江苏省化工(危险化学品)企业深度检查指导表
177号附件2江苏省危险化学品生产企业现场核查表
特种作业人员
核查企业特种作业人员是否满足岗位作业要求。特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。
5
安全生产费用
核查企业安全生产费用提取和使用情况，提取比例和使用范围是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定。
6
工伤保险
核查企业从业人员的工伤保险缴纳情况，工伤保险缴费人数是否与企业实际人数一致。
以下内容结合评价报告开展现场核查
7
评价范围
核查评价报告中评价范围是否与现场一致。
(1)新领证和延期换证时，评价范围是否涵盖企业生产装置、储存设施、环境治理设施、公用及辅助设施、周边环境、平面布置等所有区域。未通过竣工验收的建设项目不纳入评价范围，但在建项目应在总平面布置中对其防火间距符合性情况进行评价。
9.1核查企业现场生产车间、仓库、罐区储存的危险化学品(原辅材料、产品、中间产品、中间体)是否存在超品种、超量存储、与禁忌物混存混放。
9.2核查企业危险化学品(原辅材料、产品、中间产品)储存设施的存储方式和储存条件是否符合标准规范要求。
9.3核查危险化学品仓库、罐区自动化控制、紧急切断、可燃和有毒检测报警系统、安全仪表系统是否与设计图纸一致。
附件2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
危险化学品生产企业现场核查表(试行)
企业名称：
许可类型：（新领、延期、项目变更）
安全风险等级：(红、橙、黄、蓝)
评价机构：
序号
项目
核查要点
核查结果
专家签名
1
安全生产责任制
核查企业是否建立全员安全生产责任制，是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，是否建立安全生产责任制监督、考核、奖惩的相关制度，明确安全生产管理机构和生产、人事、财务等相关职能部门的职责。
化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录(车间级安全检查表)
风险管控和隐患排查治理工作未扎实有效开展。
《安全生产法》第三十八条、第四十三条
37
未持续开展反“三违”工作。
《安全生产法》第三十八条、第四十三条
单位： 检查人员： 日期：
动火作业管理不规范，如部分安全措施无确认人、可燃气体分析结果填写“不存在、无可燃气体”等。
《安全生产法》第四十条、
《化学品生产单位特殊作业安全规范
28
脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的。
《安全生产法》第三十八条
29
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志的。
《安全生产法》第三十二条
30
现场安全警示标识不足，部分安全警示标识模糊不清，现场无风向标。
天嘉宜化工公司以往安全检查问题
31
对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、有效监控的。
《安全生产法》第三十七条
32
未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。
《安全生产法》第二十五条
4
特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。
《安全生产法》第二十七条
5
将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为的。
《安全生产法》第五十四条
工艺管理
6
未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。
《安全生产法》第十八条
7
无巡回检查制度，对巡检没有具体要求。
（2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；
《安全生产法》第三十三条；
《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条；
江苏化工(危险化学品)企业2020年度深度检查指导计划
附件1江苏省应急管理厅化工（危险化学品）企业2020年度深度检查指导计划序号地区企业名称计划时间1 南京江苏中旗科技股份有限公司5月底2 无锡无锡先进化药化工有限公司9月底3 徐州徐州建滔能源有限公司9月底4 常州常州永和精细化学有限公司5月底5 苏州中盐昆山有限公司9月底6南通南通罗森化工有限公司6月底7 南通龙翔新材料科技股份有限公司8 连云港江苏豪森药业集团有限公司7月底9淮安江苏永安化工有限公司6月底10 江苏永创医药科技股份有限公司11 盐城江苏辉丰农化股份有限公司7月底12 扬州江苏旭升石化有限公司7月底13 镇江镇江奇美化工有限公司8月底14泰州江苏中丹化工技术有限公司6月底15 泰兴锦汇化工有限公司16 宿迁江苏健谷化工有限公司8月底- 1 -附件2市应急局化工（危险化学品）企业2020年度深度检查指导计划表填报人：填报日期：序号检查单位企业名称计划时间设区市重点县其他县（市、区）- 2 -附件3化工（危险化学品）企业深度检查指导进展表市应急管理局填报日期：年月日检查单位检查企业数重大隐患数重大隐患整改完成数一般隐患数一般隐患整改完成数挂牌督办企业数验收销号企业数责令停产企业数立案查处企业数处罚金额（万）整改投入（万）累计当月累计当月累计当月累计当月累计当月省厅设区市重点县1重点县2重点县3县（市、区）1县（市、区）2县（市、区）3……合计注：1.省厅检查的企业由设区市在“省厅”栏中填写；2.重点县、县（市、区）逐县填写；3.挂牌、验收、停产、立案、处罚、整改投入等栏均填写累计值。
