000 13000 70000
2、参与分红部门、课组总份数核算（达成课组：生鲜部5个、食品用品部4个）
2015年度 门店合伙人方案及月绩效方案
部门：人力资源部 日期：2015年3月
公司人资年会报告分享——
2014年公司合伙人方案执行情况分享
合伙人方案执行效果
2014年公司合伙人方案执行情况分享
存在问题与改进措施
公司人资年会报告分享—— 2015年人力资源重点工作主题
如何理解机制创新？
一、生意人的意识提升 （合伙人是绩效考核吗？） 二、永辉文化体现 —— 融合共享 三、未来永辉核心竞争力 —— 合伙人机制 四、 双赢机制 （减少刚性成本上升压力） 五、 宣导、培训、执行
（2）各柜组指标下达必须参考同比、环比及销售占比等相关历史数据，确保指 标下达客观、公正、公平。
2015年门店合伙人推进思路
5.项目效果评估与应用
A. 目标是否达成（通过财务、管理指 标的达成情况体现）；
B. 改进计划与激励方案是否有效； C. 根据2015年执行情况，改进方案；
4.实施反馈
A. 对困难区域、门店、课组制定合伙人 项目的改进计划与激励方案；
合伙人奖金结算
2、总份数
总份数＝∑各部门同职级人员人数×部门毛利额达成率排名对应分配系数
注：① 经理级份数：含经理助理，课长级份数：含副课长 ② 以上统计的总份数：不包含双指标未达成的部门或课组各职级人数
3、出勤系数
出勤系数＝（当季应出勤天数－事假/病假/产假/工伤假天数）÷当季应出勤天数
4、奖金发放
4、奖金实发
① 生鲜部经理，如果第一季度出满勤，没有请假，分红奖金为1570元。 ② 生鲜部水果课，销售达成率101%、毛利达成率98%，该课第一季度出满勤、没有请假的课 长分红奖金为1168元/人，员工分红奖金为828元/人。
参与 不参与 请假
补充说明
1、新入职员工当月不参与，次月开始参与，按季度核算，按实际出勤时间折算； 2、非正式工（含小时工、实习生等）转正式工，转正后次月开始参与；正式工转 非正式工，转变前参与，转变后按非正式工的条件参与； 3、退休人员按实际工作时间参与。
新店
1、新开业门店培育期（1-6月）参与《新开业门店“项目合伙人”方案》，第7个月 起参与门店合伙人方案。
项目推动
支持
指标
宣导
项目推动
一、区长、店长、人事在项目中的角色定位、职责
职务 区长
店长 人事
角色 推动
执行 宣导
职责
1、项目在本区域内落地，确保项目在每家门店成功推动。 2、合理地分解各门店的指标，指导门店经营。