三级文件清单
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
技术部
6
BY-SD-05-02
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
焊接烟尘污染防治管理规定
管理后勤部
质量部
13
BY-SD-04-02
测量系统分析管理规定
质量部
14
BY-SD-04-03
样品管理规定
质量部
15
BY-SD-04-04
统计技术使用指导
质量部
16
BY-SD-04-05
专用检具管理规定
质量部
17
BY-SD-04-06
质量问题解决办法
质量部
18
BY-SD-06-01
工作环境管理规定
生产部
19
BY-SD-06-02
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
三级文件编写说明
一.需要编写的三级文件清单
序号
文件名称
文件编号
参照文件/编写内容
编制部门
备注
1.
投标管理作业指导书
P 2.1 W-1
例文
销售/技术/财务
2.
特殊特性控制作业指导书
P 3.1 W-1
例文
技术
3.
每一道工序的操作作业指导书
P 3.1 W-3、4、5…
自编
技术
4.
产品试制作业指导书
P 3.1 W-2
自编
生产
10.
工序能力验证工作指导书
P 4.1.1 W-4
例文
质量/技术
11.
产品返工、检验作业指导书
P 4.4 W-1
例文
质量/技术
12.
偏倚作业指导书
P 4.8.1 W-1
例文
质量
13.
线性作业指导书
P 4.8.1 W-2
例文
质量
14.
稳定性作业指导书
P 4.8.1 W-3
例文
质量
15.
重复性再现性业指导书
烽火波纹管
题目:
发放编号：
共页第页
编号:
版本B/0
2.正文
1.目的
2.范围
3.职责
4.定义
5.程序
6.相关文件
7.质量记录
8.作业流程
3.页脚
所有人:
职务:
批准:
职务:部门部长
批准：
职务:管理者代表日期：
例文
人事
27.
关键数据作业指导书
P 14.2 W-1
例文
人事
28.
三级文件程序清单
程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 文件名称 危险源识别控制程序 废弃物管理控制程序 健康安全培训程序 女职工劳动保护规定 员工代表选举程序 紧急医疗事故处理程序 供应商评审程序 电气安全管理规定 健康、安全运行控制程序 个人防护用品管理规定 工伤返岗程序 新生妈妈和怀孕女工的岗位风险管理 环境事故应急预案 温度、湿度控制程序 招工指引 保护儿童和推广儿童教育 童工和未成年工管理政策 反歧视政策 培训控制程序 自由劳动政策 风险评估控制程序 安全消防管理制度 承包商/外来施工人员安全管理制度 沟通控制程序 化学危险品管理控制程序 反对使用囚犯政策 员工代表工作规定 惩戒措施管理控制程序 加班工作规程 纠正与预防控制程序 意外事故处理程序 厂务环境的管理程序 紧急事故应急预案 工伤处理程序 防灾救护手册 文件编号 MD-SA-0067 EP-008 MQ-SA-008 MD-SA-0069 MQ-SA-055 MQ-SA-032 MQ-SA-40 MQ-SA-024 MQ-SA-051 MQ-SA-014 MD-SA-0064 MD-SA-068 MD-SA-0065 MD-SA-061 MQ-SA-002 MQ-SA-001 MQ-SA-003 MQ-SA-059 MQ-SA-017 MQ-SA-004 MD-SA-031 MQ-SA-023 MQ-SA-035 MQ-SA-041 EP-007 MQ-SA-048 MQ-SA-015 MD-SA-060 MQ-SA-020 MQ-SA-045 MQ-SA-009 MQ-SA-012 MQ-SA-010 MQ-SA-54 MQ-SA-027 版本 A/0 A/1 A/2 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/0 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/1 A/1 A/3 A/2 A/1 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 生效日期 2012/6/1 2012/4/20 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2009/1/5 2009/1/5 2009/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/4/20 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 备注