- 6 -附件4化工（危险化学品）企业重大隐患分类统计表市应急管理局填报日期：年月检查单位企业名称重大隐患分类合计整改完成数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20省厅设区市重点县1重点县2重点县3县（市、区）县（市、区）县（市、区）……合计整改完成数——注：1.重大隐患分类序号与《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的分类序号相对应，隐患数量均填写累计值；2.整改完成数指隐患条数，以验收销号为准；3.重点县、县（市、区）逐县填写。
本质安全化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录检查表
是否按规定组织危险化学品建设项目安 全设施竣工验收并验收合格，竣工验收档
案是否齐全。
2
1、企业的主要负 责人、安全负责
1、《安全
生产法》
1、《安全生产法》 第九十四条：生产经 营单位有下列行为之一的，责令限期改
1、抽查相关人员考试合格证明、台帐及 红头文件。
人及其他安全生 产管理人员未按 照规定经考核合 格的。
2、安全管理机构及安全管理人员配备文 件。
专职安全生产管理人员数量是否符合要
求，安全管理人员是否符合任职条件。查 任命文件、学历、证件。
3、危险物品的生产、储存单位以及矿山、 金属冶炼单位是否配备或者聘用注册安 全工程师，查证件，聘用协议和服务记录。
3
特种作业人员未 按照国家有关规 定经专门的安全 作业培训并取得 相应资格上岗作 业的。
罪的，依法追究刑事责任。
第二十条：违反本条例规定，安全生 产许可证有效期满未办理延期手续，继续
进行生产的，责令停止生产，限期补办延 期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手 续，继续进行生产的，依照本条例第十九 条的规定处罚。
安全生产许可证或使用许可证或危化品 经营许可证是否在有效期。
2、《安全生产法》第九十四条：生产经 营单位有下列行为之一的，责令限期改 正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处五万元以 上十万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处一力兀以 上二万兀以下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构 或者配备安全生产管理人员的。
非药品类易制毒化学品生产、经营许可是
否在有效期。
查在建项目安全条件或安全设施设计审 查意见书或自行组织的专家审查、整改情
江苏省化工(危险化学品)企业深度检查指导表
136
是否制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练。
安全
137
重大危险源否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。
安全
138
是否按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。
安全
（八）
事故管理
139
是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训，落实事故整改和防范措施。
安全、环保及保障部
111
企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。
安全
（三）
机构与职责
112
是否按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量是否符合要求。
人力资源、安全
113是否配备ຫໍສະໝຸດ 册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作。
安全
安全/能计
88
是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。
安全/能计
89
企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。火灾报警系统是否投入正常使用。
安全/能计
五、安全管理检查指导内容
检查指导项目序号
安全基建对标检查
9
企业总平面布置竣工图是否与现场一致。
基建、技术、安全
10
甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。甲、乙类仓库是否与办公室、休息室贴邻，或库内设有办公室、休息室等。
安全、基建
11
火灾危险性类别不同的储罐是否设在同一罐组，是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐组。
危险化学品重大危险源深度检查表格附依据
危险化学品重大危险源深度检查表格附依据前言危险化学品是指在生产、贮存、使用等过程中，可能对人身、财产造成损害或危及公共安全的化学物质。
具有较高的危险性和风险性，是工业生产和社会生活中必不可少的一种物质。
然而，危险化学品的使用和管理也存在一定的危险性和隐患。
为了防范和控制重大危险源，制定危险化学品重大危险源深度检查表格，对潜在危险点进行全面排查，提高危险化学品的安全管理和控制水平，保障人民群众的生命财产安全。
