监理项目部审核检查表记录(现场)-8-1
房建项目部审核记录
7）安全文明施工措施
8）施工进度网络图
9）记录：执行建筑行业施工技术表格。
内容基本符合要求
提供开工报告：具备开工条件，同意开工。总监：魏素梅，09－9－20
在甲方处。
抽查出示了会审记录。
2009年9月26日甲方组织了图纸会审，设计、监理、施工等单位参加。项目技术负责人、施工员代振启、郑国义等参加了会审。会审结论：提出31项问题，予以沟通、确认。
项目经理：刘文峰4502300852三级。
质检员：牛宪锋41030104B0400 08.9
安全员：张少卫41030104B00030 07.11
施工员：刘晋伟41030101B02331 09.6
以上证书确认有效。见附件。
叙述：策划输出为施工组织设计。
1、提供施工组织设计报审表，结论：方案可行，同意按此方案施工。总监魏素梅审批。09－9－24
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第5页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
20
21
22
23
检验批验收
分项工程验收
分部验收
(结构验收)
砂浆工程
抽查二层柱梁板楼梯42-22轴，提供
1、钢筋
钢筋加工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
钢筋安装工程检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
现场工程材料——标牌，检验记录
工程及其状态——施工日志，检验记录
7.5.1
7.5.2
6.2.2
8.2.4
工程项目质量检查记录表【模板范本】
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
项目监理部安全文明施工考评检查记录表
项目监理部安全文明施工考评检查记录表一、基本信息项目名称監理单位检查时间施工单位XXX项目XXX監理公司2021年X月X日XXX施工公司二、考评内容序号考评内容是否合格不合格原因1 安全生产管理是否到位是/否未落实人员到位、未制定完善的安全管理制度、未按规定进行安全、文明施工等2 现场文明施工情况是/否未按要求布置工地围挡、垃圾未集中堆放、公共部位未维持清洁卫生等3 消防安全管理情况是/否隐患未及时整改、消火栓、灭火器等消防设施未按规定进行保养等4 安全防护设施安装使用情况是/否安全帽、安全绳等安全防护用品未配备或未佩戴、操作人员未按规定使用防护设施等5 施工现场安全巡查及整改情况是/否巡查不到位、隐患整改不及时不彻底等三、检查记录1. 安全生产管理1.人员配置不到位：施工单位人员缺乏安全管理人员，且未制定完善的安全管理制度。
2.安全、文明施工未落实：部分工人佩戴安全帽不规范、操作人员在高处作业未备好防护绳等安全措施。
施工现场噪声较大，建筑垃圾未集中堆放、公共部位未进行清洁卫生。
2. 现场文明施工情况1.工地围挡未完全布置，公共部位卫生不佳。
将会影响施工环境卫生，并给周围社区居民带来不便。
3. 消防安全管理情况1.未按规定进行消防设施保养：灭火器储存方式不规范，消火栓未与水源相连通等。
4. 安全防护措施情况1.工人未配备安全防护用品，安全绳等也未及时配备到位。
影响了现场作业人员的人身安全。
5. 施工现场安全检查及整改情况1.巡查不到位：安全监理人员未对施工现场进行全面巡查，导致隐患未及时发现。
2.隐患整改不彻底：发现的隐患未及时整改或整改不到位。
四、考评结果1.安全生产管理是否到位：否。
2.现场文明施工情况：否。
3.消防安全管理情况：否。
4.安全防护设施安装使用情况：否。
5.施工现场安全巡查及整改情况：否。
五、处理意见1.整改人员应在1天内到位，并对存在的问题进行整改。
2.施工单位需要认真制定安全管理制度，并加强现场安全生产管理。
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。
本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。
2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。
检
查结果表明施工质量符合相关要求。
安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。
环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。
资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。
进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。
3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。
4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。
同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。
