供应商不良行为记录表
建设项目物资设备供应商信用评价实施制度-模板
建设项目物资设备供应商信用评价实施办法第一章总则第一条根据XXX《关于印发铁路建设项目物资设备供应商信用评价办法的通知》（铁建设〔****〕**号）规定，为完善公司铁路建设市场诚信体系，激励物资设备供应商保证物资设备供应质量、信守合同和提高售后服务水平，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司范围内XXX投资的铁路大中型建设项目。
其他项目可参照执行。
第三条本办法所称物资设备供应商信用评价（以下简称信用评价），是指公司各铁路建设指挥部、合资铁路公司（以下统称建设单位）根据铁路建设项目甲供、甲控物资设备供应商在投标和履约过程中的不良行为，对物资设备供应商信用所进行的评价。
第四条本办法所称不良行为是指公司铁路建设项目甲供、甲控物资设备供应商在投标、合同签订及履约、售后服务和物资设备质量等方面违反有关法律、法规、规章或合同约定的行为。
第五条物资设备供应商信用等级评价每季度进行一次，评价结果依据不良行为的类别分为A、B、C三个等级。
第六条信用评价坚持公开、公正、公平的原则，自觉接受社会和纪检监察部门的监督。
第七条公司建设管理处对公司建设项目物资设备供应商信用评价工作实施归口管理，与XXX物资办协调工作关系，接受XXX建设管理司的监督管理。
第二章不良行为认定第八条不良行为按照程度不同分为一般不良行为、较大不良行为和重大不良行为三类。
不良行为认定标准见《供应商不良行为认定标准》（附件*）。
第九条建设单位应严格按法律法规、招投标管理规定、物资设备采购供应合同，对甲供、甲控物资设备供应商的投标、物资设备生产供应、物资设备质量及售后服务等存在的问题进行认定。
第十条施工单位发现甲供、甲控物资设备供应商在投标、履约过程中存在的不良行为，应立即书面通知建设单位。
对符合《供应商不良行为认定标准》的，建设单位应立即进行核实认定，认定结果及时书面反馈施工单位及公司建设管理处。
第十一条其他参建方、监理单位、监督机构及有关部门发现供应商在投标、履约过程中存在问题的，应及时书面通知建设单位或公司建设管理处。
山东省财政厅关于印发《山东省政府采购供应商投诉处理操作规程》的通知
山东省财政厅关于印发《山东省政府采购供应商投诉处理操作规程》的通知文章属性•【制定机关】山东省财政厅•【公布日期】2007.12.19•【字号】鲁财库[2007]39号•【施行日期】2008.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文山东省财政厅关于印发《山东省政府采购供应商投诉处理操作规程》的通知（鲁财库〔2007〕39号）各市财政局，省直各部门，各政府采购代理机构：为规范政府采购供应商投诉处理工作，保证政府采购工作公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购供应商投诉处理办法》有关规定，我们研究制定了《山东省政府采购供应商投诉处理操作规程》，现予印发，请遵照执行。
二○○七年十二月十九日山东省政府采购供应商投诉处理操作规程第一章总则第一条为规范政府采购供应商投诉及财政部门处理投诉行为，保护政府采购当事人合法权益，提高投诉处理效率，维护政府采购秩序，建立规范高效的政府采购投诉处理机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》和《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》，制定本规程。
第二条参与山东省各级预算项目政府采购活动的供应商依法向同级财政部门提起投诉，财政部门受理投诉、做出处理决定，适用本规程。
第三条财政部门应当在山东省政府采购信息发布指定媒体上公告受理投诉的电话、传真等事项，以方便供应商投诉。
第四条财政部门处理投诉，应当坚持公平、公正和简便、高效的原则，维护国家和社会公共利益。
第二章投诉第五条投诉人提起投诉应符合下列条件：（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；（二）被投诉人是参加本次政府采购活动的采购人或者采购代理机构；（三）投诉事项已依法进行质疑；（四）《投诉书》（格式见附件1）内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；（五）在投诉有效期限内提起投诉；（六）属于同级财政部门管辖；（七）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；（八）国务院财政部门规定的其他条件。
(完整版)供应商审核表
13.外观批准报告（AAR），如果适用
14.生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法，有没有形成书面文件？车间是否按照规定实施？