危险化学品重大危险源深度检查表格本表格适用于危险化学品的生产、运输、存储、使用等环节，对可能产生重大危险源的环节进行详细检查。
根据实际情况，按照安全生产法律法规、标准、规范以及企业安全管理制度和实际情况等依据，制定以下检查表格。
一、基本情况1. 生产企业名称：2. 地址：3. 危险化学品种类及存储方式：4. 生产规模：5. 安全主管部门：6. 联系人及电话：二、生产环节1. 危险化学品采购1.1 是否具备危险化学品采购申请表； 1.2 采购的危险化学品是否具有国家安全生产标准证书或产品检测报告； 1.3 危险化学品是否有规划采购量； 1.4 危险化学品采购日志是否详细，记录是否齐全？2. 危险化学品运输2.1 运输车辆是否符合要求； 2.2 危险化学品装卸是否符合操作规程；2.3 危险化学品装卸时是否有专人看护；2.4 运输途中是否有危险道路，是否有交通管制？3. 危险化学品存储3.1 危险化学品库房是否符合安全要求； 3.2 危险化学品是否分类存储，是否与易燃易爆物品分开储存； 3.3 危险化学品的包装是否符合安全要求； 3.4 危险化学品的储存期是否有严格管理？三、使用环节1. 危险化学品使用1.1 是否具备危险化学品使用申请表； 1.2 危险化学品的使用操作规程是否合理、合法； 1.3 危险化学品使用时的防护措施是否到位； 1.4危险化学品使用中是否有专人负责看守？2. 废弃物管理2.1 危险化学品废弃物的处理方式是否符合要求； 2.2 危险化学品废弃物的容器是否安全处理； 2.3 危险化学品废弃物的存放区域是否符合标准； 2.4 危险化学品废弃物的渣土是否及时清理处理？四、依据安全生产法律规定《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等。
化工危险化学品)企业深度检查指导表
检测报警
86
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置，是否具有就地声光报警功能，检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。
87
可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。
88
是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。
（三）
工艺指标与报警处置
27
是否制定工艺控制指标，是否存在超温、超压、超液位指标运行情况。
28
是否有工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工是否按规定进行及时有效处置，并如实记录。
29
工艺指标、报警值、联锁值等是否符合工艺控制要求。
30
内浮顶罐低液位报警或联锁设置是否低于浮盘支撑的高度，是否存在浮盘落底情况。
21
新开发的危险化学品生产工艺是否未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，是否按规定进行安全可靠性论证。
22
精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
23
是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
24
不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，是否进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证合格。
（五）
试生产与开停工
33
试生产方案是否自行组织专家审查，涉及“两重点一重大”的建设项目试生产方案否按苏安监〔2018〕32号文要求报安监部门组织专家论证，且在通过论证后方组织试生产。装置开停工是否编制开停工方案。
34
试生产前是否对安全生产条件检查确认。
（六）
盲板管理
35
(完整版)江苏省化工(危险化学品)企业深度检查指导表
5
生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。
安全、基建对标检查
6
消防通道宽度、净空高度、转弯半径是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
安全基建对标检查
9
企业总平面布置竣工图是否与现场一致。
基建、技术、安全
10
甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。甲、乙类仓库是否与办公室、休息室贴邻，或库内设有办公室、休息室等。
安全、基建
11
火灾危险性类别不同的储罐是否设在同一罐组，是否设置隔堤；常压储罐与压力储罐是否布置在同一罐组。
技术、安全
41
涉及的特种作业人员是否持证上岗。
安全
三、设备专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任部门
检查指导结果
66
是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。
设备、安全
70
涉可燃液体储罐等是否按规定设置防火堤和防火隔堤，落实防泄漏和防腐蚀措施。
基建、安全
安全/能计
88
是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。
安全/能计
89
企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。火灾报警系统是否投入正常使用。
