各部门预算制及各部门KPI考核指标

工程技术部 安装质量一次通过率 售后服务一次完成率 客户服务满意度 标准工时降低率 材料消耗降低率 技术改进项目完成率 技术改进方案采用数 内部培训次数 部门员工管理制度建设及 预算指标控制
计划采购部 采购成本控制 成本降低目标达成率 生产计划编制及时性 生产计划完成率 产品合格率 产品优良率 安装计划完成率
湖州分公司 监控中心制度优化及执 监控中心人员稳定性 监控中心案件发现次 监控中心服务满意度
各个部门员工KPI考核关键指标模型 大区经理 销售经理 售前支持 销售内勤
硬件研发经理
软件研发经理
研发人员
测试人员
工服务组组长
出纳
采购专员
计划专员
行政助理
质检员
湖分监控组长
核关键指标模型 销售内勤 研发副经理
测试人员
工程技术副经理
湖分售后服务组组长
成本会计
行政助理
人事助理
湖分网管专员
公司网管员
公司总预算 固定资产 房租 员工工资 员工奖金 员工福利 费用 采购成本 财务费用
销售部 销售费用 市场费用 员工工资 员工奖金
研发中心 支持费用 研发费用 员工工资 员工奖金
工程技术部 工程费用 员工工资 员工奖金
预算制模型 财务部 计划采购部 财务成本 采购成本 税费 员工工资 员工工资 员工奖金 员工奖金
行政人事部 行政费用成本控制 资产使用管理 行政业务创收 员工福利满意度 人事费用成本控制 人员招聘及时性 培训次数 绩效考核制度建设 与执行
质检部 质检制度建设与执行 质检工作完成及时率 产品质量合格率 产品质量原因退货率 质量会签率 批次产品质量投诉率 质量体系认证一次通过率 质量整改项目按时完成率
各部门KPI关键指标模型 公司KPI指标 年度收款总额 年度纯利总额 标准化产品研发成果 企业战略目标实现率 预算指标控制 销售部KPI指标 收款额 毛利润总额 季度收款率 预算指标控制 研发中心 研发项目阶段成果达成率 科研项目申请成功率 研发成本控制率 项目开发完成准时率 产品技术稳定性 试验事故发生次数 预算指标控制
湖分监控人员
湖分网管专员
模型 计划采购部
行政人事部 资产 房租 办公用品 行政费用 人事费用 部门员工工资 部门员工奖金
质检部 质检设备费用 员工工资 员工奖金
湖州分公司 监控中心设备费用 员工工资 员工奖金
指标模型 工程技术部 安装质量一次通过率 售后服务一次完成率 客户服务满意度 标准工时降低率 材料消耗降低率 技术改进项目完成率 技术改进方案采用数 内部培训次数 部门员工管理制度建设及执行 预算指标控制 湖州分公司 监控中心制度优化及执行 监控中心人员稳定性 监控中心案件发现次数 监控中心服务满意度 财务部 公司预算与控制 各部门预算与控制 资金控制与管理 财务分析与预测 财务监控 成本控制 税务控制