不合格品返工验证记录表
不合格品控制程序(含表单)
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。
3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。
4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。
4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。
4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。
4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。
4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。
4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。
4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。
4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。
4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。
不合格品记录
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。
不合格品控制内部审核检查表
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
不合格品报告表
3.项目经理负责对不合格品的评审、处理和验证。
不合格品报告表（QR8.3-1）0/A
设计号
工程名称
专业·阶段
不合格事实简述和初步结论：
提出人：年月日
对不合格事实的评审和处置：
1.确认：□属实□不存在
2.结论：1）不符合有关：□法律□法规□技术规范/标准□政府主管部门审批意见要求
□不符合强制性标准条文
2）产品质量特性不符合规定要求：□功能性□安全性□经济性
□可信性□可实施性□适应性□时间性
3）□重要标高、尺寸、数据、构造有严重错误
4）□选用的设备、材料为淘汰产品或禁用产品
5）□由于设计原因造成返工，产生重大经济损失
6）其他：
3.处置：□返工□修改□让步接收
总师/总工：年月日
对改正结果的验证意见：
□合格□不合格
负责人、总师总工；
不合格品处置记录表
编码：LHJL—CX23-2 (C/C01） 编号：
不合格品名称
不合格品编号
审理单号
处置方式
最终结果
处置人
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
IATF16949不合格品控制程序(含流程表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。
3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。
3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。
4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。
4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。
4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。
检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。
合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。
4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。
对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。
并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
关于不合格品返工的规定-
DYD山东达雅鼎医疗器械有限公司DYD/ZW 8-04 关于不合格返工的规定受控号：2015年 11月 26 日发布 2015年 11月26日实施质量文件修改码：0 编码：DYD/ZW 8-04 页码：1/1批准为了规范和控制不合格品返工过程,制定本规定,生产科、质管科及相关方面应严格按此规定执行。
批准:日期:2质量文件修改码：0 编码：DYD/ZW 8-04 页码：1/1前言为了规范和控制不合格品返工过程,制定本规定,规定中明确了可以返工的作业指导书,复检及返工记录等内容。
本规定部分内容与产品生产工艺, 《不合格的控制程序》(DYD/CX 8-04)、产品检验标准有关内容,相关连为保持文件的统一性,本规定不再重复描述,因此本规定与上述文件应配套使用。
本规定未涉及的内容参照上述程序文件、检验标准、生产工艺执行。
本规定起草部门: 山东达雅鼎医疗器械有限公司质管科本规定起草人: 张媛媛本规定评审人: 郭良君徐文军李鸣3编码：DYD/ZW 8-04 页码：1/2关于不合格返工的规定1 目的为了规范和控制不合格返工过程，制定本规定。
2 范围适用于公司同产品中不合格品返工过程。
3 职责3.1质管科为本规定的归口管理部门,负责对不合格品的判定、评审的管理。
3.2生产科、技术科必要时参与不合格品的评审处置。
3.3生产科、生产车间负责对不合格品返工实施，并办理相关手续。
4 相关规定4.1允许返工不合格范围根据本公司产品特性根管清洁剂,不合格品不允许返工,牙胶尖、吸潮纸尖产品部分工序允许返工,具体如下:4.1.1牙胶尖不合格品允许返工工序和项目；a) 搓制工序几何尺寸不合格品；b) 搓制工序起泡、色点不合格以外的外观不合格品；4.1.2吸潮纸尖允许返工工序和项目a)搓制工序几何尺寸不合格品;b)弯曲、尖松、后尾松、后尾开口；4.1.3包装工序因为包装不良,包装方法不符合工艺规定要求的不允许返工4编码：DYD/ZW 8-04 页码：2/24.2 不合格品返工与否由公司赋予职权，检验员依据《牙胶尖过程检验标准》（DYD/JW 7-04-2）、《吸潮纸尖检验标准》(DYD/JW7-04-4)、《牙胶尖技术参数》(DYD/JW 7-02)、《吸潮纸尖技术参数》(DYD/JW 7-03)决定。
