项目经济活动分析模板

公司（项目全称）项目年月

经济活动分析

一、项目综合概况

（一）工程概况

1．基本情况

本项目位于省区，建设单位，工程路线全长 Km，项目中标金额万元，项目有效合同金额万元，合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程项目及工程数量（路基土石方、桥梁、隧道和路面等）。

2．施工难点

（二）主要资源配置

项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。

二、工程进度情况

1.本期完成情况

本期完成施工产值*万元，占单位下达本期计划产值*万元的*%，占业主下达本期计划*万元*%。

2.开累完成情况

开工累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。控制性工程进度及业主要求进度的对比（文字描述）：工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，关键性工程①、②、……，及业主要求①、②、……，相比是否完成。简要说明影响施工进度的原因，已采取的调整措施及效果，下期的改进目标及措施。

三、主要指标完成情况

1.标后预算执行情况

单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。

2.利润情况

开累经营核算利润*万元（及当期经营情况月报表一致）。

3.施工产值及营业收入的差异率

开累营业收入*万元，及开累施工产值差额*万元，差异率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。

4. 计量支付情况分析

开累计量金额*万元（及业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），占开累施工产值金额*万元的*%。

5.项目经理部本级管理费

开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。

6.合同管理指标：

6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。

6.2施工队已进场未签订合同份数，具体原因及措施。

6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。

6.4已退场未办理最终结算的队伍情况。

7.集中结算管理指标：

7.1工程类合同月度执行率*%（分别说明本季度各月完成情况）。

7.2累计劳务结算金额占项目已发生成本金额比*%。

四、各部门经济活动分析

（一）工程部

1．前期策划书方案执行情况及优化情况

上半年执行前期策划书中的方案1份，实际方案调整1份，调整

的方案上报1份，批复1份；成本减少的方案1份，减少成本5万元。

前期策划书中方案变更的项目主要有：1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机；2、路面找平采用汽油抹平机；通过使用以上机械，极大的提高了路面施工速度和施工质量，减少了人工的投入，混凝土路面施工质量和成本得到了有效的控制。

2．结算工程量签认情况

根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。

上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份，审核情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量，保证签认工程量的客观准确。

3．质量管理情况

3.1原材料不合格品的处理；

现场严格执行项目材料质量控制制度，材料进场时，应提供材料或产品的出厂合格证和材质报告单，对进场材料需要作材质复试的，项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。并根据有关标准进行现场质量验证和记录，验证结果记录后报监理工程师审批备案。现场验证不合格的材料不得使用，也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。

3.2分部分项工程一次合格率；

施工管理中严格执行项目质量控制体系，分部分项工程一次合格率达到95%。

3.3质量（隐患、问题、返工、事故等）处理费用；

项目部组织现场工程质量自检时，发现公寓楼厕浴间防水层完成后，虽然做了24h蓄水试验，试验中确认无渗漏情况，但是在厕浴间防水保护层及饰面层施工完成后未做第二次24h蓄水试验，墙面未做淋水试验。此种施工行为存在防水渗漏隐患，项目部当即

作出处理措施，进行二次蓄水试验及淋水试验，最终达到无渗漏和排水通畅为合格，方正式验收。

3.4追求技术经济

（1）项目部执行QC管理小组，将项目质量控制体系贯穿项目管理的全过程，坚持“计划、实施、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进施工过程的质量控制。

（2）方案优化，融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪收费站、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土结构，钢筋混凝土结构施工中占用的工期长，需要投入较多的资源，且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板，占用收费通道、影响通行、交叉施工影响其他单位施工。优化后收费大棚采用钢网架结构，工期快、施工占用资源少、交叉施工方便，大大缩短了通车的的工期。

（3）经济效应，三江南收费站、融水收费站所在地属于少数民族自治区域，为展示少数民族文化，收费大棚采用木结构装饰装

修，木结构上带有少数民族的浮雕及图腾，反映了少数民族的文化气息和浓烈的民族情怀，对于宣传本土乡情文化起到举足轻重的作用。

3.5 对协作队伍的质量方面的罚款情况。

对于项目部及现场管理人员提出的质量控制措施，各个劳务分包队伍及专业分包队伍能够积极的配合执行。检查中的质量问题都逐一整改完成。上半年无协作队伍质量方面的罚款。

4．变更洽商及签证情况

上半年需要上报的变更洽商有：1、设计变更洽商记录（电气001-014）已上报的变更洽商14份，批复14份。

上半年需要上报的签证有：1、签证单（编号001-004），已上报的签证4份，批复4份。

5．业主计量资料准备情况

根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；