施工单位安全保证体系审查记录
施工现场质量管理体系审查记录
承包单位（章） 项目经理： 项目监理部意见： 年 月 日
项目监理部（章） 专业监理工程师： 总监理工程师： 建设单位意见： 年 年 月 月 日 日
建设单位（章） 建设单位代表：
本表一式五份，由承包单位填报，建设单位存一份、项目监理部存一份、承包商存三份
年
月
日
检查结论：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
监理工程师： 建设单位代表：
年 年
月 月
日 日
本表一式五份， 由承包单位填报， 建设单位存一份、 项目监理部存一份、 承包商存三份。 哈尔滨热电有限责任公司 350MW
“xxx 扩建工程
质量体系报审表
表 A30 工程名称 编号： 合同编号
致： xxx
项目监理部
我单位 质量保证 体系已建立，现报你部，请审查。
xxx 扩建工程
施工现场质量管理体系审查记录
表 A32 工程名称 施工许可证（开工证） 审查单位 被审单位 序号 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 项 现场质量管理制度 质量责任制 主要专业工种操作上岗证书 分包方资质与分包单位的管理制度 施工图审查情况 施工组织设计、施工方案及审批 施工技术标准 工程质量检验制度 质量管理执行情况 现场材料、设备存放与管理 试验室 目 负 项目经理 结 责 人 技术负责人 果 编号： 合同编号
内部安全生产保证体系审核记录(17)
施工现场安保体系内审文件审核方：有限公司内审组被审核方：工程有限公司工程项目部审核依据：DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：年月日，年月日目录内审申请报告第249页内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）第250页施工现场安全生产保证体系审核计划第254页安保体系内审会议签到单（首次会议）第255页安保体系内审会议纪要第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表第258页内审不合格项纠正措施通知单第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表第287页安保体系内审会议签到单（末次会议）第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要第289页项目施工安全监理评估报告第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表第292页内部审核记录说明第293页安全保证计划审批表第294页安保计划发布通知第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令第296页内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据绵阳市建设委员会提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-98)的要求，工程项目部编制了《工程施工现场安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！年月日有限公司项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
建筑工程施工安全检查记录表
建筑工程施工安全检查记录表项目名称：施工单位：检查日期：检查人员：存在问题及整改情况：1. 工地周边环境安全- 周边道路交通组织合理，符合安全要求。
- 工地周边公共设施无妨碍施工安全的障碍物。
- 周边有防护栏或警示标志，提醒行人注意施工区域。
2. 施工现场基础设施安全- 施工现场出入口明确标识，通道畅通无阻。
- 施工现场消防设施完备，易于使用并正常工作。
- 施工现场临边、洞口等危险地段设置了防护措施。
3. 施工机械设备安全- 施工机械设备经过检查，运行正常并经过维护。
- 施工机械设备操作人员持证上岗，熟练掌握机械操作技能。
- 施工机械设备周边区域无杂物，并设置了警戒线。
4. 施工材料使用安全- 施工材料质量符合标准，无损坏或异常情况。
- 施工材料存放整齐，无松动或倾斜情况。
- 施工材料使用区域清理干净，无杂乱物堆放。
5. 施工作业人员安全- 施工作业人员佩戴齐全的个人防护装备。
- 施工作业人员按照安全操作规程进行作业。
- 施工作业人员遵守施工现场秩序管理规定。
6. 施工现场安全防护- 施工现场设置了明显的安全警示标识。
- 施工现场存在的危险源设置了合理的防护措施。
- 施工现场设有专人负责安全检查及问题整改。
7. 施工现场临时用电安全- 施工现场采取了合理的临时用电工程措施。