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准，如果被要求
4.设计fmea，如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料，性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）
3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）
评分
综合得分：
审查人：审查日期：
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1
供应商不良行为管理办法
内蒙古电力（集团）有限责任公司供应商不良行为管理办法（试行）第一章总则第一条为建立公开、有序的供应商良性竞争平台，规范供应商管理，促进供应商提高产品质量和诚信履约,加强供应商产品质量及履约表现与招标采购的动态联动,依据《中华《中华人民共和国公司法》等国家有关法、人民共和国招标投标法》律、法规及《内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）物资管理办法》等相关规章制度，制定本办法。
第二条本办法所称供应商管理对象是指参与公司招标活动的投标人，以及为公司提供物资、服务的法人单位和其他组织。
第三条本办法所称的供应商不良行为，是指供应商在参与公司招标采购活动以及在合同履约过程中，在投标响应、产品制造、发货运输、交货验收、安装调试、运行维护等环节发生的有关诚信、交货、质量等方面的问题。
第四条本办法对供应商的处理遵循“公开、公平、公正”的原则。
第五条本办法适用于公司及所属各供电单位的供应商管理工作。
第二章组织机构及职责第六条公司物资管理部是公司对供应商不良行为处理的归口管理部门，主要职责是：（一）负责制订对供应商进行管理的规章制度和办法；（二）负责收集公司有关部门及各供电单位反馈的供应商信息，并组织有关部门或单位进行分析，提出处理意见，经有关领导审批后，在招标采购中执行；（三）负责对供应商的有关处理情况进行通报；（四）负责组织对供应商的整改情况进行验收与评估；（五）负责对供应商不合格产品召回进行监督;（六）负责公司供应商信息化管理。
第七条公司安全监察部负责提供因供应商产品质量问题造成事故的信息和评价。
第八条公司生产技术部负责提供因供应商产品质量问题造成的非计划停运信息，依据资产性质由公司相关部门提供重大缺陷的评价。
第九条项目管理部门负责对供应商的售后服务产品安装调试情况进行评价。
第十条监造、检测单位负责对供应商产品的制造和抽样检测情况进行评价。
第十一条各供电单位物资管理处的职责是：（一）负责收集、汇总物资合同履约、产品质量、售后服务等相关信息，定期上报公司物资管理部；（二）负责收集、汇总项目主管部门/物资需求单位/生产单位对合同履约的有关情况反映，上报公司物资管理部；（三）其他与供应商管理有关的工作。
供应商考核评价管理制度
供应商考核评价管理制度1.目的为规范公司市场准入及供应商、承包商管理工作，优化采购资源，规避采购风险，保证采购、施工质量，控制采购、施工成本，根据公司精益管理的要求，依据我公司《招标采购管理制度》与《供应商管理办法》，结合我公司实际情况，特制定此制度。
2 .范围适用于我公司范围内的物资、设备采购的供应商、工程建设类（含设计、建立、施工）承包商的日常评价与定期考核。
3 .职责3.1 供销部是本制度制定、修订和实施的归口管理部门，并对本制度的实施过程进行监督检查。
3.2设备物资类供应商考核评价工作由供销部牵头，涉及部门及车间协助实施。
3.3工程建设类（设计、监理、施工等）供应商考核评价工作由综合办公室或设备部牵头，供销部、设备部、生产部协助实施。
4.工作程序4.1设备物资类供应商考核评价4.1.1考核评价程序设备物资类供应商考核评价工作由供销部组织进行，组织设备物资管理及使用部门组成考评专业工作组，综合考评公司现有供应商名录和经推荐的供应商名录中设备物资类供应商的质量水平、合同履约、交货能力、售后服务、诚信经营、价格水平等，并填写《设备物资类供应商考核评分表》（见附表1）、《设备物资类供应商年度考核结果汇总表》（见附表2）报送公司主管领导审批，并由供销部相关业务人员在xx集团电子采购平台进行结果补录。
4.1.2、考核评价等级设备物资类供应商评定为四级：A、B、C、D级。
得分90-100分为A级，80-89为B级，70-79为C级，70分以下为D级。
评定为D级的供应商取消合格供应商资格。
评定为A、B、C三级的供应商考评合格，A、B级物资供应商为主要采购供应商。
A级物资供应商数量控制在总量的5%以内。
