xx单位采购工作制度 - 360文档中心

xx单位采购管理制度

xx单位采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导xx单位的采购流程和管理方式，确保采购活动的透明度、公平性和合法性，实现单位采购的高效运作。

本制度适用于所有涉及采购的部门和人员。

2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求的确认一般由需求方提出，并经过相关部门的审核和批准。

需求方应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求以及交付时间等详细信息，并提交采购申请。

2.2 供应商选择与招标根据采购需求，采购部门应根据相关法律法规和采购政策，进行供应商选择和招标工作。

供应商选择原则上应通过公开招标或邀请招标的形式进行，确保公平竞争的环境。

2.3 报价与比选符合招标条件的供应商应提交详细的报价文件，包括价格、质量、交货期等要素。

采购部门应根据相关标准和要求，对报价进行评估和比选，选定最佳的供应商。

2.4 合同签订与履约选定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

合同内容应包括采购物品的具体要求、价格、质量标准、交付时间、付款方式等。

供应商应按合同约定履行供货义务，采购部门应按时支付货款。

2.5 采购结果评估在采购合同履行结束后，采购部门应对采购结果进行评估和总结。

评估内容包括采购过程的效率和经济性，供应商的履约情况以及采购物品的质量和适用性等。

评估结果应用于后续采购工作的改进和优化。

3. 采购管理3.1 采购计划与预算xx单位应制定年度采购计划和预算，明确各部门的采购需求和预算限额。

采购计划和预算应经过上级部门批准并及时更新，以确保采购活动的合理性和可控性。

3.2 供应商管理为保证采购过程的稳定性和供应链的可靠性，xx单位应建立供应商库，并定期对供应商进行评估和管理。

评估内容包括供应商的信誉度、技术能力、交货能力以及售后服务等方面。

3.3 采购合同管理采购部门应建立完善的合同管理制度，确保采购合同的签订和履约过程的规范和监督。

合同管理包括合同的起草、审批、签订、履约和归档等环节，以及与供应商的合同变更和索赔处理等事项。

工作采购制度(最新16篇).doc

工作采购制度（最新16篇）工作采购制度篇11.采购总则1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

釆购部工作规章制度

釆购部工作规章制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购部全体工作人员，严格遵守执行。

第三条采购部应当按照公司战略目标和发展规划，全面负责公司产品和服务的采购工作。

第四条采购部主要职责包括但不限于：采购需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等工作。

第五条采购部需遵守诚实信用、保守机密、公平公正、勤勉尽职的原则，维护公司的利益。

第二章采购流程第六条采购部应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购物资或服务的规格、数量、质量标准等。

第七条采购部应及时了解市场行情，选择符合公司要求的供应商，进行竞争性谈判，确保物价合理。

第八条采购部应签订合同，明确双方责任、权利、交货周期等，确保供应商按时供货。

第九条采购部应协调与相关部门对接，做好供货的安排，保证供应链畅通。

第十条采购部应及时跟踪，掌握供应商的交货情况，及时处理供货异常。

第三章采购管理第十一条采购部应建立健全的采购管理制度，明确各项工作的职责和流程。

第十二条采购部应定期开展采购效率与质量的评估，及时调整改进采购工作。

第十三条采购部应建立供应商库，及时更新供应商信息，确保供应商资质合规。

第十四条采购部应保护公司商业机密，严禁泄露公司的商业秘密。

第十五条采购部应建立健全的质量管理体系，确保采购的物资或服务符合质量标准。

第四章采购审批第十六条采购部应遵守公司的采购流程，征得领导的审批意见后方可执行采购计划。

第十七条采购部应遵守公司的财务管理制度，确保采购资金的合理使用和保管。

第十八条采购部应及时报告采购情况，向上级领导进行汇报，接受指导和监督。

第五章处罚与奖励第十九条采购部如发现工作人员违反公司规章制度，应及时进行处理，严格按照公司规定进行处罚。

第二十条采购部应根据工作人员的实际表现，进行奖惩并举，对于表现优秀的员工给予奖励，激励员工积极工作。

第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效。

采购制度及流程范本（3篇）

采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。

良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。

本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。

二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。

(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。

(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。

2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。

(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。

(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。

(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。

(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

采购制度及流程范文(4篇)