- 施工现场用电设备定期检查并进行维护。
- 施工现场用电电缆敷设整齐，避免交叉、悬空及暴露。
8. 施工现场危险化学品安全- 施工现场危险化学品分类储存，并设置明显标识。
- 施工现场危险化学品配备了相应的防护设施。
- 施工现场危险化学品使用符合法律法规要求。
整改措施及责任人：1. XX问题，由责任人A负责，整改期限：XX月XX日前。
2. XX问题，由责任人B负责，整改期限：XX月XX日前。
3. XX问题，由责任人C负责，整改期限：XX月XX日前。
以上是对本次建筑工程施工安全检查的记录和整改情况说明，请各相关责任人按时整改，确保施工现场安全。
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
JL-B004 施工现场质量、安全生产管理系统审察记录表工程名称：编号：
项目
项目经理
土建负责人技术负责人安装负责人
部主
要人
专职质检员专职安全员
员
项目内容监理审察状况
现场质量管理制度o 合格o 不合格
质量责任制度o 合格o 不合格
现场
o 合格o 不合格
质量管理组织机构
质量
o 合格o 不合格
对分包单位的质量管理制度管理
施工技术标准o 合格o 不合格
制度
施工质量查验制度o 合格o 不合格
搅拌站及计量设施o 合格o 不合格
现场资料、设施寄存与管理方法o 合格o 不合格
现场安全生产管理系统报审资料特种作业人员及上岗证书汇总表o 合格o 不合格安全生产规章制度o 合格
o 不合
格安全责任制度o 合格
o 不合
格安全生产管理组织机构o 合格
o 不合
格对分包单位的安全管理制度o 合格
o 不合
格安全生产操作规程o 合格
o 不合
格安全技术交底o 合格
o 不合
格安全生产教育培训制度o 合格
o 不合
格
主要管理人员安全查核合格证书o 合格
o 不合
格安全施工举措o 合格o 不合格
技术负责人（署名）：专业监理工程师（署名）:
项目经理（署名）：总监理工程师（署名）：
年月
年月日
日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
四川省住宅和城乡建设厅制。
建筑工程施工安全检查记录
建筑工程施工安全检查记录日期：2021年10月15日地点：某某工地1. 检查目的本次施工安全检查旨在提升工地的安全意识和管理水平，确保施工过程中的安全风险得到有效控制，并保障工人和周边居民的人身安全与财产安全。
2. 检查组成员- 张经理（主检）- 李队长（副检）- 王安全员（记录）3. 检查内容及结果检查内容一：施工现场的安全通道根据《建筑工地安全管理规定》，我们对施工现场的安全通道进行了检查，发现以下问题：1）通道被杂物、工具和材料堆放。
根据要求，施工现场的通道应保持畅通，不得堆放任何杂物。
我们要求责任人立即清理通道，并严禁堆放物品。
2）通道上有明显的障碍物和坑洼。
这些障碍物和坑洼可能导致工人摔倒或绊倒。
我们要求相关负责人修复坑洼，并清除通道上的障碍物。
检查内容二：电气安全根据《建筑工程施工安全规范》，我们对电气设备和线路的安全状况进行了检查，发现以下问题：1）电缆敷设不规范，存在裸露线缆问题。
我们要求电气工程师进行整改，确保电缆得到有效保护，并按照规范进行敷设。
2）电气设备接地不完备。
接地是电气安全的关键环节，我们要求工程师加强接地工作，并进行相关测试。
检查内容三：高处作业安全根据《建筑工地高处作业安全管理规定》，我们对高处作业的安全情况进行了检查，发现以下问题：1）缺乏安全防护措施。
工人在高处作业时，没有佩戴安全帽、防滑鞋和安全绳等必要的防护用品。
我们要求相关负责人加强对高处作业的安全培训，并确保工人使用必要的防护装备。
2）安全网设置不完善。
根据规定，高处作业应设置安全网，防止工人跌落。
我们要求责任人立即采取措施，安装安全网，并定期检查和维护。
4. 检查结论针对上述问题，我们要求责任人立即整改，并制定相应的安全管理措施，确保施工现场的安全和秩序。
同时，监理单位也应加强对施工安全的监督，及时发现和解决安全隐患。
本次检查记录将作为施工安全管理的重要依据，相关人员需认真阅读，并采取相应措施确保整改落实。
施工方案安全监理审查记录
防止类似事故再次发生。
改进建议
1 2
完善安全制度
建议施工单位进一步完善安全管理制度，明确各 级人员的安全职责，形成有效的安全管理体系。
加强安全培训
加强对施工人员的安全培训，提高他们的安全意 识和操作技能，减少人为因素造成的安全事故。
3
引入先进技术
鼓励施工单位引进先进的安全技术和设备，提高 安全施工的科技含量，降低事故发生的概率。
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协调各方关系
在施工过程中，协调施工方、设计方、监 理方等各方之间的关系，确保施工过程中 的安全问题得到妥善处理。
03 审查依据及标准
国家法律法规和标准