IATF16949返工返修程序(含表格)
返工返修程序（IATF16949/ISO9001-2015）一、目的规范现场返工返修作业标准，有效推进现场的管理。
二、适用范围：公司生产现场所有的生产件返工。
三、术语定义A、返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
B、返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
备注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
四、返工返修要求1、人员要求：1）人员技能：通过专项的返工返修技能认证才可以上岗。
2）人员标识：返工返修人员均需要佩戴返工返修上岗标识。
2、线别要求1）硬件要求：返工返修生产线必须独立于其它生产线，有特定和特殊的量具和工装，一律不接受在线返工返修。
2）标识要求：返工返修生产线工序工位各必须标识清楚。
3、物料要求1）标识要求：所有返工返修的物料需要进行标识，原则上要求标识至最小单元总体。
2）隔离要求：返工返修的物料需要进行隔离。
4、作业要求：1）工艺要求：作业严格依据技术部门出具的返工返修作业指导书执行，需要明确包含所有必要的细节，包括过程和产品过控制参数，产品图纸发布等级参考以及要求的特定/特殊的量具和工装等。
2）接收准则：返工返修后的接收准则需要明确指定要求（另需明确要求产品不应因同一原因进行二次返修）。
五、有关文件的信息返工返修记录归档至质量管理部。
7、参考文件7.1《文件管理程序文件》7.2《图纸技术资料管理程序》8、使用表单8.1《不合格品标识卡》不合格品标示卡.xls8.2《不合格品处置单》不合格品处置单.xls8.3《检验记录》检验结果记录.xls。
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述：
检验员： 日期：
品管部负责人：
生产部确认： 日期：
处置意见：
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名：
日期：
处理结果：
□合格 □不合格
验证人：
验证日期：
编号：HZY/QD-029
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述：
检验员： 日期：
品管部负责人：
生产部确认： 日期：
处置意见：
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名：
日期：
处理结果：
□合格 □不Biblioteka 格验证人：验证日期：
不合格品评审记录
4、砌体缺陷未找补、或找补不彻底的，全部拆除重新进行砌筑
5、抹灰工程出现的质量问题，组织技术人员进行全数检查，发现超出允许偏差、观感质量差得全部铲除，重新进行抹灰
6、箱盘，线盒安装不正确全部拆除，重新安装，以保证安装质量
7、避雷用螺纹钢的全部割除，重新焊接圆钢，并做好隐蔽
批准人：
年月日
验证：
验证人：
年月日
3、重新效验轴线位置，对出现错误的基坑，全部重新进行垫层的浇注。对垫层尺寸有误差的全部进行找补处理。加强放线定位的准确性。
4、室内腻子对阴阳角不方正、不顺直、表面处理不到位的部位，全部返工进行重新处理。
5、三小间抹灰不合格成品，全部重新返工、清除，重新进行抹灰
6、对首先施工的管道井、电井腻子全数检查，不合格的部位全部重新找补、修改，待完全合格后再进行下道工序的施工。
年月日
验证：
验证人：
年月日
不合格品评审/处置记录
工程名称
嘉禾·世纪国宏1-5#楼
不合格情况：
1、现浇板面裂纹、渗水、处理方法不满足要求
2、屋面找平层裂纹、防水铺贴不符合要求，收口处理差泛水高度不够
3、砼缺陷找补验证差、（现场存在孔洞、夹渣、烂根、露筋等）
4、砌体灰缝处理不到位，墙体破坏找补粗糙，松动砌体未找补
3、钢板网满挂不严密的地方全部进行找补，保证接头处搭接10cm
4、开关插座线盒安装已按规范要求进行整改完毕，护口全部整改完成
5、对三小间打底已完成的用打磨机进行打磨，未施工的严格按照规范要求进行施工
6、板面返锈用打磨机进行清理，然后涂刷防锈漆，剪力墙烂根全部剔除，然后用1：3水泥砂浆进行找补
返工记录表
编号：PGD/QR-02版本号：A返工记录表产品名称（或编号）
产品批号
返工数量
主要责任部门/人员
返工原因：
镀镍铜极耳划伤，退回工厂内部进行挑选再发货
部门：品管部签名/日期：伍先翠2012.4.2返工要求：（包括：返工流程安排、返工产品质量要求、返工时间、其他要求。
品管部）
1.对外箱、及小包装进行拆包.拆包时需注意避免极耳胶受到挤压造成发白，以及纸屑残留在金属条上.
2.拆包好的产品单独用胶筐装好，并做好标识，以免与现场产品混放
3.产品交由成品检验组进行挑选检验，对极耳胶内有划伤及极耳胶发白产品挑出。
4.热压组对挑出的产品（极耳胶内有划伤及极耳胶发白）进行补压补，补压时间25S,实测温度135℃，压力0.6-0.8MPa
5.补压好的产品再次交由成品检验组进行检验，如再次确认极耳胶内有划伤不良品，直接打报废。
6.所有检验确认合格的产品交由包装组，须注意与在线品发生混淆。
包装时须注意轻拿轻放，以免金属条
划伤极耳胶表面，造成划伤。
7.对该退货批不良品单独进行统计。
部门：品管部/生产部签名/日期：伍先翠2012.4.2铝、镀镍铜极耳
/
10000对规格/型号
生产日期
返工日期
生产部、品管部0．2*60*13
2012.3.25-30日
2012.4.2日起返工不合格品记录：（车间填写）当班/日期：
再检验记录：
成品检验记录：
检验结论：检验员/日期：
备注。
不合格品处理单(doc 2页)
部门：xxx
时间：xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
不合格品处理单
不合格品事实描述：
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期：
原因分析：
分析部门/人：日期：
采取的措施
制定部门/人/日期：预计完成日期：
效果验证
验证人/日期：
备注：对于严重不合格品，需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏，其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意，其他情况不需要。
对于不合格品处理后，必须经品管部再检验合格后方可放行。