二级程序文件及三级文件清单
二级程序文件清单及其负责部门
色的文件需要各部门根据文件名称起草新的程序文件，文件中心会提供给各部门二级程序文件的范本供各位文件起草者参考，但必须结合本公司运营的实际情况进行编写，这将涉及到之后的认证审核。
另所有二级程序文件的编号已重新列出，已起草生效的文件由文件中心负责重新换号再经会签重新生效。
未起草的文件也请各部门的文件起草人员切记按照已列出的程序编号编写！现阶段为公司体系认证的文件资料准备完善阶段，如各部门领导及文件起草人员有发现已生效的文件中有不切合实际需要修改的，与相关部门领导协商统一后，及时通知文件中心对文件进行修订！
请各部门领导及文件起草人员注意，所有文件，包括公司的三级文件（公司管理文件、部门管理文件、作业指导书、操作规程等）于2011年12月30日之前编写完成并交于文件中心!谢谢大家的配合！。
人力资源部三级文件清单
东莞市耀鑫实业有限公司
人力资源部三阶文件目录
序号文件名称文件编号版本发行日期备注1合理化提案制度WI-AD-001A12013/5/8
2特殊岗位厂外培训管理规定WI-AD-002A12013/5/8
3员工手册WI-AD-003A12013/5/8
4办公用品管理规范WI-AD-004A12013/5/8
5节约用水节约用电管理规定WI-AD-005A12013/7/21
6计算机网络管理规定WI-AD-006A12013/5/6
7IT终端用户安全手册WI-AD-007A12013/5/6
8培训管理制度WI-AD-008A02013/5/8
9会议管理制度WI-AD-009A02013/7/3
107S作业管理办法WI-AD-010B02013/7/15
11岗位说明书WI-AD-011A12013/8/5
12保安工作指导WI-AD-012A12013/7/21
13机动车辆管理规定WI-AD-013A12013/7/24
14离职办理流程WI-AD-014A12013/5/8
15劳保用品管理规定WI-AD-015A12013/5/8
16空压机操作规程WI-AD-016A02013/7/22
17预见性维护保养方法WI-AD-017A02013/7/18
18废品出售管理WI-AD-018A02013/12/14
19二楼餐厅管理规定WI-AD-019A02013/12/14。
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
高邮三级文件清单
3
RH-QW-03
抽样计划
20
4
RH-QW-04
免检规定
21
5
RH-QW-05
返工作业指导书
22
6
RH-QW-06
顾客反馈信息处理办法
23
7
RH-QW-07
试验方法管理规定
24
8
RH-QW-08
进料检验作业指导书
25
9
RH-QW-09
制程检验作业指导书
26
10
RH-QW-10
成品出货检验作业指导书
27
11
RH-QW-11
文献《VDA6.3过程审核》
2812Βιβλιοθήκη RH-QW-12试验设备操作指导书（6份）
29
13
RH-QW-13
实验室规章制度
品质异常管理办法
报废产品管理办法
产品召回管理规范
抽样计划管理办法
SPC管理办法
MSN管理办法
特采、特殊放行管理办法
新产品新材料新工艺新设备试制管理办法
生技科
序号
首末件产品管理规定
员工合理化建议实施办法
质量奖惩条例
9
9
RH-AW-09
质量目标考核办法
10
10
RH-AW-10
技术文件的编号规则
文件编写规范
11
11
RH-AW-11-
外来文件（上级部门）
12
12
RH-AW-12-
实验室检验与试验作业指导书
13
13
RH-AW-13
部门目标
岗位责任及任职要求
员工手册
职工满意度测评方法
供销科
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
行政部三级文件清单
行政部涉及到的三级文件清单
文件名称
文印管理规定 电脑电话管理规定
印章管理制度 办公用品领用规定 计算机及网络管理制度 零星物资采购管理办法 人力资源管理制度
考勤管理制度 公司卫生管理制度
员工就餐制度 奖惩制度 奖励
岗位调动制度 财务制度
公司车辆使用管理制度 出入厂管理制度 保安管理制度 意见箱管理办法
差旅费报销管理制度
目录
员工手册………P6 员工手册………P6 员工手册………P7 员工手册………P9 员工手册………P10 员工手册………P13 员工手册………P17 员工手册………P22 员工手册………P35 员工手册………P37 员工手册………P39 员工手册………P44 员工手册………P45 员工手册………P46 员工手册………P50 员工手册………P55 员工手册………P58 员工手册………P60