采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。

二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。

三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。

2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。

3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。

4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。

第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。

2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。

二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。

2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。

三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。

2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。

3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。

4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。

四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。

2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。

五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。

2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。

3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。

单位采购制度模板

单位采购制度模板一、总则第一条为了规范单位采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条单位采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第三条单位采购活动应按照采购计划、采购程序、采购评审等环节进行，确保采购工作的有序进行。

第四条单位应建立健全采购内部控制制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和管理。

二、采购计划第五条单位采购计划应根据单位业务需求、预算安排等因素编制，明确采购项目、采购数量、采购预算等。

第六条采购计划应经过单位内部审批程序，审批通过后方可实施采购活动。

三、采购程序第七条采购程序包括采购公告、采购文件、采购评审、采购合同签订等环节。

第八条采购公告应通过适当渠道发布，公开采购项目、采购需求、采购条件等信息。

第九条采购文件应包括采购邀请书、采购需求说明书、采购合同草案等，明确采购项目的具体要求。

第十条采购评审应按照评审标准、评审方法进行，确保评审过程的公正、公平。

第十一条采购合同签订应遵循合同法等相关法律法规，明确合同双方的权益和义务。

四、采购评审第十二条采购评审委员会应由单位内部和专业人士组成，负责评审采购项目的合理性、合规性、效益性。

第十三条采购评审委员会应根据采购文件的要求，对投标文件进行评审，提出评审意见。

第十四条采购评审结果应公示，接受社会监督。

五、合同管理第十五条采购合同应明确合同双方的权益和义务，包括货物或服务的质量、数量、价格、交货期限等。

第十六条采购合同的履行应接受单位内部审计和监察部门的监督。

第十七条采购合同的变更、解除、终止应按照合同法等相关法律法规执行。

六、财务管理第十八条单位应建立健全采购资金管理制度，确保采购资金的合理使用。

第十九条采购支付应按照采购合同的约定进行，确保资金的安全、合规。

七、监督与评价第二十条单位应建立健全采购监督制度，加强对采购活动的监督和管理。

XXX采购管理制度

XXX采购管理制度采购管理制度本制度旨在加强公司材料、设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定而成。

第一条总则1.总工办和项目技术部是工程材料设备采购、仓储管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同营销部完成。

2.为了规范采购流程，本条款对采购的依据进行了明确规定。

第二条公司采购管理制度1.采购依据1）生产部提出申请，填写《请购单》，由采购部统一采购。

2）发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由和资金使用计划，经部门领导同意后，交由总经理审批签字，由采购部或其他部门执行。

3）预算外需求单的审批，经部门主管同意后，一律报总经理审批。

4）各部门需开支(采购)时，必须按上述审批手续审批，否则财务部将拒绝付款。

5）采购部凭《请购单》采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则后果自负；如果因“采购通知单”的错误而购错了物资的，则由填写《请购单》的负责人负责。

2.采购原则1）严禁非专职采购员采购物资，凡非专职采购员采购的物资，公司不予报销。

2）对于大宗材料、大型设备的采购，必须要求供应商以传真的形式报价，通过考察综合评选，采用相对价格较低、质量最优的材料和设备。

3）对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等提前作出采购计划，周密布署，确保工期。

4）洽谈业务时，坚持货比三家，对所购材料进行详细地考察了解，选择合适的产品。

5）确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

6）供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算财务部入帐。

7）项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量，按时完成工期。

3.采购管理细则本条款对采购管理的细节进行了规定，以确保采购流程的顺畅和采购质量的保障。

1.在本公司采购各类物品时，各部门必须填写《请购单》，仓管员确认仓库无该物品后，经理批准后再交给采购员采购。

采购工作制度及流程

采购工作制度及流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司的采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力的物资保障，特制定本采购工作制度及流程。

