物品出入库业务流程图
出入库流程图
其他 技术部 采购部质检员 仓库 财务设置待检区检验不良品处理流程入库 记账发往外部冷库开始到货报检合格不合格 其他业务盘点分选 稽核 指定仓库出入库流程-----入库流程图解决乱入库现象；及时处理库内不良品；减少库内不良品产生销售部物流部仓库开始制作订单价格及政策发货单及签批文件财务部总经理政策价格无变动，货款到位复核 政策或价格变动，款未到销售总监审核审核NOYES出库单出库记账结束出入库流程-----销售出库流程图规避财务风险；流程通畅固化；开始作业计划领料单审核出库单记账结束检验报告出库避免车间随意领料；减少不合格材料投放到生产线开始退料申请审核入库单记账结束检验报告入库避免生产现场余料积压，造成物料损失甚至严重质量问题财务采购部技术部OEM仓库出入库流程-----OEM领料料流程图开始采购计划审核出库单记账结束出库OEM发料计划YESNOOEM签字领料外部冷库需仓库监发控制OEM领料数量，避免人为增大损耗；简化原有领料流程，去掉生产与OEM对接过程销售部物流部仓库信用额度需定期或异常事态评审开始制作订单发货单及签批文件财务部总经理信用额度范围内，其他无变动复核 超出信用额度或其他变动销售总监审核审核NOYES调拨单调拨出库记账结束出入库流程-----委托代销出库流程图避免随意出库造成财务风险；流程明确，各负其责。
成品入库、发货流程图
拉包工 统计员 包装工
拉包工 仓管员 统计员 （包装工）
仓管员 拉包工
成品入库流程
流程图
工作内容
产成品入库通知单 清点产品
仓管员 检查无误
统计员（包装工）
安排入库Biblioteka 1、车间统计员或包装工（开票员）查询生产订单号及数量，对 可入库产品开具产成品入库通知单，保证开票无误。 2、拉包工与统计员或包装工一起清点可入库产品，核对数量， 做到数量准确，包装完好，标识正确等。
1、拉包工对待入库产品进行分产品、分批次摆放。 2、仓管员根据产成品入库通知单对产品进行清点，核对数量， 同时检查产品外包装及标识等信息。 3、检查无误，安排入库。 4、若外包装有误，或条形码粘贴不平整、条码不清晰，或数量 不准确等情况，及时反馈到统计员（包装工）处理。
1、ERP按生产订单入库。 2、查询库位状态，扫描条形码（扫描入库），加入库位信息。 3、安排拉包工将产品放在指定的库位。
物流工作流程及出入库管理流程图
物流工作流程及出入库管理流程图出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
物资出入库流程图
物质入库流程图1、目的：规范物质入库过程，保证数目正确，质量完满。
2、合用范围：全部波及到物质的入库过程。
3、流程图：作业流程责任岗位备注有关文件采买员按物料需求计划采买物料物料需求计划采买采买员按物料需求计划采买物料来料通知单来料通知单依据业务分类，负责分管收料库房保存员物料需求计划物料的收货工作否来料一致是否数目符合是报检行为查验质量查验合格否是退步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐注： 1、收料完报检时间：单件在库房保存员与物料需求计划能否一致物料需求计划实质到货数目与需求数目库房保存员物料需求计划能否一致在查对好的来料通知单上库房保存员来料通知单、报检单署名，填报检单报检质检员、库房依据报检单与有关技术资报检单保存员料查验质检主任、生假如是合格直接入库，如产主任、计划果是不合格需要判断退《来料质量报告》主管货、补货或许退步接受依据核检单实质合格数目库房保存员《入库单》入库依据入库单下手工台帐、库房保存员手工台帐、物料卡物料卡10 分钟以内达成，标准件类10 件 -50 件在 1 小时达成， 100 件以上在 4 小时达成；2、当天查验完物料当天上货架，记入帐、卡；物质出库流程图4、目的：规范领料、发料过程，提升物质出库效率，保证各使用部门工作顺利展开。
5、合用范围：领料、发料过程。
6、流程图：作业流程领料人领料单物料配送清单查对配送清单不符合与单相机符计划清单核盘点数目对发料相领料符登记物料卡、电脑帐、手工台帐责任岗位备注有关文件领料人依据领料单领取物料领料单领料人依据物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单库房保存员与单机计划清单能否一致（ BOM清单）实质发货数目与需求数目能否一库房保存员物料配送清单致库房保存员按物料配送清单发料物料配送清单在查对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人清单上署名料单库房保存员依据发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐注：物料配送清单在工作当天要求领料次数不得超出一次，若有特别原由，须经生产部主任署名批准后方可领料。
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
物资出入库流程示意图
凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单 核对单据采购订单 收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。
2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。
3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。
二、物料出库流程示意图 提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。
2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。