BE-XZ2018001
清单
备注
有6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
编号
HR5001 HR5002 HR5003 HR5004 HR5005 HR5006 HR5007 HR5008 HR5009 HR5010 HR5011 HR5012 HR5013 HR5014 HR5015 HR5016 HR5017 HR5018 HR5019
广东三级清单概述课件
未来广东三级清单制度将进一步完善，通过不断优化清单的制定、实施、监管等环节，提高清单的科学性和可操作性 ，为企业和产业发展提供更加稳定、透明、便利的环境。
清单与国际接轨
随着全球化的发展，未来广东三级清单将更加注重与国际接轨，借鉴国际先进的管理经验和制度，提高 清单的国际影响力和竞争力，为广东企业走向国际市场提供更好的支持和服务。
告知承诺制等。
03
清单与产业政策协同发展
广东三级清单与产业政策紧密结合，通过清单的制定和实施，推动产业
转型升级和高质量发展，支持新兴产业的培育和发展，助力广东经济实
现更高质量的发展。
未来展望
清单管理更加智能化
随着信息化技术的发展，未来广东三级清单的管理将更加智能化，通过大数据、人工智能等技术手段，提高清单管理 的效率和精准度，更好地服务于企业和产业发展。
祝愿大家在未来的工作中一切顺利， 取得更好的成绩！
如有任何问题或建议，请随时与课件 制作团队联系，我们将竭诚为您服务 。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
清单编制
根据设计好的模板和数据，开始编制清单，确保内 容的完整性和准确性。
审核与修订
对编制好的清单进行审核，发现问题及时修订， 确保清单的质量。
发布与使用
将编制好的清单发布给用户，并为用户提供使用指导和 支持。
编制工具
01
Microsoft Excel：用于 数据整理、表格制作等 。
02
03
Word：用于文档编写、 排版等。
广东三级清单概述课件
目录 CONTENTS
• 引言 • 广东三级清单的内容 • 广东三级清单的编制方法 • 广东三级清单的实践案例 • 广东三级清单的发展趋势和未来展望 • 结语
三级文件目录
三级文件（1～17个文件）编制质量部审核吴桂香批准洪德胜2011-3-8发布2011-3-8实施上海今润装饰材料有限公司三级文件目录表单记录（1～61单）编制质量部审核吴桂香批准洪德胜2011-3-8发布2011-3-8实施上海今润装饰材料有限公司表单记录目录下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除！！关于年龄1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代，青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
结果，脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。
2.我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。
陷阱一生都会遇到，但青年时代的陷阱最多、最大、最险。
3.历史上也有一些深刻的哲人，以歌颂青年来弘扬社会的生命力。
但这里显然横亘着一种二律背反：越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付，但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。
4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。
青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么，已是万幸。
5.中年是对青年的延伸，又是对青年的告别。
这种告别不仅仅是一系列观念的变异，而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。
6.中年人的当家体验是最后一次精神断奶。
你突然感觉到终于摆脱了父母、兄长、老师的某种依赖，而这种依赖在青年时代总是依稀犹在的;对于领导和组织，似乎更贴近了，却又显示出自己的独立存在，你成了社会结构网络中不可缺少的一个点;因此你在热闹中品尝了有生以来真正的孤立无援，空前的脆弱和空前的强大集于一身。
7.中年人一旦有了当家体验，就会明白教科书式的人生教条十分可笑。