4.2工程建设类承包商考核评价4.2.1、考核评价程序工程建设类（设计、监理、施工等）供应商考核评价工作由设备工程部或生产技术部组织进行，组织项目实施部门组成考评专业工作组，综合考评公司现有供应商名录和经推荐的供应商名录中工程建设类供应商综合管理、质量管理、合同履约、进度管理等，并填写《工程建设类承包商考核评分表》（见附表3）、《工程建设类承包商考核结果汇总表》（见附表4）报送公司领导审批。
中国电信供应商不良行为管理规则
中国电信供应商不良行为管理规则第一章总则第一条为加强供应商管理，为中国电信汇聚优质供应资源，构建正向激励与负面惩戒相结合的供应商管理体系，遏制供应商违规失信等不良行为，淘汰劣质供应商，净化采购环境，鼓励供应商诚信经营，履行企业社会责任，根据国家相关法律法规并结合中国电信采购的具体情况，特制订本管理规则。
第二条本管理规则所称“供应商”，是指已经或有可能通过中国电信的采购活动为中国电信提供货物、服务或工程的法人或其他组织、自然人。
合作开发类、合作经营类、代收费类的合作方，不属于本管理规则所指的供应商范围。
第三条供应商不良行为管理主要包括不良行为信息目录及相关基础管理、处理规则管理、不良行为认定及信息提报、处理结果确定、台账记录及信息发布、处理结果应用等工作。
第四条依照本管理规则进行的供应商不良行为管理，主要面向在完成不良行为认定并确定处理结果以后，在采购工作中对供应商进行处理的工作。
针对在采购实施过程中发生、发现的供应商违法违规行为，按照法律法规、采购制度、采购文件进行及时处理，并按本管理规则进行不良行为认定及后续处理；针对在合同履行过程中发生、发现的供应商违约行为，按照本管理规则和合同约定处理。
依照本管理规则对供应商不良行为的处理不替代对合同项下供应商违约及其他法律责任的追究。
处理规则或处理结果与合同约定有冲突的，以合同约定为准。
如遇特殊情形，中国电信经分析研究、决策审批后，可对实际执行的处理措施做出相应调整。
第五条供应商不良行为管理遵循合法合规、“公开、公平、公正”以及严肃认真、维护采供双方合法权益、保障中国电信的生产供应、维护中国电信企业整体利益的原则。
第六条本管理规则适用于中国电信集团有限公司（以下简称电信集团公司）及其所属企业在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及中国台湾地区）组织开展的供应商不良行为管理工作。
第二章机构与职责第七条中国电信机构或部门在供应商不良行为管理中的职责分工，由中国电信内部规定。
合格供应商信用评价调查表最终模板
一、供应商基本情况注2：行业归属划分标准为《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》注3：填写营业执照上的经营范围。
注4注6：出资形式包括货币资金、实物、无形资产、 股权、 债权、 其他（请列明）。
二、基本经营表2－2：人员构成情况三、管理与战略表3－1：主要管理人员的情况注1表3－3：公司创新条件年4-1：资产负债表（新准则）四、企业财务（新准则）特别提示：企业财务数据新旧准则填报一套即可，如填报的是旧准则报表，则该4-2：损益表（新准则）年4-3：净利润分配表（新准则）4-4：现金流量表年4-5：现金流量表 (续)表4－6：补充财务资料四、企业财务（旧准则）特别提示：企业财务数据新旧准则填报一套即可，如填报的是新准则报表，则该4-1：资产负债表（旧准则）4-2：损益表（旧准则）4-3：现金流量表4-4：现金流量表 (续)表4－5：补充财务资料五、抵押担保情况注2：抵押性质指动产抵押、不动产抵押、权力抵押、财团抵押、共同抵押、最高额抵押等，请按照实际情况填写。
六、公共记录表6－1：公司荣誉及奖励注1表6－2：处罚信息注2注3注4：履约类别包括应付采购款、应提供商品或劳务、其他应履约事项（请说明）。
注5年注3：其它拥有建筑领域执业资格员工，指注册建筑师、注册结构工程师、注册土木工程师等注2：如建筑业利润总额统计困难，可按损益表中的营业利润减去其他业务利润计算；注6：担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保、留置担保、定金担保、信用担保等，请按照实际情七、工程企业经营与管理表6－6：历史信用评价记录表7－3：目前注册建造师构成情况。
况。
的建立和执行情况。
，则该套新准则报表无需填报。
，则该套旧准则报表无需填报。
押等，请按照实际情况填写。
实际情况填写。
供应商评审标准
1、对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。
2、物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
3、对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，采购供应部负责及时填写《xxx集团供应商违规违约行为记录表》（附件6）报供应商管理领导小组，由其汇总整理后上报xxx集团。
