环保设备产业园项目实施方案

第一章概况

一、项目建设单位说明

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负

责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新

的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立

“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

由于传统技术的局限性以及我国生活垃圾水份多和热值低的特性，垃圾的焚烧效率较低，创造的经济价值较小。随着垃圾焚烧发电行业

的不断发展，行业内企业在充分借鉴国外先进技术的基础上，开发出

适应中国生活垃圾成分特点的焚烧技术以及烟气处理、渗滤液处理等

相关环保工艺技术，提升了垃圾的焚烧效率并创造出了可观的经济效益。行业技术水平的不断创新和进步有利于行业的进一步发展。

当前中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺

激政策消化期的“三期迭加”阶段，同时，城镇化带来的环境问题日

益严峻，雾霾频发与垃圾围城关乎国计民生。环保行业的投资是“稳

增长、调结构、惠民生”的有效途径。

参考发达国家，主流处置方式先填埋后焚烧。以城市人口密度与

中国接近的发达国家为例，20世纪90年代以前，日本、德国、荷兰等发达国家的垃圾处置主要以填埋为主，此后，随着经济和技术的发展，填埋方式浪费土地资源难以为继，越来越多的国家采用减量化的焚烧

法替代，如今日本、丹麦、法国、新加坡焚烧法处理率已经超过了填

埋。根据生物质能产业促进会数据，2012年全球垃圾焚烧厂2100座，年焚烧量2.3亿吨，项目数约1200个，按照地区分类，2015年欧洲垃圾焚烧处理量约9000万吨，日本3490万吨、美国2700万吨、德国2500万吨。人口密集的发达国家垃圾，随着经济发展焚烧替代填埋，

焚烧产能上马进程加速：日本：人口稠密，土地资源紧张，20世纪70

年代以来逐步发展垃圾焚烧，截至2015年，日本垃圾焚烧项目376个，装机200万千瓦，垃圾发电量占日本总发电量2%。美国：2001-2015年，美国垃圾焚烧处理量占垃圾总量的10%，主要因为美国地广人稀，有较多廉价的填埋场。欧洲：禁止生活垃圾直接填埋，必须进行焚烧、堆肥等稳定化的处理，2001-2015年，欧洲垃圾焚烧发电项目从402增长到504，年处理能力从5284万吨上升到9060万吨，年复合增速

7.2%。

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13022.16万元，同比增长8.85%（1059.11万元）。其中，主营业业务环保设备生产及销售收入为11784.48万元，占营业总收入的90.50%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2675.52万元，较去年同期相比增长462.08万元，增长率20.88%；实现净利润2006.64万元，较去年同期相比增长358.25万元，增长率21.73%。

上年度主要经济指标

二、项目建设背景分析

1、高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，

是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科

技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就

越高。

全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思

想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策，把建设

现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下齐心，

真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。

2、近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先

进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位

谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。当前，我

市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的

基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变

应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸易投资方式转

变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大

等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转

型升级的机遇。

依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会

发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达

8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，

工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。

3、中国经济进入新常态，开始更多地注重结构优化提升发展质量，实

现经济再平衡。“十三五”时期中国将全面布局小康社会建设，加快推进

新型城镇化和转变传统增长方式，这会为本市的城镇基础设施建设发展和

产业、人口集聚创造条件。中国政府鼓励和引导经济转型升级，大力推进

新兴战略性产业的发展，扶持节能减排、低碳经济和清洁生产。“十三五”

时期是我市深入贯彻落实制造强国战略，抢抓新一轮科技革命和产业变革

的机遇，创新驱动转型发展取得重大突破，产业发展迈向中高端，工业化

和信息化融合程度进一步提高，高端制造业加快发展，新产业新业态不断

成长的关键期，是建设现代化工业强市和更高标准小康社会的战略机遇期。

以新时代中国特色社会主义思想为指引，抢抓“一带一路”和长江经

济带建设、中国制造2025、先进制造业强省建设等战略机遇，坚定不移实

施“工业强市”战略。围绕食品饮料、生物医药、新能源新材料、电子信

息四大主导产业，优先发展战略新兴产业，突破发展先进制造业，配套发

展生产性服务业，促进工业转型升级，努力构建现代工业体系，为建设振

兴发展示范区，脱贫攻坚绿色发展新路子做实工业支撑。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx公司（有限责任公司）

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

二、项目投资规模

该环保设备项目主要从事环保设备投资建设，计划总投资10708.49万元，其中：固定资产投资8889.65万元，占项目总投资的83.01%；流动资

金1818.84万元，占项目总投资的16.99%。

三、产品规划

项目主要产品为环保设备，根据市场情况，预计年产值14246.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

随着人口增长以及城乡一体化脚步的加快，城镇人口越来越集中，生活习惯和环境均有了较大的改变，而伴随而来的还有越积越多的生

活垃圾，生活垃圾处理成了和生活息息相关的事情。2010年以来，我

国生活垃圾清运量逐年上升，2016年超过2亿吨，达到2.04亿吨，同比增长6.81%；2017达到2.16万吨，同比增长5.82%；2018年达到

205万吨。

城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服

务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃

圾的固体废物，主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、

街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的垃圾(工业废渣

及特种垃圾等危险固体废物除外)。

城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服

务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃

圾的固体废物，主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、

街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的垃圾(工业废渣

及特种垃圾等危险固体废物除外)。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积31048.85平方米（折合约46.55亩），其中：净用

地面积31048.85平方米（红线范围折合约46.55亩）。项目规划总建筑面

积45020.83平方米，其中：规划建设主体工程27767.72平方米，计容建

筑面积45020.83平方米；预计建筑工程投资3437.62万元。

（二）产能规模

项目计划总投资10708.49万元；预计年实现营业收入14246.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可

靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺

特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品

质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析

投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；

该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利

于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产

品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小

的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

六、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。

项目计划购置设备共计145台（套），主要包括：数控车床、磨

齿机、切割机、数控铣床、加工中心、折弯机、空压机、组装流水线等，设备购置费3919.17万元。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

（二）控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.62%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度190.97万元/亩。

土建工程投资一览表

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员221人。

人力资源配置一览表

九、项目选址分析

（一）选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料

和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（二）纺织方案

该项目选址位于某产业示范中心。

园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理

等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水

集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产

业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。

（三）建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养

和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过

引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成

了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行

业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了

长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出

一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场分析

一、垃圾焚烧发电行业概况

（一）市场供求状况

1、城镇化与经济发展水平日益增长，垃圾处理需求持续旺盛

随着我国人口稳步增长、城镇化持续推进和经济的发展，我国生

活垃圾产生量持续增加，处理需求日益旺盛。2004-2016年，我国城镇人口从5.4亿增长到7.9亿，复合增长率为3.21%，城镇化率从41.76%增长到57.35%，增长了15.59个百分点。2004-2016年，我国城市生

活垃圾清运量从15,509万吨增长到20,362万吨，复合增长率为2.29%（数据来源：《中国统计年鉴》）。根据《国家新型城镇化规划

（2014-2020）》，我国未来将坚定不移地走“以人为本、四化同步、

优化布局、生态文明、文化传承”的新型城镇化道路。预计到2020年，我国城镇化率将达60%。

相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低。日本在1998年城市生活垃圾焚烧处理比例已经达到了80.4%。挪威、比利时

等欧洲国家的垃圾焚烧处理比例均超过了70.0%。（数据来源：Eurostat）

我国垃圾焚烧处理能力具有较大的发展空间，“十三五”规划纲

要提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，并明确

要求加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理

率，做好垃圾渗滤液处理处置，故而我国垃圾焚烧处理能力将在“十

三五”期间将保持快速增长。根据中国固废网E20研究院测算，到

2020年，我国垃圾焚烧处理率将达到50%，市场投资空间、建设空间

约在1,000亿元左右。

（二）行业主要特点

1、政策鼓励型

垃圾焚烧发电属于国家政策鼓励发展的行业。近些年来，随着我

国工业化、城镇化进程的不断推进，我国面临的环境问题日益严峻，

国家将建设“生态文明”放到了前所未有的高度，包括垃圾处理在内

的节能环保行业位居我国七大战略性新兴产业之首。在我国人均占地

面积较小的背景下，垃圾焚烧发电是实现垃圾“减量化、资源化、无

害化”处理，改善生态环境的重要手段。由于垃圾焚烧发电前期投入大、运营成本较高，国家从上网电价、税收等多方面出台了优惠政策，有力促进了垃圾焚烧发电行业的快速发展。

2、区域垄断型

我国垃圾焚烧发电项目通常采用特许经营模式，特许经营期限一

般为25至30年。在该模式下，政府有关部门将授予垃圾焚烧发电厂

投资者或经营者特许经营权，并免费提供生活垃圾，获得特许经营权

的公司将建设垃圾焚烧发电设施并对处理垃圾收取处理费。由于资源

环境的限制，同一地区一般只需要建设1-2个垃圾焚烧发电项目。

3、资金密集型

垃圾焚烧发电是资金密集型行业。项目所需前期投入大，一个日

处理能力1,000吨的垃圾焚烧发电厂的资金投入为4亿元至6亿元。

同时，垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长，一般在8-12年。

4、技术密集型

垃圾焚烧发电项目涉及基础设施建设、垃圾焚烧、电力生产和环

境保护等多个领域，需集成垃圾焚烧、机械传动、尾气处理、热能发

电等多项技术，具有技术密集型的特点。其中，最为关键的垃圾焚烧

技术主要包括炉排炉和流化床两种工艺。炉排炉技术已有数十年历史，在国内外发展迅速，应用广泛。

二、行业发展有利条件

（一）政府投资与支持力度的加大提升行业发展空间

当前中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺

激政策消化期的“三期迭加”阶段，同时，城镇化带来的环境问题日

益严峻，雾霾频发与垃圾围城关乎国计民生。环保行业的投资是“稳

增长、调结构、惠民生”的有效途径。

因此，各级政府不断加大投资力度。“十一五”规划期间社会环

保总投资为2.16万亿，其中固废领域投资0.21万亿，占比6.18%；“十二五”规划期间社会环保总投资为3.40万亿，其中固废领域投资0.80万亿，占比增长至23.53%。“十三五”规划期间社会环保总投资

有望超过17万亿元，其中固废领域投资4.5万亿元，占比有望达到26.47%。同时，各级政府在财税制度、电力销售等方面出台了一系列

产业优惠政策。随着投入的不断增加与政策的逐步倾斜，行业有望保

持持续繁荣。

（二）法律法规的完善健全引导市场秩序逐步规范

随着环境形势的日益严峻，国家多年来加大对垃圾焚烧行业的监

管力度，行业法律规章制度的建设也取得了重大成就。近年来，国家

和各省地方政府先后制定或修改了一批环境保护和垃圾焚烧的法律法规，规范行业内企业的生产行为，日趋完善健全的法律体系为垃圾焚

烧行业的良性发展创造了有序的市场环境。

（三）技术创新与进步驱动行业持续发展

由于传统技术的局限性以及我国生活垃圾水份多和热值低的特性，垃圾的焚烧效率较低，创造的经济价值较小。随着垃圾焚烧发电行业

的不断发展，行业内企业在充分借鉴国外先进技术的基础上，开发出