当家管着这么一个大摊子，每个角落每时每刻都在涌现着新问题，除了敏锐而又细致地体察实际情况，实事求是地解开每一个症结，简直没有高谈阔论、把玩概念的余地。
三级文件清单
BY-SD-02-07
噪声管理规定
管理后勤部
32
BY-SD-02-08
废弃物管理规定
管理后勤部
33
BY-SD-02-09
环境事故管理规定
管理后勤部
34
BY-SD-02-10
消防安全管理规定
管理后勤部
35
BY-SD-06-07
动火安全管理规定
生产部
36
BY-SD-06-08
火灾应急预案
生产部
37
BY-SD-02-11
能源和资源使用管理规定
管理后勤部
38
BY-SD-02-12
空调使用管理规定
管理后勤部
备注：1、与环境有关的三级文件（序号为27～38）由李为负责起草，归口部门负责修订；
其他三级文件由归口部门负责制定（参考旧版程序文件和三级文件），要求5月10日前完成提交；
2、三级文件按统一格式编写（附后）；三级文件由部门主管审核，由管理者代表批准；
工装管理规定
生产部
20
BY-SD-06-03
工装操作指导书
生产部
21
BY-SD-06-04
标识和可追溯性管理规定
生产部
22
BY-SD-06-05
顾客财产管理规定
生产部
23
BY-SD-07-01
产品防护与交付管理规定
采购部
24
BY-SD-07-02
仓库管理规定
采购部
25
BY-SD-07-03
盘点作业规定
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
研发部三、四级文件对应表_2017.08.14
研发部其他文件清单
序号 文件名称 类别 存档方式 是否发行 电子工程师
1 2 3 4 5 6
模具评审表 开模详细说明 试模报告 改模资料 OEM评估单(来源销售) 样品测试报告(音频、 半成品线、电池、充 电器)
4级 4级 4级 4级 4级 4级
电子档 电子档 纸质 电子档 纸质 纸质
N N N N N N
研发部记录表单
序号 1 2 3 4 5 6 7 文件名称 KIS编码清单EXCEL OEM新产品评估单统计 工装夹具登记表 测试治具登记表 文件发行记录表 研发开发项目编码表 NBT模具清单 类别 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 存档方式 是否发行 电子工程师 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N
件清单
结构工程师 研发助理 样品技术员 模具工程师
表单
结构工程师 研发助理 PIE工程师
考文件
结构工程师 研发助理 PIE工程师
研发部其他参考文件
序号 文件名称 1 音频类产品OD统计表 2 音频类工艺参照表 卷线、耳机线材尺寸 3 公差定义 4 5 6 7 类别 4级 4级 4级 存档方式 电子档 电子档 电子档 是否发行 电子工程师 N N N
件清单
结构工程师 研发助理 PIE工程师 美工
件清单
结构工程师 研发助理 PIEБайду номын сангаас程师 项目经理
研发部三级文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文件名称 成品、半成品图纸 丝印图纸 3D图 2D零件图纸 原理图 程序源文件 软件程序流程图 PCB源文件 SMT物料清单 标签、包装 模具塑胶件BOM 成品BOM 工艺流程图 SOP 焊线图 产品规格书 ECR/ECN 类别 存档方式 是否发行 电子工程师 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档 N 3级 电子档 N 3级 电子档 N 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档（共享） N 3级 电子档（KIS） N 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档、纸质 Y
ISO45001三级文件清单
程序名
1 电梯安全操作管理办法
2 空压机安全操作管理办法
3 承包商安全卫生环保管理办法
4 员工职业健康及劳动保护管理规定
5 节约能源、资源管理规定
6 重要危险源评价方法及评价标准
7 火灾、触电、台风应急预案
8 交通事故应急预案
9 生产现场应急预案预案
10 食物中毒应急预案
11 传染病预防和控制管理规定
25 绿化管理规范
26 灭四害管理规范
27 女职工保护管理规范
28 气焊（割）安全操作管理规范
29 人体工程学评估控管理规范
30 消毒柜操作管理规范
31 血媒传播管理规范
32 压力容器安全管理规范
三级文件总览表