4、对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。
5、对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价内容和办法详见附件6《xxx集团供应商年度考评内容及评分表》），评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履行能力、售后服务等项目。
在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
6、供应商年度评价类别与等级确认供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分＜90分；C级70分≤得分＜80分；D级得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。
7、供应商评价达标级别要求：（一）重点供应商。
在年度评价中须达到B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商；若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。
（二）一般供应商。
在年度考评中必须达到C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。
（三）内部供应商。
在年度考评中必须达到C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报xxx集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人员责任，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。
供应商不良行为管理办法
第十条监造、检测单位负责对供应商产品的制造和抽样检测情况进行评价。
第十一条各供电单位物资管理处的职责是：
（一）负责收集、汇总物资合同履约、产品质量、售后
服务等相关信息，定期上报公司物资管理部；
（二）负责收集、汇总项目主管部门/物资需求单位/生产单位对合同履约的有关情况反映，上报公司物资管理部；
三、对存在较严重不良行为的供应商，取消其二个批次投标资格并予以公告，待其整改完毕且经公司审核验收合格后方可解除，并在解除处理之后的第一个批次招标中，在其不良行为所涉及的项目单位相应物资类别标包中，扣减其评标得分2分。
四、对存在一般不良行为的供应商，取消其一个批次投标资格，并予以公告，待其整改完毕且经公司审核验收合格后方可解除，并在解除处理之后的第一个批次招标中，在其不良行为所涉及的项目单位相应物资类别标包中，扣减其评
（三）供应商产品被国家有关部门或公司系统抽检认定为不合格，12个月内累计发生2次的。
（四）智能电能表等计量装置在监造或生产现场巡查中发现供应商生产工艺或元器件等质量不满足要求，12个月内
累计发生2次的。
三、在交货验收环节
（一）因供应商原因延期交货，12个月内累计对3个及以上项目单位造成严重影响的。
（二）智能电能表等计量装置在交货验收中发生四类质量问题的。
内蒙古电力（集团）有限责任公司
供应商不良行为管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为建立公开、有序的供应商良性竞争平台，规范供应商管理，促进供应商提高产品质量和诚信履约,加强供应商产品质量及履约表现与招标采购的动态联动,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）物资管理办法》等相关规章制度，制定本办法。
招投标不良行为记录和
招投标不良行为记录和黑名单制度暂行办法为进一步加强招投标监督管理，遏制招投标领域违法违规行为，规范和维护招投标公开、公平、公正的市场竞争秩序，增强招投标活动各方主体信用意识，促进全市招投标市场的健康发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，结合我院实际，现就建立招投标不良行为记录和黑名单制度提出如下实施办法：一、指导思想按照“重在治本、重在监管、重在创新”的原则，以制度建设为主线，以政府投资和使用国有资金的项目为重点，实行集中整治与加强日常监管相结合，坚持惩防并举，标本兼治，通过建立不良行为记录和黑名单制度，使严重扰乱我院招投标市场秩序的突出问题得到有效治理，招投标市场更加规范、透明，招投标效率不断提高。