内审表格(查项目部用)
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01
审核计划表
审核组长：受审核方负责人确认签字：
年月日年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-03
不合格项报告单
编号：
受审核方：发生地点：
审核员：审核日期：年月日不合格事实：
不符合条款：
受审核单位负责人确认（签字）：日期：年月日
纠正措施及实施情况简述：
受审核单位负责人（签字）：日期：年月日
验证意见：
审核员（签字）：日期：年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-04内部审核报告。
对监理项目部检查表
对监理项目部检查表
监理项目部检查记录
备注: 检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反
馈意见为重点。
（第一页）
监理项目部检查记录
查监理日志、旁站记录内容是
否详细，是否真实反映现场情
况；是否完整记录了监理情况；
备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
（第二页）
监理项目部检查记录
各阶段会议纪要，内容是否涵盖了“四控两管一协调”；会议提出的问题是否落实，在下次会议中是否体现；监理月报内容是否齐全，格式是否符合监理规范或业主要求
对施工过程中出现的质量缺陷，是否及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部是否有复检记录备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾
客反馈意见为重点
（第三页）
监理项目部检查记录
备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
（第四页）
监理项目部检查记录
备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
（第五页）。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称：2. 项目部负责人：3. 项目部联系方式：4. 项目部人员配备情况：- 特种工作人员是否到位：- 监理人员是否到位：- 技术人员是否到位：- 劳动力是否充足：- 其他特殊人员配备情况：二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识：2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域：3. 施工现场是否存在明显的安全隐患：4. 施工现场是否存在违反规定的行为：5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象：6. 施工现场材料堆放是否规范：7. 施工现场是否存在消防设施和设备：8. 施工现场是否配备了必要的防护设备：9. 施工现场是否存在交通安全隐患：三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作：2. 施工过程中是否存在质量隐患：3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况：4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收：5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况：6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况：7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况：四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行：2. 施工进度是否存在延误情况：3. 施工进度是否存在加快推进的措施：4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况：5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况：6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况：7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况：五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订：2. 合同支付款项是否按照合同约定进行：3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况：4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷：5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况：6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为：通过对项目部的检查，监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患，确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
