工厂审查需要准备的文件清单

工厂审查需要准备的文件清单

序

号

文件名称序号文件名称

1 ※强制性产品认证实施细则3

2 不合格品报告单

2 ※工厂认证产品清单3

3 ※生产设备台帐

3 国家标准3

4 ※生产设备维护保养单

4 整改项目3

5 ※生产设备维护保养计划

5 检测报告（型式、确认检验）3

6 供方调查评价记录表

6 上次审厂不符合项3

7 供方业绩评定记录表

7

一致性（照片、说明书、铭牌、结构

样品、零部件、整改等）

38 供方合格证明、检验记录（报告）

8 标志使用申请表39 ※购销合同

9 元部件认证证书40 ※采购计划

10 检测仪器41 ※合格供方名录

11 计量检定证书42 ※内部审核计划

12 物料销、存卡43 ※内部审核检查表

13 受控章44 ※内审不合格报告

14 ※质量手册45 ※内部审核报告

15 ※程序文件46 ※不合格项分布表

16 ※质量计划47 ※认证产品一致性检查表

17 ※设备管理制度48 内审不符合项整改证明

18 ※运行检查规定49 有效文件领用/收回登记表

19 ※检测仪器操作规程50 有效文件清单一览表

20 ※计量器具检测仪器设备台帐51 外来文件一览表

21 ※计量器具、检测仪器检定计划52 记录样式汇总表

22 ※功能测试表53 年度培训计划

23 ※零部件检验标准54 员工培训一览表

24 ※外购产品检验单55 培训记录表

25 半成品检验标准56 紧急放行申请单

26 过程监控表57 纠正和预防措施处理单

27 ※成品检验标准（例行、确认）58 顾客投诉单

28 ※成品检验单（例行检验）59 仓库台账

29 ※出厂检验单（确认检验）60 ※资料袋

30 ※工艺指导书61 收费

31 返工通知单62 营业执照