二、不良行为记录范围1、招标单位及其责任人有下列行为之一的：(1)按规定必须进行招标的项目不实行招标，或者应当公开招标的项目不实行公开招标的；(2)将招投标的项目化整为零肢解发包或者以其他任何方式规避招标的；(3)招标过程中不按规定程序运作或者弄虚作假，明招暗定中标人的；(4)应在招投标交易市场（规定的交易场所）进行交易而违反规定私自在场外交易的；(5)与投标人（供应商）或招标代理机构相互串通，损害国家、集体、公众利益的；(6)在招投标中收受贿赂的；(7)决标时，违规确定中标人，或者超过规定期限，无正当理由拖延决标的；(8)定标后，无正当理由拒绝发放中标通知书的；(9)泄露招标投标中应当保密的机密和信息的；(10)违规直接指定分包人的；(11)对潜在投标人提出与招标项目实际要求不符的过高资质等级和其他要求，以不合理条件限制或排斥潜在投标人的；(12)在评标过程中发表倾向性意见，影响评标专家公正评标的；(13)按规定必须进行招标的项目，在确定中标人之前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判、磋商的；(14)未在规定时间内按照招标文件、中标通知书和中标人的投标文件订立合同，或在工程项目实施过程中另行订立背离原合同实质性内容、擅自改变工程造价（采购金额）协议，或签订“阴阳合同”的；(15)不按规定进行合同备案的；(16)以带资、垫资为先决条件发包工程的；(17)不按规定实施标后监督管理，对项目部施工管理、监理人员、施工机械等到岗到位情况不实行监督、考勤制度的或监督不力的；(18)发现中标人转包、违法分包、挂靠等行为，采取默许态度，不及时以书面形式告知市招标办和有关主管部门的；(19)施工图设计变更、工程量变更、签证等有弄虚作假情形，或不按有关规定报有关部门审核、备案的；(20)不按合同支付工程款（采购资金），或工程款直接进入项目管理机构的；(21)无正当理由不按期支付工程款或恶意拖欠、克扣工程款的；(22)招标人利用职务之便，违规干预或插手招标和发包活动的；(23)阻碍或不配合有关部门依法实施监督检查，或在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；(24)不按招标公告、招标文件约定办理对相关责任单位、责任人处罚的；(25) 其他违反相关法律法规的不良行为。
供应商调查表
供应商调查表背景供应商是企业采购和运营中不可或缺的重要合作伙伴。
通过进行供应商调查，企业可以了解供应商的能力、信誉和合规程度，从而选择合适的供应商来保证采购和生产的顺利进行。
本文档将介绍一份供应商调查表，以帮助企业进行全面的供应商评估和选择。
调查表内容1. 供应商基本信息信息项说明供应商名称填写供应商的企业名称联系人填写供应商的联系人姓名联系电话填写供应商的联系电话电子邮箱填写供应商的电子邮箱地址企业规模填写供应商的企业规模（人数）企业类型填写供应商的企业类型（国有/私营/合资等）主营业务领域填写供应商的主要业务领域注册资本填写供应商的注册资本（金额）2. 供应商能力评估评估项评估标准交货能力是否有足够的生产能力和物流能力，能按时保质保量地交货质量管理是否有完善的质量管理体系，能提供符合要求的产品或服务技术支持是否有专业的技术支持团队，能及时解决技术问题和提供技术支持价格竞争力是否具有合理的价格水平，与其他供应商相比具备竞争优势资金实力是否具备良好的财务状况和资金实力，能够履行合同义务合规与社会责任是否遵守相关法律法规和社会责任，有无不良行为或违规记录供应商信誉及是否有良好的供应商信誉和口碑，有无与其他口碑企业的合作经历及评价自身发展与创新能力是否具备持续发展和创新的能力，能够满足企业未来的需求3. 供应商风险评估评估项评估标准地理风险供应商所在地的政治、经济、自然环境等是否稳定，并与企业运营风险相匹配法律风险供应商是否遵守合同、法规等，有无与法律纠纷或侵权行为有关的投诉或诉讼财务风险供应商的财务状况是否稳定，有无经营困难或经济压力导致交货风险供应链供应商的供应链是否稳定，有无由于原材料短缺、风险物流问题或其他原因导致交货延误的风险知识产权风险供应商的知识产权是否能够保护，有无侵犯他人知识产权的风险品牌声誉风险供应商的品牌声誉是否受到损害，有无因质量问题、舆情事件等导致的品牌风险其他风险根据具体情况填写其他可能存在的风险使用指南1.下载并打印本供应商调查表。
合格供应商管理制度
中达联合控股集团股份有限公司合格供应商管理制度第一章总则第一条为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。
第三条中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；（三）常用供应商必入库原则；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条合格供应商的入网管理严格按照中达集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照中达集团《合格供应商管理制度》执行。
