管理评审输入报告2014.12

质量管理体系实施情况工作报告--管理者代表管理评审会议汇报材料各位同志：今天，我作为管理者代表向大家报告我公司自质量管理体系实施以来的工作情况。

公司于2011年导入运行ISO9001质量管理体系，自此拉开了公司质量管理体系试运行的序幕。

文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执行。

通过3年的运行和实施，虽然公司的质量管理体系取得了一定的效果，但我们感到还存在着一些问题。

如：员工流动性大，导致部分员工对质量管理的要求还不明确，对标准的要求还没有深层次的理解；部分车间管理者也不完全了解体系要求和流程，导致部分工作难以开展。

因此，我认为还需要在今后利用一段时间再组织一些质量管理体系文件的学习，以进一步掌握标准的要求。

由于认证机构马上就要来进行审核，请各部门对照审核标准的内容和条款，再进行一次检查对照，以确保审核的顺利进行。

管代：2014/12/28综合管理办公室管理评审会议汇报各位领导：根据公司质量管理体系认证工作的安排以及综合管理办公室的职责，本部门主要开展了以下工作：一、信息沟通工作。

良好的信息沟通使企业内部职工对质量管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次人员之间增进理解交流信息协调行动，确保质量管理体系运作有效进行。

自质量管理体系运行以来，我公司一直十分注重内部各职能部门和各层次人员之间的信息沟通管理，特别是各管理人员之间的沟通，公司通过各种活动及会议等增强管理人员的团队合作意识。

公司利用标语宣传公司的质量方针和目标，通过会议、宣传栏等方式向全体员工宣达公司的各项管理制度及质量分析与改进措施等情况。

密切联系全体职工，认真倾听大家的呼声，鼓励每位员工对质量管理提出更加科学有效的建议。

二、人力资源招聘及培训实施综合管理办公室通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。

2014年度计划招聘人数为17人，已招录25人，招聘完成比是147%；2014年度人员流失率为4%，符合质量目标指标分解表中办公室人员流失率≤15%的指标。

员工培训是公司长期发展必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一，通过对员工的培训，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强。

从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。

目前主要完成的工作：1、根据公司整体需要和各部门培训需求编制公司员工培训计划，并实施；2、组织新近员工进厂学习公司管理规章并进行考核；3、相关部门对所在岗位员工进行岗位技术培训，提高了员工的学习积极性和应急应变能力。

4、特定岗位持证上岗本次培训人员参培率100%，课程大部分内容采取笔试进行考核验证，分部门将培训内容进行融合,形成综合卷，考卷内容综合了公司管理规章、质量体系要求、技术标准、现场管理、安全管理等相关内容，考试合格率为100%，基本达到培训目的。

三、文件及记录管理工作。

公司的文件及相关资料的管理权在办公室，文件主要包括了质量手册、程序文件、操作规程、外来文件及国家相关法律法规及国标。

本年度来，办公室对其进行了有效的控制和管理，确保各部门便用最新有效版本。

我公司现有文件均已按相关规定分编成“受控”、“作废”等分类，并建立相关档案。

文件的编著与更改由办公室组织进行，2014年共编著了5份文件、修改了8份文件。

文件的发放也建立了相关的记录，其内容包括文件的编号、名称、发放号、版本、形式、接受部门、签收人、签收日期等相关信息，确保了办公室对文件的跟踪，以便于追溯。

办公作为记录的管理部门，负责对其归档保管和使用等控制。

我公司的主要记录有下列几种：会议记录、培训记录、客户来访记录等等。

各记录必须做到客观、具体地反映事件的真实面目，记录人必须认真、客观记录，不胡编乱造，不擅自更改。

记录人应签名，以便追溯责任。

四、节能降耗管理。

在办公用品管理方面，建立办公用品购置、管理、消耗及领用登记制度。

规范采购程序，在购买过程中，精心挑选采购，选择性价比较高的商品，发放使用过程中，提倡勤俭节约，在保证正常需求的基础上，压缩费用，节约成本。

通过评审，发现在日常工作中还有进一步节约的空间，今后将倡导员工从细节出发，杜绝浪费现象。

存在的问题及改正措施：通过进行管理评审，综合办公室的质量目标已基本达到。

但也存在一些不足，有些记录填写的不全面、不及时，在以后的管理工作中，认真的填写各种记录，确保记录的及时、准确、真实性；另外，需加强对培训计划实施的检查指导与考核，提高员工岗位技能水平，使全体员工都非常清楚地知道体系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么证据。

从而有序地推动质量管理体系的建立和实施，提高质量体系运行的符合性和有效性。

综合管理办公室： 2014/12/25生产部管理评审汇报各位领导：我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产设备、工装夹具的管理，保证设备、工装夹具能满足正常生产需要。

下面我就本部门的工作，向各位领导及同事汇报如下：一、生产过程测量和控制情况1、车间在用游标卡尺，千分尺，压力表，钢直尺，卷尺等计量器具定期送检都处于合格状态，符合产品质量的使用要求。

2、本公司铆焊 ,漆为特殊过程，该特殊过程经评审组确认，操作工严格按该工艺要求制作，均能满足产品质量要求，但后续在质量意识上还有待提高。

二、设备管理情况车间在用设备严格执行设备日、年保养制度，在用设备基本能满足产品质量使用要求，做到设备不带病作业，发现问题及时上报及时维修。

精密设备的精度调整希望列入每年的维修计划中。

三、生产计划的执行情况生产部根据公司生产指令单适时制订生产计划，同时根据客户产品交货期调整的要求，将相关产品的生产计划作相应调整，基本能满足顾客的要求，但是在生产计划执行力度上还有待提高。

