检验检测机构《质量记录分类》

管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录 文件编号：XXXX-PF21.2

管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录

序号： 分类号

分类名称

记录/计划溯源文件/编号

准则条款 记录/计划编号

记录/计划迷城

存放处

一、 法律地位和法律责任

4.1.1 附件1 法律地位证明文件 4.1.1

附件2 组织机构代码证

4.1.2 附件3 《授权委托书》/《法人代表授权人声

明》

4.1.1 附件4 XXXX 检验检测中心建制文件 第1类 法律地位

XXXX 检验检测中心《质量手册》

4.2.7

附件6

各种任命授权书

XXXX-PF01.1 1.《公正性和诚信性检查表》

XXXX-PF01保证公正性和诚实性程序

XXXX-PF01.2 2.《违规调查记/处理录表》

4.1.3/4.1.4

XXXX-PF01.3 3.《遵守法律法规、独立公正从业、

履行社会责任声明》

XXXX-PF02.1 1.《借阅保密资料申请表》 第2类 法律责任

XXXX-PF02保护客户秘密信息和所有

权程序

4.1.5

XXXX-PF02.2 2.《客户送检保密协议》 二、 人员资格、授权、培训、档案

XXXX-PF03.1 1.《资质认定文件宣贯计划》 XXXX-PF03.2 2.《资质认定文件宣贯记录》 XXXX-PF03.3 3.《体系文件宣贯计划》 XXXX-PF03.4 4.《体系文件宣贯记录》 第3类 人员管理

XXXX-PF03人员管理程序

4.2.1/ 4.2.7

XXXX-PF03.5 5.《客户要求宣贯计划》

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号 记录/计划迷城

存放处

XXXX-PF03.6 6.《客户要求宣贯记录》 XXXX-PF03.7 7.《法定要求宣贯计划》 XXXX-PF03.8 8.《法定要求宣贯记录》 XXXX-PF04.1 1.《年度培训计划》 XXXX-PF04.2 2.《培训计划申请表》

XXXX-PF04.3

3.《会议/培训通用记录(含培训效果

评价——适用时)》

第4类 人员培训

XXXX-PF04人员培训和考核程序

4.2.6

XXXX-PF04.4 4.《年度培训总结报告》

XXXX-PF05.1 1.《质量监督记录/报告》 第5类 质量监督

XXXX-PF05质量监督程序

4.2.5

XXXX-PF05.2 2.《质量监督年度总结报告》

三、 设施和环境条件

XXXX-PF06设施和环境条件控制程序 4.3.2/4.4.2 XXXX-PF06.1 1.《温、湿度监控记录》

第7类 设施和环境条件 XXXX-PF07现场检验检测管理和控制

程序

4.3.2

XXXX-PF07.1 1.《现场检验检测实施记录》

XXXX-PF08.1

1.《外来人员进入检验检测现场登记

表》

XXXX-PF08.2 2.《安全检查记录》 第8类 安全和风险评估

XXXX-PF08风险、安全与内务管理程

序

4.3.4

XXXX-PF08.3 3.《风险评估报告》

四、 仪器设备

XXXX-PF09.1 1.《仪器设备档案》

XXXX-PF09.2 2.《仪器设备维护维修记录单》 XXXX-PF09.3 3.《仪器设备操作规程一览表》 第9类 设备管理

XXXX-PF09仪器设备控制与管理程序 4.4.2

XXXX-PF09.4 4.《检验检测验设备一览表》

分类号 分类名称 记录/计划溯源文件/编号 准则条款 记录/计划编号 记录/计划迷城

存放处

XXXX-PF09.5 5.《仪器设备使用记录》 XXXX-PF09.6 6.《仪器设备外携登记表》

XXXX-PF10.1 1.《 年度期间核查计划》 XXXX-PF010期间核查程序

4.4.3

XXXX-PF10.2 2.《期间核查记录/报告》 XXXX-PF11.1 1.《量值溯源总体计划表》 XXXX-PF11.2 2.《外部检定/校准服务确认记录》

XXXX-PF11.3 3.《校准状态标识》 第10类 计量溯源

XXXX-PF011实现计量可溯源程序

4.4.3 XXXX-PF11.4 4.《测量结果量值溯源图》 XXXX-PF16.1 1.《标准物质目录清单》

XXXX-PF16.2 2.《标准物质使用记录》 XXXX-PF16.3 3.《化学试剂目录清单》 XXXX-PF16.4 4.《标准溶液配制记录》 第11类 标准物质和化学试剂管理 XXXX-PF016标准物质和化学试剂管

理程序

4.4.6

XXXX-PF16.5 5.《容量器具目录清单》

五、 管理体系(质量管理)

XXXX-PF12.1 1.《文件发放控制表》

XXXX-PF12.2 2.《受控文件目录(卷内目录)》 XXXX-PF12.3 3.《文件发布/修改申请审批记录》

第12类 文件控制

XXXX-PF12文件控制程序

4.5.3

XXXX-PF12.4 4.《文件销毁登记表》

XXXX-PF13.1 1.《要求、标书和合同评审表》 XXXX-PF13.2 2.《检验检测任务单》 第13类 合同评审 XXXX-PF13要求、标书和合同评审程

序

4.5.4

XXXX-PF13.3 3.《合同变更沟通记录表》 第14类 检验检测分包

XXXX-PF14检验检测工作分包程序

4.5.5

XXXX-PF14.1 1.《检验检测分包项目清单》