文件编号 ZO-HR3-01 ZO-HR3-02 ZO-HR3-03 ZO-HR3-04 ZO-HR3-05 ZO-HR3-06 ZO-HR3-07 ZO-HR3-08 ZO-HR3-09 ZO-HR3-10 ZO-HR3-11 ZO-HR3-12 ZO-HR3-13 ZO-HR3-14 ZO-HR3-15 ZO-HR3-16 ZO-HR3-17 ZO-HR3-18 ZO-HR3-19 ZO-HR3-20 ZO-HR3-21 ZO-HR3-22 ZO-HR3-23 ZO-HR3-24 ZO-HR3-25 ZO-HR3-26 ZO-HR3-27 ZO-HR3-28 ZO-HR3-29 ZO-HR3-30 ZO-HR3-31 ZO-HR3-32
A/0
39 消防委员会职责
ZO-HR3-39
A/0
40 机器设备管制办法
ZO-PD3-01
A/0
41 危险物品管理办法
ZO-PMC3-01
A/0
品管部三级文件清单
WI-QD-039
A/0
40
高风险物料管理控制程序
WI-QD-040
A/0
41
塑胶件阻燃测试指引
WI-QD-041
A/0
42
电导率作业指引
WI-QD-042
A/043供Fra bibliotek商环保管理规定
WI-QD-043
A/1
44
点焊检验指导书
WI-QD-044
A/0
45
前处理药水原液分析作业
WI-QD-045
A/0
品质部三阶文件目录
序号
文件名
1
数冲工序检验作业指导书
2
首件检验管理办法
3
折弯工序检验作业指导书
4
压铆工序检验作业指导书
5
抽样计划实施办法
6
进料检验规范
7
报废品管理规定
8 攻牙、钻孔、倒角、扩孔、沉孔检验工作指引
9
冲压工序检验作业指导书
10
FQC检验作业指导书
11
硬度计使用规范
12
质量管理奖惩办法
13
46
板材检验规范
WI-QD-046
A/0
47
外观缺陷判定标准
WI-QD-047
A/0
48
比亚迪产品包装规范
WI-QD-048
A/0
49
成品出货检验指导书
WI-QD-049
A/0
纸带耐磨试验机操作指引
27
标准光源对色灯箱使用规范
28
汇流排检验试验规范
29
量测系统分析管理办法
30
免检物料管理办法
31
电镀件检验规范
质量三级文件清单
备注 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件
质量三级文件清单
文件名称 MI审核作业指导书
追线作业指导书 抽样计划作业指导书
FQC修理指导书 喷锡工序检验规范 包装工序检验规范 烤箱校验作业指导书 PCB检验内部标准
控制计划 RoHS作业规范 客户退货作业指导书 品质奖惩制度（未受控） IPQC检板作业指导书 QAE审核制作规荡范指示 电烙铁校验作业指导书 物理室作业指导书 FQC检板作业指导书
初期产品及4M变更管理作业指导书
V-CUT残厚仪操作指导书 张力计操作作业指导书 钻咀检验作业指导书 净化房管理作业指导书
书 明信专用测试机作业指导书
CMI900操作指引 AOI岗位操作指引 酸度计操作作业指导书
AOI使用规范 实验室化学分析作业指导书
打包机作业指导书 开料钉板机作业指导书 开料剪板机作业指导书 菲林保护膜机作业指导书 真空包装机作业指导书 线路板搬运操作规程 样品制作作业指导书
版本 A0 A2 A3 AO AO A1 A1 A0 A2 A5 A1 A3 B1 A1 A1 A4 A1 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A1 A1
备注 二级文件 二级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 二级文件 二级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件
三级文件目录清单
序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-17-03产品质量审核检查表4FLB-SP-17-04产品质量审核评价报告5FLB-SP-17-05审核报告2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-18-01过程审核提问表4FLB-SP-18-02不符合项报告5FLB-SP-17-05审核报告6FLB-SP-18-03会议记录表3FLB-SP-19控制计划编写指导书1FLB-COP-02-19控制计划2FLB-SP-20-02外观件批准报告5FLB-SP-21统计技术应用及分析1FLB-SP-21-01过程能力研究报告2FLB-SP-24-02DFMEA3FLB-SP-24-03工程变更通知单2FLB-SP-25-02年度部门质量目标分配表3FLB-SP-25-03年度过程绩效指标一览表