1.2 原则（1）公开、公平、公正的原则：采购活动应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，以公正的态度对待所有供应商。

（2）质量优先原则：在保证价格合理的前提下，采购应优先考虑产品的质量和供应商的服务。

（3）节约高效原则：采购活动应力求节约成本，提高工作效率，避免资源浪费。

二、适用范围本制度适用于公司的所有采购活动，包括原材料、设备、仪器、办公用品等。

三、采购流程2.1 采购需求的提出各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。

2.2 采购计划的制定采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择等，提交给相关负责人审批。

2.3 供应商的选择采购部门根据采购计划，进行供应商调查，选择有资质、信誉好、质量稳定的供应商。

2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。

采购部门收集报价，进行比价分析，选择性价比最高的供应商。

2.5 采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就价格、交货期、质量保证、售后服务等内容达成一致，签订《采购合同》。

2.6 交货验收供应商按照《采购合同》约定的时间、地点、方式交付货物，采购部门进行交货验收，确认货物符合合同要求。

2.7 质量检验采购部门对收到的货物进行质量检验，确保货物质量符合合同要求。

2.8 入库货物通过质量检验后，由采购部门办理入库手续，将货物纳入公司库存管理。

2.9 对账和结算采购部门与供应商进行对账，确认货款金额无误后，提交给财务部门进行结算。

四、采购管理4.1 采购人员的管理采购部门应加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德。

办公室公司采购管理制度

办公室公司采购管理制度一、目的与原则本制度旨在确立公司采购的基本规范和操作流程，以实现成本控制、质量保障和供应稳定。

所有采购活动必须遵循公开透明、公平竞争的原则，并注重性价比与服务。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门及其员工在进行办公用品、设备及其他必要物资采购时的行为规范。

三、责任主体1. 采购部负责制定年度采购计划，执行采购流程，并对供应商进行管理。

2. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并监控采购成本。

3. 使用部门负责提出采购需求，参与验收工作，并负责日常物资的管理和维护。

四、采购流程1. 需求申请：使用部门根据实际需要填写《采购申请表》，详细列明物资名称、规格型号、数量及预计单价等，并由部门负责人审批。

2. 审批流程：《采购申请表》需经过财务部成本核算和预算审核，最后由总经理或授权负责人批准。

3. 供应商选择：采购部根据市场调研结果选择合适的供应商，必要时可采取招标方式以确保采购的公正性。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。

5. 物资采购：按照合同约定执行采购订单，跟踪供货进度，确保按时到货。

6. 物资验收：使用部门对到货物资进行验收，确认数量、品质无误后签字确认。

7. 付款结算：财务部根据验收结果和合同条款进行付款结算。

五、监督与考核1. 定期审计：财务部需定期对采购活动进行审计，确保采购流程合规，无超预算现象。

2. 性能评估：对采购物资的使用效果进行定期评估，以优化后续采购决策。

3. 违规处理：任何违反采购管理制度的行为都将受到相应的纪律处分或法律责任追究。

六、附则本制度自发布之日起生效，由采购部负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

单位采购流程的管理制度（通用3篇）

单位采购流程的管理制度（通用3篇）单位采购流程的管理制度篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。

遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。

由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。

单位采购工作制度

单位采购工作制度一、总则1.1 为了规范单位采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，结合单位实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于单位内部各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。

1.3 单位采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合的方式。

1.4 单位应当建立健全采购管理体系，明确各部门的职责权限，确保采购活动的合规性、合理性和经济性。

二、采购组织机构2.1 单位应当设立采购管理部门，负责组织、协调和监督采购活动。

2.2 采购管理部门应当设立采购评审委员会，负责评审采购项目的技术、经济、法律等方面的问题。

2.3 采购管理部门应当建立健全采购档案管理制度，妥善保管采购文件、资料和样品。

三、采购计划和预算3.1 各部门应当根据业务需要，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算等要求。