3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。
三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。
3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。
四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。
2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]出入库管理制度一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证采购 供应商送货单采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单进销存帐 （手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。
（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
出入库流程图-8汇总
1、材料入库:
2、外委加工件入库:
3、产成品入库:
沈阳富丽集团
生产部填写成品入库单
保管员核实验收
(不合格拒收退回
(合格入库保管
质检检测(合格
(不合格拒收退回
(合格填写入库单
材料移交、检测验收
入库存储保管
经办人、保管员签字 (不合格退回经办人(合格保管员填写入库单
技术人员检测质量
车间验证接收部件
暂入库存储保管
直接领用填领料单
1、生产领料:
2、外委加工领料:
2.1领用原料:
2.2领用半成品件(车间初加工的部件:
3、销售商品:
沈阳富丽集团
(合格填写物品持出证
仓库主管审核
车间验证手续移交部件
经办人出示委托加工通知单
(不合格拒办
经办人依据委托加工通知单填写领料单保管员发料
(合格填写物品持出证
仓库主管审核
(不合格拒办
领用人填写领料单
生产负责人审核
保管员审核
(领料单不合格拒付
(领料单合格发料
营销部填写发货通知单(不能发货反馈信息
(具备条件联系货站
营销部开物品持出证
货运人持物品持出证装车仓库发货填写商品出库单收货单位验收填写回执单物流公司返营销部回执单。
仓库出入库流程ppt课件
验收准 备 核对资料 检验货物
搬
运
安排货位
堆
码
办 手续
2
一、货物接运
（1）到车站、码头提货 （2）到货主单位提取货物 （3）托运单位送货到库接货 （4）铁路专用线到货接运
货物到库后, 仓库收货人员首先要检查货物入库 凭证 , 然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名 称与送交的货物内容和标记进行核对。
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2．盘点作业的内容 ①检查商品的账面数量与实存数量是否相符 ②检查商品的收发情况 ③检查商品的维护情况 ④检查各种商品有无超储积压情况 ⑤ 检查安全设施及安全情况
13
二、盘点方法
1．账面盘点法
账面盘点法就是将每一种物品分别设立“存货帐卡”，然后将每
一种物品的出入库数量及有关信息记录在账面上，逐笔汇总出账面库
3
• 二、商品入库验收
• 1．商品验收的基本要求
●及时 ●准确 ●严格
2．商品的验收程序
验收准备
核对凭证
●经济
确定验收比例
问题处理
验收报告
实 物 检 验
4
三、入库交接
1．交接手续
(1) 接受物品 (2) 接受文件
(3) 签署单证
2．登账
主要内容有: 物品名称、规格、数量、件数、累计数 或结存数、存货人或提货人、批次、金额 , 注明货位 号或运输工具、接 ( 发 ) 货经办人。
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盘点日期 物品号码 物品数量 物品单价 物品外观状况 物品存放位置
盘点日期 物品号码 物品数量 物品单价
第一盘点人 第二盘点人
盘点单号码 盘点单号码
物品外观状况
物品存放位置 盘点日期
物品号码 物品数量 物品单价 物品外观状况 物品存放位置
物资出入库流程图
物料配送清单
发料 相 符
领料
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
.
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
清单上签字
料单
精品文档
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批 准后方可领料。
根据业务分类，负责分管 仓库保管员
物料的收货工作 仓库保管员 与物料需求计划是否一致
物料需求计划 物料需求计划
实际到货数量与需求数量 仓库保管员
是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上 在 4 小时完成； 2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出库流程图
4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围： 领料、发料过程。
报检单
合格？
否
是 让步？
是 入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
.
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员
入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
精品文档