项目部内审检查表
YSJL38-03内审检查表
审核员：共页第页
受审部门
项目部
时间
年月日
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
B、施工过程检验试验：
1）是否进行了分项、分部工程质量评定、隐蔽验收、竣工验收及单位工程质量评定，是否符合工程实际，查检验记录。（工程定位测量记录；预检工程检查记录；隐蔽工程检查记录；主体验收记录；单位工程验收记录；）。
A、进货检验过程：
1）查是否对物资的检验、生产过程的检验以及最终产品的检验制订了方法，内容是否符合国家规定。
2）查对原材料、设备、半成品的检验和验证记录是否符合规定的要求。
3）查钢筋、水泥、外加剂等的批次及生产时间、试验结果，验证批次与实物的符合性。
4）查有无紧急放行情况，对紧急放行的处理结果是否符合规定的要求，放行后的检验和试验是否合格。
1)查采购文件（如试验）是否明确了规定的要求，包括规格、型号、数量、质量标准、人员素质、价格和进场日期等。
2)采购文件是否经过授权人员审批。
注：“1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
YSJL38-03内审检查表
审核员：共页第页
受审部门
项目部
时间
年月日
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.4.3：采购产品的验证
注：“1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
YSJL38-03内审检查表
审核员：共页第页
受审部门
项目部
时间
年月日
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
8.3：不合格品控制 （包括项目部自查、公司检查、监理通知的问题）
项目监督检查表(1-8) (1)
一、项目基本情况
立项 项目 地址 地址 建设 地址 代建单位 设计单位
项目名称
特克斯县城生活垃圾处理工程
建设单位 勘查单位
特克斯县住房和城乡建设局
资 质 资 新疆宏泰建工集团有限公司 质 资 2、 质 资 施工单位 3、 质 资 4、 质 资 5、 质 招标代理 单位 建设内容 及规模 施工许可 证号 安全生产 许可证号 开工时间 竣工时间 填表日期： 年 资 质
新疆市政建筑设计研究院有限公司 新疆中厦建设工程项目管理公司 2、 3、 4、 5、
资 质 资 质 资 质 资 质 资 质 资 质 资 质
336ห้องสมุดไป่ตู้
填表人：
监理单位
可研报告编 制单位 中央 投资 投资 自治 概算 区投 (万 资 地方 元) 配套 其他 投资 已完成投资 (万元) 工程进度 填表人：
生活垃圾处理规模为95吨/日
654127201010140101
2012.10.12 2011.07.15 月 日
督检查（表1)
基本情况
特克斯县托斯曼牧场
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表，可以加强对施工现场的管理和监督，进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整，是否设置警示标志；•检查施工用电是否安全，是否使用防护设施；•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况；•检查监理人员是否佩戴安全帽，并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划，是否存在进度滞后的情况；•核对施工单位的施工计划，确认每个工序的完成时间；•检查施工现场的施工队伍是否充足；•了解施工现场的材料供应情况，是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求；•检查施工过程中是否存在质量问题，并提出整改意见；•对重要的工序，进行复核检查，确保质量符合标准；•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题，建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为，要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查，可以及时发现施工现场存在的问题，并及时提出整改意见。
同时，监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用，有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意，监理组不是施工单位的兼职管理人员，应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查，不得干涉施工单位的正常经营。