3.2 财务部门应当对采购预算进行审核，确保采购活动不超出单位财务承受能力。

3.3 采购管理部门应当根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购程序等。

四、采购程序4.1 采购管理部门应当根据采购方案，发布采购公告，邀请潜在供应商参加采购活动。

4.2 采购评审委员会应当对供应商的资格进行审查，确保供应商具备相应的资质和能力。

4.3 采购评审委员会应当对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。

4.4 采购管理部门应当与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和双方的权利义务。

4.5 采购管理部门应当对中标供应商的履约情况进行监督，确保采购项目按期完成。

4.6 采购结束后，采购管理部门应当对采购结果进行评价，及时反馈采购过程中的问题，不断提高采购水平。

五、采购合同管理5.1 采购合同应当采用书面形式，明确合同双方的合法权益。

5.2 采购合同应当明确合同金额、付款方式、交货期限、质量要求、售后服务等内容。

5.3 采购管理部门应当建立健全合同管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除等进行监督和管理。

采购日常工作制度范本

采购日常工作制度范本一、总则为确保企业正常生产经营，提高采购效率，降低采购成本，规范采购行为，制定本制度。

本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等物资的采购。

二、采购计划与需求确认1. 采购部门应根据生产计划、库存状况和各部门需求，编制采购计划。

采购计划应包括采购物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、采购周期等内容。

2. 采购部门应与需求部门沟通，确认采购需求，确保采购计划的准确性和及时性。

3. 采购部门应根据采购计划，合理安排采购预算，确保采购活动符合公司财务预算要求。

三、供应商选择与管理1. 采购部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理。

2. 采购部门应通过市场调查、供应商评价等方式，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

3. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。

4. 采购部门应定期对供应商进行评价和考核，对不合格的供应商应及时调整。

四、采购数量控制1. 采购部门应根据实际需求，合理控制采购数量，避免盲目采购和库存积压。

2. 采购部门应根据市场供应情况和采购策略，灵活运用定量、定时、定量等采购方式。

3. 采购部门应与供应商协商，争取最优惠的采购价格和交货条件。

五、采购品质控制1. 采购部门应在采购合同中明确品质要求，并要求供应商提供品质保证书。

2. 采购部门应加强对供应商的生产过程和产品质量的监督，确保采购物资符合要求。

3. 采购部门应建立验收制度，对到货物资进行检验，不合格的物资应退货或要求更换。

六、采购财务管理1. 采购部门应按照公司财务制度，合理控制采购成本，提高采购效益。

2. 采购部门应与财务部门密切配合，确保采购资金的合理使用。

3. 采购部门应建立健全采购报销和审批制度，防止财务风险。

七、采购内部管理1. 采购部门应建立和完善内部管理制度，确保采购活动的规范化和制度化。

2. 采购部门应加强员工培训，提高员工业务水平和职业素养。

公司物品采买管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司物品采买工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品的采买活动，包括但不限于办公用品、生产物料、设备配件等。

第三条公司物品采买应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购流程进行，确保采购活动的合规性和透明度。

第二章采购原则第四条采购物品应满足公司生产、经营、办公等需求，优先考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素。

第五条采购活动应严格按照国家法律法规、公司规章制度及采购流程执行。

第六条采购物品的价格应合理，避免过高或过低的价格，确保采购活动的经济效益。

第七条采购物品的质量应符合国家相关标准，确保公司生产、经营活动的顺利进行。

第八条采购物品的交货期应满足公司需求，确保生产、经营活动的正常进行。

第三章采购流程第九条采购申请（一）各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后报采购部门。

（二）采购部门对《采购申请单》进行初步审核，如需调整或补充，应及时与申请部门沟通。

第十条询价与比价（一）采购部门根据《采购申请单》确定采购物品，向三家以上供应商询价。

（二）采购部门对供应商报价进行综合比较，确定最佳供应商。

第十一条签订采购合同（一）采购部门与最佳供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。

（二）合同签订前，需经公司相关部门审核、领导审批。

第十二条物品验收（一）采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同约定。

（二）验收过程中发现质量、数量问题，应及时与供应商沟通解决。

第十三条物品入库（一）采购物品验收合格后，由仓库管理人员办理入库手续。

（二）入库时，需核对物品名称、规格、数量、价格等信息，确保准确无误。

第四章采购监督第十四条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性和透明度。

第十五条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时向公司领导汇报。

公司采购管理制度（通用7篇）

公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

各部门采购制度模板

各部门采购制度模板一、总则1.1 为了规范我公司各部门的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据我国《合同法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于我公司各部门进行的货物、工程和服务采购活动。