第二章管理机构和职责分工第六条为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条合格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为，提出处理意见和建议；8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。
食品供应商检查表
□ 3分 □ 2分 □ 1分
不与食品接触的输水管道和食品制造用水管路应分开设置，不得有逆流或互相交接现象
9
□ 3分 □ 2分 □ 1分
二 设备设施
食品加工设备应采用无毒、可除污设施，设备无明显污渍，设计应易于清洗
1
□ 3分 □ 2分 □ 1分
原料设备不能污染产品
2
□ 3分 □ 2分 □ 1分
食品加工设备应具备使用时可避免润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起食品污染物混入食品的构
XX公司
食品供应商检查表（肉制品）
检查人员 是否有营 业是执否照具有 卫抽生查许批可次 是否有检 是否通过ISO22000认证
检查日期 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
公司名称 பைடு நூலகம்照编号 许可编号 报告编号 证书编号
一
基础设施 情况
屋顶或和墙面应选用不吸水、耐腐蚀、耐温材料，防止虫害或霉菌孽生
食品接触的设备和容器，应用耐腐蚀、防吸附、耐清洗的无毒材料制成
5
□ 3分 □ 2分 □ 1分
车间具有消毒设施，内包装需要经过消毒方可使用
6
□ 3分 □ 2分 □ 1分
食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备，提供近一年的水质
7 检测报告
□ 3分 □ 2分 □ 1分
储水设施、输水管道应用无毒材料制成，出水口应有防止回流的装置
3造
□ 3分 □ 2分 □ 1分
有用于侦测、控制或记录的测量仪器，并应定期校验
4
□ 3分 □ 2分 □ 1分
在车间相应的位置设有电子灭蝇器，需放置在远离食品的位置
5
□ 3分 □ 2分 □ 1分
不良行为记录=重大违法记录？
评标专家在评审期间已经对 ××
、
Ｖ ． 简称 ： ２（ ０ ××３ Ｄ运输系统 ）。 》 监管部门认为 ，． １ 评标期间 ，
关于 ＦＤ联合体不 具备 市财政局作 出的 《 ／ 财政行政处理
投标 人资格 条件的问题。经查 ， 在本项 目评标期 间，Ｈ公 司曾口
决定书》是否属于重大违法记录 在评标委员会要求 ＦＤ联合体提 ／ 进行了评审 ， 并一致认为该《 财政 供 相关违法证 明文件 时 ，／ Ｆ Ｄ联
头提出 ＦＤ联合体中的一方 Ｄ公 行政处理决定书》所指不属于重 合体即提供 了其曾受到行政处理 ／ 司在近三年 内出现过违法记 录， 大违法记录 ，认可了 ＦＤ联合体 的相关文件 ，并不存在故意隐瞒 ／
闻此 ，评标委 员会 即要 求 Ｈ公 具有本次政府采购投标资格 。Ｈ 事实的情形。２根据招标文件 的 ． 司、Ｆ ／ Ｄ联合体均对此提供相关 公司在投诉 书中未能进一步提供 规定 ，投标文件提交著作权证书
指 出 ，Ｄ公 司 于 ２０ ０９年 参 与 某
此只要投标文件提供的软件功能
二、 关于 Ｆ ／ 合体故意 隐 能够满足招标文件 “ Ｄ联 招标货物一
公章和骑缝章 ，否则视为无效投
标” 的规 定 ， 一致 认 定其 为无 效投
标。
各 方 意 观
家对投诉书中提出的内容进行复
在对 其余投标 人进行 评 审
经复议 ， 评标委员会仍一致认 当地政府采购监管部门受理 议 ， 为 ＦＤ联合体具备投标资格 。 ／ 中标候选人 ＦＤ联合体针对 ／
一
此 ， 公 司 认 为 Ｄ公 司 因受 到 过 Ｈ
目名 称 而设定 的通用 名称 ，并 非
份 ××市财政 局于 ２ １ ０ ０年 ２ 行政处理而不具备投标人资格条 特指某一个软件的具体名称。因
供应商审核表
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致，且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确，清晰？
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为？现场次序如何？
物料占道，设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器，
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定？
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例