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国安全生产 法》
02
01
《建设工程安全生产管理条
例》
03
《建筑施工安全检查标准》源自0405其他相关国家法律法规和标 准
审查内容
施工方案是否符合国家相 关法规、标准和规范的要 求。
施工方案是否考虑现场实 际情况，包括地质、水文 、气象等自然条件以及周 边环境等因素。
施工方案中的安全措施是 否完善、可行，能否有效 保障施工人员的生命安全 和财产安全。
施工方案中是否包含应急 预案，能否在紧急情况下 及时、有效地进行处置。
ABCD
是否存在重大安全隐患和 风险，以及相应的应对措 施是否得当。
施工现场安全设施和管理 是否符合要求，如安全警 示标识、临时设施、消防 设施等。
审查评价
施工方案的安全性和可行性进行评价，包括是否符合相关法规和规范要求、是否存在重大安全隐患和 风险、以及相应的应对措施是否得当等方面。
施工人员的资质和技能进行评价，包括是否具备相应的证书和操作技能、是否接受过安全培训和教育等 方面。
工程安全保证体系审查表 (1)
工程安全保证体系审查表 (1)1. 背景和目的本文档旨在对工程安全保证体系进行审查，以确保工程项目的安全性和可靠性。
通过审查工程安全保证体系，可以发现并解决存在的潜在风险和安全隐患，保障工程进展顺利进行。
2. 审查内容2.1 工程安全管理制度的完备性和有效性；2.2 工程安全培训和教育的情况及相关记录；2.3 工程安全设施和装备的齐全性和有效性；2.4 工程安全检查和监督措施的执行情况；2.5 工程事故和安全事件的记录及处理情况；2.6 工程安全风险评估与管控情况。
3. 审查方法3.1 阅读和分析工程安全管理制度和相关文件；3.2 检视工程安全培训和教育材料以及相关记录；3.3 实地考察工程现场，评估工程安全设施和装备的齐全性和有效性；3.4 查阅工程安全检查和监督记录，了解其执行情况；3.5 调阅工程事故和安全事件的记录，研究其处理情况；3.6 分析工程安全风险评估报告和管控措施的实施情况。
4. 审查结果4.1 根据审查，将针对工程安全保证体系的完备性和有效性提出意见和建议；4.2 针对工程安全培训和教育情况，提出改进意见和建议；4.3 对工程安全设施和装备的齐全性和有效性，提出改进要求；4.4 根据工程安全检查和监督情况，指导问题解决和改进；4.5 针对工程事故和安全事件的记录和处理情况，提出预防措施建议；4.6 针对工程安全风险评估和管控情况，提出改进措施。
5. 结论通过对工程安全保证体系的审查，可以发现并解决工程项目中存在的安全风险和隐患，提高工程建设的安全性和可靠性。
建议定期进行审查，保持工程安全保证体系的有效性和可持续发展。
工程质量、安全保证体系审查表
姓名
专业
专业职称
证书编号
项目经理
钱科礼
工程师
技术负责人
杨辉
工程师
专职安全员
助工
安全
责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
安全文明施工措施费用使用制度
建立□未建立□完善□未完善□
专项安全施工方案
建立□未建立□完善□未完善□
监理单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
监
理
员
专业
姓名
专业职称
证书编号
项目总监
专业监理
设计
项目负责人
证书编号
专业职称
注册结构师
注册号
专业职称
注册建筑师
注册号
专业职称
质量责任
制度
建立□未建立□完善□未完善□
检测单位名称(合同文号)
检测单位资质、编号
计量认证证书编号
见证取样责任人
建设单位审查意见
审查人
日
期
监督机构审查意见
项目监督员
建设工程安全生产保证体系审查表
单位工程名称
马家田煤矿水池工程
表J-2
工程质量保证体系审查表
单位工程名称
马家田煤矿水池工程
施工许可证号
建 设 单 位
贵州马家田煤业公司
设 计 单 位
贵州煤矿设计研究院
监 理 单 位
施 工 单 位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘 察 单 位
施工图审查机构
机
构
及
人
员
建设单位负责人
庞文免
职务
项目经理
专业职称
工程师
施工
防洪工程施工单位安全生产检查记录
防洪工程施工单位安全生产检查记录
一、检查时间：XXXX年XX月XX日
二、施工单位基本信息
1. 单位名称：
2. 单位负责人：
3. 单位联系电话：
三、检查人员
1. 姓名：
2. 职务：
四、检查内容及情况
1. 安全教育培训
参照《安全生产法》，对施工单位进行安全教育培训的情况：
（写明培训的时间、地点、参训人员、培训内容等相关情况）
2. 安全生产措施
检查施工单位在防洪工程施工过程中是否采取了必要的安全生产措施：
（例如是否设置警示标语、是否摆放防护装置等，具体列举相关情况）
3. 劳动防护用品
检查施工单位是否落实劳动防护用品的发放和佩戴情况：
（例如检查是否配备安全帽、防护眼镜等，写明相关情况）