1.3 我公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、采购计划2.1 各部门应在每年末制定下一年度的采购计划，包括采购项目、采购数量、采购预算等，并报公司总经理审批。

2.2 采购计划应根据公司业务发展需要和市场情况，合理预测采购需求，确保采购计划的科学性和可行性。

2.3 采购计划应根据项目进度合理安排采购时间，确保采购活动的高效进行。

三、采购方式3.1 采购活动可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式。

3.2 采购方式的选择应根据采购项目的特点、采购金额和市场情况等因素综合考虑，确保采购活动的公开、公平、公正。

3.3 采购活动应按照公司规定的程序进行，确保采购活动的合法性和合规性。

四、采购程序4.1 采购申请各部门应在采购前向公司总经理提交采购申请，包括采购项目的性质、采购数量、采购预算、采购时间等。

4.2 采购审批公司总经理应对采购申请进行审批，审批通过后，采购部门方可进行采购活动。

4.3 采购实施采购部门应按照采购计划和采购方式进行采购，确保采购活动的公开、公平、公正。

4.4 验收与付款采购部门应组织对采购物资的验收，确保采购物资的质量和数量符合要求。

验收合格后，财务部门应按照合同约定进行付款。

4.5 采购资料归档采购部门应将采购过程中的相关资料进行归档，以备查阅。

五、采购合同管理5.1 采购合同应明确采购双方的权利和义务，包括货物或服务的质量、数量、价格、交货时间等内容。

5.2 采购合同应由公司法务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。

5.3 采购合同的签订、履行、变更和解除应按照合同约定和公司相关规定进行。

六、采购风险管理6.1 采购部门应识别和评估采购活动中的风险，制定相应的风险控制措施。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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XX单位政府采购内控管理制度

XX单位政府采购内控管理制度为进一步规范物资、服务采购程序，建立和完善政府采购工作运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及文件精神，制定本制度。

一、适用范围使用财政性资金购买货物及服务。

二、管理机构及其职能分工成立釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算编制、执行及评价实行归口管理。

领导小组组长由主要领导担任，副组长为分管财务的常，成员由办公室、财务室、承办科室和监督室等相关工作人员组成（人数为3人以上单数），其主要职责是∶（一）根据国家、省、市、县有关政府采购的管理规定，拟定本单位采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序;（二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构托意见;（三）审定采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见;（四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作;（五）负责电子卖场采购的组织实施;（六）加强专业能力建设，各釆购相关人员要加强采购专业知识学习，积极参加采购方面的会议和培训，持续加强采购队伍专业能力建设；（七）采购领导小组和上级主管部门交办的其他采购工作。

三、流程控制（一）申报政府采购预算。

在编报下一年度部门预算时，列入预算的货物、服务采购由办公室申报政府采购预算。

（二）编制政府采购预算。

办公室对各部室（组）申报的采购需求进行汇总，并在编制部门预算时提交财务室编制政府采购预算。

（三）组织实施政府采购。

根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。

1.政府采购限额标准以下的货物、服务采购。

限额标准以下的货物、服务采购要严格按照《X省政府采购电子卖场管理办法》（X财购[2019]27号）的规定实施。

办公室对各部室（组）申报的政府采购需求进行论证后报分管领导审核，单次采购5000元以上的报主要领导审批，并由办公室按规定通过电子卖场进行采购。

2.政府采购限额标准以上的货物、服务采购。