2FLB-SP-26-01出货单3FLB-SP-26-02领料单2FLB-SP-27-02培训考核表3FLB-SP-27-03课程训练成果分析表4FLB-SP-27-04员工教育训练履历表2FLB-SP-28-02签呈3FLB-SP-28-03会议记录4FLB-SP-28-04工作事项追踪表5FLB-SP-28-05文件借阅登记表612FLB-SP-29特殊岗位人员上岗规定1FLB-SP-29-01特殊岗位人员一览表13FLB-SP-30MSA分析指导书12FLB-SP-31-02调拨单3FLB-SP-31-03采购收货报检单16FLB-SP-33安全生产管理制度无2FLB-SP-36-02劳保用品请购单3FLB-SP-36-03办公用品请购单4FLB-SP-36-04性价比分析表5FLB-SP-36-05供方涨价函6FLB-SP-36-06新增供方申请单20FLB-SP-37仓库管理制度FLB-SP-204文件编制与编码管理办法FLB-SP-226过程审核指导书FLB-SP-18三阶文件产品审核指导书FLB-SP-171生产件批准管理办法教育训练管理办法FLB-SP-2710FMEA管理办法FLB-SP-247目标管理办法FLB-SP-258内部沟通管理办法FLB-SP-28112委外加工管理办法FLB-SP-3114物料出入库管理办法FLB-SP-269标识和可追溯管理办法FLB-SP-3417采购价格审核管理办法FLB-SP-3619相关表单2FLB-SP-41-02采购联络函3FLB-SP-41-03全尺寸检验记录表4FLB-SP-41-04试验报告5FLB-SP-41-052FLB-SP-42-02供应商评估表3FLB-SP-42-03合格供应商名单4FLB-SP-42-04供应商考核表5FLB-SP-42-05供应商能力开发计划6FLB-SP-42-06供应商体系审核检查表7FLB-SP-42-07首批样件试用报告8FLB-SP-42-08零部件变更供应商评审表9FLB-SP-42-09供应商评审改善表10FLB-SP-42-10纠正预防措施跟踪表11FLB-SP-42-11采购订单12FLB-SP-42-12质量索赔通知书26FLB-COP-06顾客财产管理办法1FLB-COP-06-01联络函27FLB-COP-07顾客特殊要求识别指导书1FLB-COP-07-012FLB-SP-43-02合理化建议审核表3FLB-SP-43-03合理化建议实施表33FLB-SP-48实验室管理制度34FLB-SP-49特殊特性管理规定135FLB-SP-50突发性事件应急方案无2FLB-SP-51-02员工岗位调整审批表3FLB-SP-43-01合理化建议书4FLB-SP-43-02合理化建议审核表537FLB-SP-52质量成本管理制度无28供应商PPAP提交管理办法FLB-SP-4124供应商评价管理办法FLB-SP-4225作业过程有效性评价FLB-SP-5338员工激励管理办法FLB-SP-5136合理化建议管理办法FLB-SP-43。
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三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
标准条款
生效日期
01
文件编号与编写规则
02
技术文件管理规定
03
质量目标管理规定
04
人事行政管理规定
05
员工手册
06
员工出勤管理规定
07
岗位职责与入职要求
08
员工质素测评规范
09
员工绩效测评规范
10
员工培训管理规范
11
薪酬管理规定
12
员工劳动保险管理规定
13
生产设备编号规则
30
长度量具内校作业指导书
31
气压表内校作业指导书
32
弹簧称、天平称内校作业指导书
33
进货检验规范
34
生产过程检验规范
35
成品检验规范
36
采购物质检验规范
37
抽样检验规范
38பைடு நூலகம்
模具验证规范
39
两器生产作业指导书
40
空调生产作业指导书
41
铜配管生产作业指导书
42
不合格品管理规范
43
财务管理制度
44
统计管理制度
45
定额管理制度
46
非生产性开支管理规定
47
两器车间工资分配方案
48
空调车间工资分配方案
49
铜配管车间工资分配方案
50
《纠正和预防措施要求书》管理规范
14
设备操作规程
15
设备安全管理规定
16
人身安全管理规定
17
环境管理规定
18
营销业务工作规范
19
样板管理规范
20
成品仓库管理制度
21
半成品仓库管理制度
22
材料仓库管理制度
23
仓管员工作规范
24
外协加工管理规范
25
供应商测评与考核规范
26
采购管理规范
27
生产计划管理规范
28
工艺装备管理标准
29
产品转运、防护器具管理规范