施工现场监理工作监督检查表
施工现场监理工作监督检查表江苏永勤工程管理有限公司施工现场监理工作监督检查表工程名称：建设单位：设计单位：施工单位：结构类型：工程地点：建设单位负责人：联系电话：受监单位：联系人:形象进度：总监理工程师：总监联系电话：总监代表：联系电话：对现场监理工作的综合评价（存在的主要问题及工作优点）检查组人员：被检查人员（总监）签名：日期：日期：施工现场监理工作监督检查表用表说明1、“检查项目”在呗检查项目监理组的工作中尚未发生或者没有的，该“检查项目”取消，在检查说明栏中注明，在最后折算成百分制的分数时，相应的应得分和实得分同时删减。
2、现场监理工作的检查由总工办负责实施。
检查时，检查人员根据具体情况，针对检查某一部分，或者其中几部分，或全部检查。
3、本表基本上按行业标准《南京市建设监理项目监理机构工作评价标准》（试行）执行，部分内容综合本公式的实际情况做了调整，增加了安全监理工作单项评分表。
4、现场监理工作的综合评价为主控项目，评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
总体评价等级必须与现场综合评价等级相同。
其他检查项目按百分制计算，各项得分分成以下四等：得分90分以上80-89 60-79 60分以下等级优秀良好合格不合格5检查得分汇总表分项应得分对现场监理工作的综合评价监理机构与人员施工准备阶段工程施工阶段安全管理资料与信息管理考试应得分考试实得分考试折算成100分后得分—考试实得分/考试应得分单项考试等级总体评价等级6、对检查结果的整改要求：（1）一周内，项目总监组织监理所有成员，对检查中发现的问题，制定出整改计划。
整改计划，经总监理工程师或总监代表签名后，报总工办。
（2）凡综合评价为“不合格”的，整改完毕后，现场提出书面申请，经总工办复查后，可重新评定等级，仍然不合格的，按公司相关规定进行处罚。
一、监理机构与人员单项评分表评分（分）序号评价项目评价内容评分标准应得分扣减分实得分1-1中标通知书无监理项目中标通知书及复印件扣3分1-2监理合同无委托监理合同复印件扣3分1 项目监理机构应备文件1-2企业资质无监理资质证书、营业执照复印件共4分，每项扣2分102-1人员数量人员数量不满足现场监理工作需要及相关规定，人员变动无手续。
7-项目部内审检查表
7.1.5监视和测量资源
11.5检测设备管理
查计量设备台帐。是否定期送检？对相关设备是否进行了自校自检，是否执行了试验、检测管理制度？
实施了试验、检测管理制度。
出示了检测设备台账、计量设备检定台账等记录，将检测设备定期送检，对相关设备进行了自校，制定了计量器具自检规程，符合管理体系要求。
2.质量检查依据什么？
3.策划及检查内容包括哪些？
施工质量检查活动进行了策划，并形成了文件，有批准，策划并作工程项目施工质量检查活动的指导文件。
依据施工质量验收标准、设计图纸及相关的施工说明书等施工行业的标准等材料进行施工质量监督检查，按照计划由项目经理、安全质检员等负责对项目进行定期自检自查及不定期抽查，经查，有自检自查记录，符合管理体系要求。
8.6产品和服务的放行
10.7交付与服务
Q：1、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？
2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？
3、 工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？符合验收准则的证
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。施工完毕后，通过内部验收合格以后，向顾客进行交付验收。
内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：项目部
审核日期：2021.2.4
审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001，GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
监理HSE内审现场检查表
审核（检查）组长
审核（检查）员：
章
节
号
审核内容
检查方法
审核记录
审核结果
合格
不合格×
观察
HSE管
理手册
3.2.6
3.6.3
3.2.7
3.5.2
a.职工安全防护用品
b.计量检测器具
c．交通工具
d．住宿、饍食、生活设施装备（电器、煤炉、燃气、蒸汽等）
e．办公、工作、生活环境（防火、防盗、防中毒、防暑、防涝、防自然灾害等安全、卫生等）
上报
（4）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；
（5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。
审核
HSE内部审核现场监理检查表
受审核部室
部门负责人：
号
审核内容主方法
审核方法
审核记录
审核员：
章
节