四、生产现场质量控制情况生产部按要求执行产品自检、专检制度，在产品生产过程中绝大多数操作工能够执行这一制度，个别操作工自检意识淡薄，发现问题不及时处理，靠检验员及后道工序来把关。

同时生产车间配合质检部做好原材料入库检验、产品过程检验、产品终检，并配合检验员作好自检记录。

五、工艺纪律执行情况生产车间基本能做到按图纸、工艺、标准生产，车间生产用图、检验基准书齐全，有效，产品要求操作工基本明了，但工艺尚需补充完善，工艺纪律检查还需加强，逐步提高产品质量。

六、质量目标完成情况生产部产品一次检验合格率比较高，达到99%，但是产品出厂合格率比公司目标偏低，所以还有待提高。

七、本部门的不足之处及改善提议：由于人员有时会出现流动率较高现象，导致人员素质不一，在推行过程出现理解度不高；另常出现的问题是生产过程品质异常报告是生产过程品质控制的必要手段，但实施过程因牵扯的部门较多，而生产交期紧，往往是不良原因和责任主体还未找到，生产已完成，导致问题得不到彻底改善，现场有质量问题的零件返修不及时，部门主管给出的问题原因分析不明确，推三阻四，想尽一切办法辩解推脱，不敢勇于承担本部门的责任。

生产发货计划的执行力度不够，各部门的配合衔接存在很大问题，往往都是各干各，根本不为后道着想，使得后道工序与检验没有足够的时间，每次发货都是车等货现象。

在后期生产过程中，要以生产质量为中心，强化品质过程管理，细化生产数据统计，落实问题改善对策，防范问题再现；要培养全能员工，避免因员工流动而导致品质不稳定。

各部门要相互配合，按时完成车间下达的生产任务，提高客户的交货及时率。

生产部：2014/12/26品质部管理评审会议汇报各位领导：2014年已接近尾声，回顾这一年品质部可说是进行了诸多调整，包括人员的安排、工作方式、检测方法的更新等，虽说品质部保障了公司产品的及时交货，但品质事故频繁发生，比如：产品焊接成形不良、焊渣清理不彻底、面漆未干进行打包、折弯痕过深、螺纹孔漏攻丝、板材不良、技术部更新不及时等等，造成了生产大量公司整体目标及最大程度的推动公司内质量体系的完善，提前预防、控制各种影响品质的问题发生，并且使2015年的品质工作有续开展。

一、14年内部合格率统计显示（11个月），总体合格率达99.05%，符合公司质量目标产品一次检验合格率＞95%二、制程出现的问题：因生产上半年与下半年生产衔接不是很好，导致人员流动、岗位调动较大，各工位操作者对本岗位流程或产品熟识度不高，导致产品质量不稳定；检验员人员配制较少，对生产线的制程控制不到位，很多问题因前端未控制好，到成品检测时才发现，但为时已晚，需批量返工，造成人工浪费。

生产管理人员对品质重识度不足，加上作业员技能不高，造成产品返修率较高。

三、改善对策：1、培训生产操作员工的品质意识，强化品质观念。

2、作好上岗前培训、设备操作培训。

3、对样品，需召开生产前会议，进行生产及品质控制通报。

4、需定期对班级召开会议，将品质状况、客户要求及时传达给操作员。

品质部：2014/12/25技术部管理评审会议汇报技术部作为管理体系中重要的职能部门之一，其运行的良好情况对整个管理体系运行的有效性有着密切关系。

自公司建立和实施IS0 9001：2008质量管理体以来，技术部全体人员对《质量手册》《程序文件》进行了深入学习和讨论，熟知了管理体系的重要性和必要性，并在管理活动中得以规范，产品设计开发过程也得到了有效控制。

针对公司《质量手册》和《程序文件》，技术部积极地进行了学习和讨论，领悟其精髓，最近又建立和完善了相应的文件。

如：返修作业程序和工装、模具、夹具管理办法；对工艺文件和技术图纸的修订和完善；生产工艺指导书的编制和完善；规范了技术文件下发和更改的控制。

通过这些举措确保了技术部管理体系的有效运行。

针对公司《质量手册》和《程序文件》规定技术部控制要素为：文件控制、质量目标控制、产品设计开发过程控制、持续改进等1、对所有的技术文件更改记录进行汇总、编号，并填写《技术文件更改记录》然后归档；发放和外协的文件都进行了登记，并填写《技术文件发放回收记录》。

2、质量目标的统计分析：分解到技术部的质量目标为：技术文件的正确性98%，新产品设计开发的可靠性95%。

本年质量目标完成情况为：a) 技术文件的正确性96%。

技术文件的持续有效性和正确指导性还有些欠缺，进行了年度图纸有效性审核和确认。

b) 新产品设计开发的可靠性95%，已立项五种新产品开发，主要立项产品为压路机和摊铺机，压路机样件已顺利完成，并实现量；摊铺机进入开发确认阶段，发往用户手中进行各方面使用性能的测试，前期设计开发的策划和实现过程是顺利而成功的，达到确认阶段前的成功率96% 。