客房部十月份经营分析报告.ppt

2424.33, 15%
12251.74, 78%
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
工服 水疗布草
ຫໍສະໝຸດ Baidu
二、客户反馈意见分析
宾客好评意见：
1、酒店服务员服务较好，同比阳新其他酒店有较大优势。 2、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕） 3、房间较大、风景好。 4、餐厅出品口感不错。 5、前台接待服务较好。
2、费用对比分析
2-1 工资 2-2 福利 2-3 其他
3-1 工资
14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
计划
13.00% 14.00% 11.00%
-3.23% 3.00%
80000 70000 60000 50000 40000 30000
59.76 52.81
上月实际完成 52.81万元 本月比上月多 6.95万元
客房部
本月 与上月比
本月超上月13%
1-3、各项收入情况分析
1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-3-4 房租收入 洗衣收入 迷你吧收入 其他收入
1-3-1 房租收入与上月比
600000 500000 400000 494524 300000 200000 100000 0
上月实际完成 2901元 本月比上月降低 416元
客房部
-416
本月比上月-14%
与上月比
本月
1-3-3 迷你吧收入与上月比
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000
上月
十月份实际完 2.3万元
25325 23061
上月实际完成 2.53万元 本月比上月降低 2264元
5-1 布草洗涤重量
15777
单位：KG
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
衣 职 客 高
58 28 432 573 2424.33
草
草 布 饮 水 疗
服
布
工
客
房
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
餐
布
工服 水疗布草
草
5-2 洗涤成本摊分
28, 0% 573, 4% 58, 0% 432, 3%
70000 71697 70603
控制情况
上月 与计划比 与上月比
20000 10000
1094 1697
实际
0 计划 实际
工资 上月 与计划比 与上月比
表上的工资总额为前厅及客房工资总 额，本月较上月高出1094元，与营 业额比较比上月下降0.02%。
3-2福利
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 计划 实际 福利 上月 与计划比
1-1 实际收入与计划比
60 50 40 30 20 10
9.76
计划任务50万元
59.76 50
实际完成59.76万 任务差额9.76万元 完成率为119%
0
计划
客房部
实际 与上月比
差额率19%。
1-2 实际收入与上月比
60 50 40 30 20 10 0
上月
6.95
十月份实际完 59.76万元
3
4 5 6 7 8 9 10
桶面
橘片爽 绿茶 鲜橙多 铁观音 雪碧 可乐 满天星
286
236 210 156 116 115 111 92
3
4 5 6 7 8 9 10
王老吉
橘片爽 绿茶 矿泉水 鲜橙多
289
240 205 193 164
雪碧 可乐
89 84
5、洗衣房耗品
5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况
阳新国际大酒店
经营分析报告
十月份
客房部
2010年11月18日
一、综合情况分析
1 2 3 4 5
收入情况分析 费用对比分析 布草损耗分析 小商品排行 洗衣房费用
1、收入情况分析
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 总收入与计划比 总收入与上月比 各分项收入与上月比 客房综合毛利率 客房年度经营走势
五、客房部人员在编情况
部门 楼层 PA 洗衣房 定编 29 11 11 实际 27 8 9 差异 2 3 2 备注
感谢大家的关注！
上月
73099
十月份实际完 56.76万元
567623
上月实际完成 49.45万元 本月比上月多 7.30万元
房租
本月 与上月比
本月超上月14.7%
1-3-2 洗衣收入与上月比
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500
上月
十月份实际完 2485元
2901 2485
宾客差评意见：
1、酒店房间隔音不好。 2、酒店没有24小时的暖气，还要打电话才开。 3、房间电视效果不好，有时没有台。 4、房间卫生间下水慢。 5、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。 6、酒店的电脑房少，还要等。 7、房间床上的射灯太照眼睛。 8、四星酒店房间没有雨伞，不方便。 9、晚上走道没有灯太黑。不方便 10、没有大会议室，开会的地方小。
客房部
本月
本月比上月-8%
-2264
与上月比
1-3-4 其他收入与上月比
1000 800 600 400 200 0 -200
882
十月份实际完 719元 上月实际完成 882元 本月比上月少 163元
客房部
-163
719
本月比上月-18%
与上月比
上月
本月
1-4 综合毛利率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
11000 12919 13720
计划 与计划比
实际 控制情况 上月 与上月比
1199 -801
4000 2000 0 -2000 计划 实际 其他费用 上月 与计划比 与上月比
本月其他费用的下降主要反映在工程 分摊增加了3416元。
3、布草损耗
3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析
4-1布草损耗量与值
共计统计到顾客意见及建议54条，其中关于 酒店设施方面32条。 关于服务方面的投诉或建议12条， 其中客房部分主要集中设施完好性及物品的 配备上；表扬或认同的10条。
三、十一月份工作总结
1、完成于程经理的交接工作； 2、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。 3、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点； 4、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、PA机器 操作及工作标准）； 5、对坏的行李架全部送修，并调整6—11F的房间行李架； 6、根据工程进度安排16F的初步开荒工作； 7、PA对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面； 8、PA配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人 事行政部； 9、清洗房间地毯5间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层； 10、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查 。 11、完成人事行政部组织的员工技能大赛。 12、在十一月底进行楼层主管竞聘工作
150 100 50 0 -50 -100 -150 -130 污染 上月 本月 遗失 与上月比 -63 52 20 150 115
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
本月 序号 1 2 品名 扑克 王老吉 销售量 290 286 序号 1 2 上月 品名 桶面 扑克 销售量 323 314
-673 -450 12000
11327.22
11777.36
与上月比
本月员工福利膳食支出比上月 减少450元。
3-4 其他费用
3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%
2.40% 2.60% 0.34%
14000 12000 10000 8000 6000
四、十二月份工作计划
1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作； 2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作； 3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作； 4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政 部； 5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装； 6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作； 7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操 作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）； 8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清 洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行 分批清洗。 9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本 核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。
十月份实际为 95.58%
95.57% 95.58%
上月实际为 95.57 %
本月比上月多 0.01%
0.01%
客房部
上月 本月 与上月比
1-5 7-10月经营走势图
70 60 50 40 30 20 10 0 4 5 6 7 计划 8 实际 9 10 11 12 50 45 40.54 48.58 5052.8 59.76 50
1-6 分析
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。 本月易耗品费用为9629.29，较上月的 12675.32月下降了3046元，占整个营业收入 的1.82%，处于正常水平。 本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成 本为29261元，毛利率为48%。与上月的49% 基本持平。 本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水 的售卖及房间客衣的收入。