号
审核内容
检查方法
审核记录
审核结果
合格
不合格×
观察
12.进厂料材、构配件、设备查验;
13.施工机具\设施的检查与验证;特种设备的验收与验证
核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。
14.计量检测器具的有效检定。
15.施工人员的入厂安全教育及三级安全培训检查
9.化工界区作业安全检查；防火、防灾、消防措施实施情况。
10.检查施工作业现场的各种安全标志。
11.施工人员安全防护、临边、洞口安全防护、作业安全防护
审核
巡视检查、日志
巡视检查、日志
GBT50430项目工程部内审检查表
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法？
施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？
项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？
项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？
项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录，并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看，对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？
图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表一、引言监理公司在项目管理中扮演着重要的角色，其主要职责之一便是对项目部进行定期检查。
监理公司对项目部检查的目的是确保项目按照规范和要求进行，并及时发现和解决问题，以保证项目的顺利进行。
本文将从检查表的制定、具体检查内容和检查结果的处理等方面进行探讨。
二、检查表的制定2.1 制定背景监理公司对项目部进行检查时，需要有一个有组织、系统化的检查方法。
为此，制定一份相对完整的检查表是必要的。
检查表应包含项目管理中的各项要素，以便全面评估项目的执行情况。
2.2 检查内容制定检查表时应考虑以下几个方面的内容：2.2.1 项目合同和文件•是否具有合法有效的项目合同和工程文件；•项目合同和工程文件中是否包含必要的条款和附件；•项目合同和工程文件的执行情况如何。
2.2.2 施工组织设计和施工方案•施工组织设计和施工方案是否符合规范要求；•施工组织设计和施工方案的执行情况如何。
2.2.3 质量管理•质量管理体系是否健全；•质量管理文件和记录是否完备；•质量管理活动的执行情况如何。
2.2.4 安全管理•安全管理体系是否健全；•安全管理文件和记录是否完备；•安全管理活动的执行情况如何。
2.2.5 进度管理•进度计划的制定是否合理；•进度计划的执行情况如何。
2.2.6 成本管理•成本控制措施的合理性和有效性；•成本控制的执行情况如何。
2.3 编制方法检查表的编制应遵循以下原则：1.结合国家相关法律法规和行业标准，确定检查内容；2.将检查内容细化，确保全面覆盖项目管理各个方面；3.通盘考虑项目的特点和风险，制定相应的检查要求；4.适当参考已有的检查表，避免重复工作；5.经过试用和修订，形成最终版本。
三、具体检查内容监理公司对项目部的检查应包括以下内容：3.1 项目文件的审核审查项目合同、工程设计、施工组织设计、施工方案等文件是否符合要求，是否完备、准确、清晰。
3.2 现场施工的检查检查现场施工是否按照设计要求、施工方案进行，是否存在质量、安全等方面的问题。
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3）是否进行了合规性评价，制定有哪些改进措施；
●查对不合格监理服务产品/不符合E/S项的控制是否按程序落实并满足要求；
●是否1）收集和统计了相关数据和信息，并汇总分析；
2）针对已发现和潜在的不符合是否制定和落实了相适应的纠正/预防措施，并跟踪落实了有效性；
3）项监部内部沟通会议记录，及员工代表的职责落实记录；
●查阅1）对进场监理人员的
培训和教育是否满足要求（如：监理合同交底、进场安全教育、监理规划学习、职业道德教育及应急知识培训等记录）；
2）各级监理人员持证上岗的符合性；
●查阅1）项目监理用基础
设施等资源的配置是否符合有关要求（建设工程监理规范3.3节），是否满足需求； 是否按规定的要求进行维护和管理（包括仪器的定检）；
11）监理过程产品（相关记录和资料）和监理项目分项分部工程实物质量的符合性：
12）监理服务（监理人员仪表和资料）标识（编码）和可追溯性、防护、顾客财产控制：
13）现场监理资料储存条件；
14）对重要EA/SA控制的有效性及相关运行程序的落实的符合性（如：节能减排/安康防护等）：
15）劳防用品的配置和进场验收及正确使用情况；
2）工作环境是否适宜，是否为监理人员配置了相应的劳动防护用品，并符合要求；
3)应急准备的设施是否落实，是否参加了演练（或与施工方一起），应急职责是否清楚；
●与项目总监交谈，了解是否有“联合监理、平行监理委托的检测”等外包存在，是否按要求实施了有效的控制，并已将有关的E/S程序和要求通报外包方；