4. 施工现场安全
检查施工现场是否存在安全隐患，并指出改进措施：
（例如施工设备是否正常运行、施工材料是否符合要求等，写明相关情况）
五、检查结果和意见
综合上述检查情况，对施工单位的安全生产情况做出评价，并提出改进意见：
（包括安全生产合规情况、存在的问题和改进建议等，写明相关情况）
检查人员签名：
六、整改要求
对存在的问题，要求施工单位尽快整改，并说明整改期限：
（具体列举问题并提出整改要求和期限）
施工单位负责人签名：
七、监督检查
本次检查结果将进行监督检查，具体检查时间另行通知。
监督检查人员签名：
八、附件
无
以上所述，为防洪工程施工单位的安全生产检查记录，希望施工单
位能够认真排查和整改存在的安全隐患，确保施工过程安全稳定进行。
检查人员签名：
日期：XXXX年XX月XX日。
施工现场安全生产保证体系内部审核记录表1
xxxx建设发展有限公司施工现场平安生产保证体系内审编号：申请项目：内审记录共份组长：组员：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司平安保证体系内部审核内审编号：受审核项目：不合格报告共份组长年月日xxxx建设发展有限公司不合格项报告内审编号：□初次审核□第次监督审核。
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表讲课稿
安装负责人
专职质检员
专职安全员
现场质量管理制度
项目
内容
监理审查情况
现场质量管理制度
合格
不合格
质量责任制度
合格
不合格
质量管理组织机构
合格
不合格
对分包单位的质量管理制度
合格
不合格
施工技术标准
合格
不合格
施工质量检验制度
合格
不合格
搅拌站场材料、设备存放与管理办法
合格
不合格
特种作业人员及上岗证书汇总表
合格
不合格
现场安全生产管理体系报审资料
安全生产规章制度
合格
不合格
安全责任制度
合格
不合格
安全生产管理组织机构
合格
不合格
对分包单位的安全管理制度
合格
不合格
安全生产操作规程
合格
不合格
安全技术交底
合格
不合格
安全生产教育培训制度
合格
不合格
主要管理人员安全考核合格证书
合格
不合格
安全施工措施
合格
不合格
技术负责人（签字）：
然而影响我们大学生消费的最主要的因素是我们的生活费还是有限，故也限制了我们一定的购买能力。因此在价格方面要做适当考虑：我们所推出的手工艺制品的价位绝大部分都是在50元以下。一定会适合我们的学生朋友。
JL-B004
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
工程名称：
编号：
项目部主要人员
项目经理
技术负责人
专业监理工程师（签字）:
项目经理（签字）：
总监理工程师（签字）：
年 月 日
安全保证体系审查记录
姓名
资格证书编号
检测单位
单位名称
资质证书、编号
负责人
资质证书、编号
负责人
临安市建设工程质量检测站
监理单位审查意见：
项目总监：年月日
建设单位审查意见：
项目负责人：年月日
说
明
1、本表由建设单位负责填报并盖章，在项目监督人员第一次进场时交我站备查；
2、经批准由建设单位自行管理的项目，在本表监理单位相关项中填写建设单位项目管理人员；
安全保证体系审查记录表
工程名称
110KV石临变电站工程
建设单位
杭州市供电局
监理单位
临安市工程建设监理有限公司
施工单位
临安锦城建设工程有限公司
施工
单位
职务
姓名
证书编号
职务
姓名
证书编号
项目经理
王永明
浙建安B（2005）0103341
技术负责
梁幼林
2003-12073
施工员
李焱华
330050110503077
材料员பைடு நூலகம்
季红
330750311100205
安全员
丁欢
330150510800634
质检员
雷云
330150410500973
监理单位
项目总监
厉国跃
00262978
专业监理
胡庆迪
2006011281
安全监理
周越明
AQJL2012144
监理员
童泳烽
330150811200311
分包单位
单位名称
负责人
安全员
姓名
3、本表中相关人员发生变动时，相关单位应及时书面报我站备案。
内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.1组织机构审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.2安全教育审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.3文件控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.4采购审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.5分包控