●现场观察和查阅“办公区域/监理现场/监理专业实施细则/安全监理细则/见证取样/巡视/平行检查/旁站/附加服务活动/监理工程师通知/监理例会纪要/联系单/备忘录/监理月报”等文件和记录，并现场与在岗监理人员交谈:
（Q8.2.1，E/S4.5.1）
（Q8.2.4,
E/S4.5.1，E4.5.2）
（Q8.3，E/S4.5.3/2）
（Q8.4，8.5，E/S4.5.3/2）
●查《项目监理委托合同》《监理规划》《工程施工合同》等并与项目总监交谈以明确：
1）被监理工程概况（如：工程内容、地址、工程造价、审核时工程进度及在施部位或已完成总量的%比等）；
审核区域负责人/陪同人员
审核人员
/日期
X
1)是否按“规范5.4.2和5.4.8条的要求”会同承建方技术人员对工程的“关键工序和重点部位（特殊过程）” 进行了确认，确认是否适宜；
2）< 专业监理实施细则> 的内容是否满足“规范4.2.3条”要求，并有针对性；
3）是否针对已确认的过程制订了“旁站监理计划”，计划内容是否满足相关要求（如:建质189号文）；
h.职业病防治及劳动保护用品的配置和管理的符合性；
i.对被监理方进入现场人员“劳保用品配制、验收和正确使用教育培训”的监控及施加影响证据；
j.潜在事故和紧急情况识别、应急预案及评审、演练：
●查阅顾客满意/不满意信息监视记录及信息的利用；
●查1)总监对各级监理人员监理服务形成的产品（文件/资料/记录等）符合性监测的有效性；
4）< 安全监理实施细则>的内容是否满足“建市248号文”的要求；
5）各项报验审批和验收是否满足要求：(抽查)
a.施组/专项方案/措施/预案/计划等的报验审批符合性；
b.进场机构和人员报验；
c.进场设施和机具报验（包括计量和检测设备）；
d.分包单位资格报审（规范5.2.6条的规定）；
e.试验室考核（规范5.4.7条5个方面）；
2）监理范围、服务要求（包括是否有附加的要求，即除了正常的合同条款（三控两管一协调）外，业主又在合同专用条款中授权和附加的内容，如：环保/健康/应急处置等）；
3）确立的监理目标是否与合同一致，并体现了监理工程实物质量和监理服务质量的目标；
4)是否针对E/S目标制定了管理方案，方案内容是否适宜；
5）是否根据监理范围配置了监理人员，并明确了各级人员的a.对“污水（三池）、废气和扬尘（湿化、硬化、过滤等）、噪声（封闭、隔离）、废弃物（生产/生活垃圾的分类回收和清运）、运输遗洒（装/拉运、冲洗）等”法规遵循符合性的监/管证据；
b.节能降耗措施/方案审批签认；
c.保护资源（水、土、植被）/古文物等监管和施加影响的证据；
审核
区域
检查
表号
管理体系标准
GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2012
审核
内容
审 核
要 点
审核记录:记载所抽样样本(审核证据)&审核发现(适当时)。
(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示)
（Q：7.1，7.2，5.4.1，5.5.1，E/S：4.3.3/4，4.4.1，）
f.进场材料报验及见证取样；
h.分部分项工程检验批报验；
i.工程进度<规范5.6节要求>和计量（造价<规范5.5节要求>）报验；（包括变更管理<规范6.2节要求>）
k.设备监造报验（若有时）；
6）监理工程师通知的落实的有效性；
7）监理旁站记录的符合性；
8）监理日志的符合性；
9）监理月报的符合性；
10）对施工单位计量设备定期检查的记录（规范5.4.7条）；
d.现场化学危险品管理的符合性（如：MSDS的收集和十六项内容的关注等）监管证据；
e.现场“消防/临电/临边防护/起重机设/深基坑/脚手架/高支模/应急等危险性较大的分部分项工程”措施/方案的论证/审批、报验/验收签认、巡查、管理等是否满足要求；及交叉作业的“安全生产协议”；
f.食堂、宿舍安康管理（健康证明/卫生许可证/食品留样/生熟食分放/通铺/卫生等）的符合性；
●查阅1)EA/SA识别评价记录,及重大EA/SA控制措施的适宜性：（结合项目监理办公/监理活动范围观察结果，对环境因素/危险源识别评价完整性和合理性作出评价）；
2)适用法律法规和其他要求的收集和传递的符合性；
●查阅1）第一次例会纪要；
2）监理审批的“开工令、文明施工措施（包括排污、夜施、安康等方案/措施）”，与行政监管部门和外部相关方交流、答复和有关信息管理文件；
6）《监理规划》的内容是否满足“建设工程监理规范4.1.3条”、“监理委托合同”及现行法规对监理的要求；
●查阅《监理规划》、《专业/安全/文施监理细则》、《旁站监理方案》等策划文件并与项目总监交谈:
1）监理部组织机构、专项和旁站监理细则/方案/措施、监理服务各项制度（资料）等编/审/批的符合性；
2）外来文件的收/发控制情况；
（Q4.2.3，E/S4.4.5）
（E/S4.3.1，
4.3.2.）
（Q5.5.3，7.2.3，E/S4.4.3，4.4.6C）
（Q6.2，E/S4.4.2）
（Q6.3（7.6），6.4，E/S4.4.1，4.4.7 ）
（Q7.4，E/S4.4.6C）
（Q7.5.1-7.5.5,
E/S4.4.6,4.4.7）