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3实施3.3.7事故及救援审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.1安全检查审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.2纠正预防审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.3内审审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.4评估审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.5记录审核时间：年月日注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：注释： B 评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：审核编号：日期：年月日。
施工单位质保体系检查记录表(2012.2)
□满足工程施工机械、材料进场的要求，道路畅通
□施工机械、材料进场困难，道路不畅通
□便道、便桥平纵线形及横断面宽度达标，便道两侧排水满足排水泄洪要求
□线形及横断面宽度未达标，无排水设施
□便道便桥设置标识标牌，便桥桥头设置限高、限重、限速标牌
□无标识标牌或标识标牌不全
六
施工阶段质量控制
1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案）
□场地未封闭，区域划分不合理，标识模糊
□预制场规模和相关设备配备符合要求，场内及主要运输道路硬化，排水功能有效
□作业区域偏小，区内道路、排水设施不完善
□预制梁板钢筋骨架采用定位胎膜进行加工，并设置高强度砂浆垫块确保钢筋保护层，预制梁板的台座强度满足张拉要求，且不低于C20，不得采用混凝土做为底模
□未采用定位胎膜加工，台座强度不满足要求
□报验及时，资料完整，规范
□报验不及时，资料不完整或不规范
4、试验
管理
试验
台账
□齐全，完整□不完善
材料、标准试验、原始资料及报告
□完整，规范□缺失，不规范
材料质保书及留样
□齐全，规范□欠缺或不规范
试验人员情况
□与备案人员一致□与备案人员不一致，有变更
5、施工日志
□记录全面、真实□记录不全面或不符合实际
□原材料按规定分类堆放，施工用水满足场内用水的水质和水量要求，梁板预制完成后对梁板喷涂统一标识和编号，空心板、箱梁最多存放层数符合设计文件和相关技术规范要求
□梁板编号混乱，原材料堆放凌乱，施工用水不合格，空心板、箱梁存放未按要求进行
□起重设备进行专业安检，吊装作业区设置安全警告标语牌，作业场所有安全执勤人员负责看守，龙门吊在使用前进行满载试吊，轨道的固定牢固有效
公司内部安全生产保证体系审核记录
××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1 总要求 3.2 策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3．1．1 总要求项目经理部是否建立了 与项目经理交谈体系如文件化的安保体系，并 何建立、策划、运行实进行持续改进。
施情况。
3．1．2 是否按要素要求对安保 同上 体系进行 PDCA 循环。
3．2 策划 3．2．1 1、制定的安全目标是否 查安全保证计划中的安 与公司管理方针目标协 全目标。
调一致，安全指标值和 管理目标理否完整和切 合项目部实际情况，是 否可以测量（定量化）。
2、是否按 59—99 安全 查安全目标分解、考核 检查标准要求，在项目 表。
经理内按层次和岗位在 如能上分解、展开并实 施考核。
3、项目安全管理目标 分别找管理人员与工人 是否让全体员工所了解 班组长交谈 并执行。
注释：B 评估 1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一 如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 审核提示安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3 检查表审核时间； 审核记录年月日 B3．2．31、是否对施工不同阶段 查危险源识别、评价、 的危险源、不利环境因 控制清单、评价、论证 素进行识别、评价和控 记录； 制、策划后制定的方案 查控制策划后制定的方案2、是否对危险源和不利 查更新记录。
环境因素进行不断识 别、评价、更新。
3．2．3 1、是否建立适用的法律 查文件管理制度的清单 法规、标准规范和其他 单、文件的学习、传达 要求的文件，收集识别 记录。
渠道。
2、文件是否向有关人员 查安全目标分解、考核的相关方（供应商、分 表。
包方、业主、监理等） 传递信息。