安全/能计
五、安全管理检查指导内容
检查指导项目序号
化工(危险化学品)企业安全管理深度检查指导内容表
液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体是否设独立的排放系统或处理排放系统。
55
涉氨设备安全阀排放气是否有安全处理措施。
56
较高浓度的环氧乙烷设备的安全阀前是否设有爆破片。爆破片入口管道是否有氮封，安全阀的出口管道是否充氮。
28
动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。
29
是否开展特殊作业风险分析和现场安全交底。
30
动火作业等使用的工机具、脚手架等是否满足安全作业要求。
31
是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示或硬隔离措施。
（六）
承包与包商签订安全生产管理协议。承包商资质是否齐全、合规。是否对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。
化工（危险化学品）企业安全管理深度检查指导内容表
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
检查指导结果
（一）
合法合规性
1
危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证。安全生产许可证是否在有效期内，许可范围是否与企业现状一致。
2
是否取得危险化学品登记证，登记内容是否与企业现状一致。
3
是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。
45
是否按规定编制危险化学品安全技术说明书，并在包装上粘贴、悬挂与化学品相符的安全标签。
46
是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质是否混放混存。
47
危险化学品仓库是否建立出入库登记台账，账物是否相符。
江苏省化工(危险化学品)企业重点隐患执法检查指导目录.doc
全生产许可证实施办法》
2 是否超范围生产(经营、使 （国家总局令第41号）；
用）危险化学品。
《危险化学品经营许可证
管理办法》（国家总局令
第55号）；
《危险化学品安全使用许
可证条例》（国家总局令
第57号）。
《安全生产法》第三十
危险化学品建设项目是否按 条；
规定通过安全条件审查； 《危险化学品安全管理条
《安全生产法》第三十八 条、第四十三条。
整改。
五、承包和出租
26
承包商管理档案是否齐全， 《安全生产法》第四十六
资质是否齐全、合规。
条。
是否制定承包商安全管理制
度，与承包商签订安全生产
管理协议；
《安全生产法》第二十五
27 是否对承包单位作业进行安 条、第四十六条。
全教育、检查和督查；
相关制度、检查档案是否齐
《安全生产法》第四条； 《江苏省危险化学品企业
8 标准化证书是否在有效期 安全生产标准化评审标准 内，是否每年至少进行1次 （试行）》。 自评，并形成自评报告。
《危险化学品生产企业安
新开发的危险化学品生产工 全生产许可证实施办法》
艺是否经逐级放大试验到工 （国家安全监管总局令第
9
业化生产；
41号）；
泄漏检测报警装置的配备是 否符合规范要求，是否按规
监督管理暂行规定》（国 家总局令第40号）。
定校验。
重大危险源中的毒性气体、 剧毒液体和易燃气体等重点 《安全生产法》第三十三 设施，是否设置紧急切断装 条； 34 置，毒性气体的设施，是否 《危险化学品重大危险源 设置泄漏物紧急处置装置， 监督管理暂行规定》（国 相关装置是否正常运行和维 家总局令第40号）。 护保养。
《江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南》的通知.doc
江苏省应急管理厅关于印发《江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南》的通知苏应急〔2019〕1号各设区市安全生产监督管理局：现将《江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南》印发给你们，请结合本地实际认真贯彻落实，并及时传达至辖区内化工（危险化学品）企业。
附件：1.江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南2.江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表江苏省应急管理厅2019年1月2日感谢你的观看感谢你的观看附件1江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南为进一步规范全省危险化学品安全生产深度检查指导工作，提升检查指导工作的精准度，建立健全安全检查与指导、检查与执法并举的长效工作机制，依法推动化工（危险化学品）企业落实安全生产主体责任，有效管控危险化学品行业重大风险，消除重大隐患，遏制较大及以上和重大社会影响的生产安全事故发生，持续促进全省危险化学品行业安全生产形势稳定好转。
一、适用范围深度检查指导适用于省、设区市、县（市、区）危险化学品安全生产监督管理机构（以下简称监管机构），依据安全生产相关法律法规和规范标准，对辖区内化工（危险化学品)重点企业的规章制度、操作规程、现场管理、人员培训、工艺安全可靠性、设备设施完整性等安全生产现状开展的深度安全检查与整改指导，以及对涉及违法违规行为和重大隐患的企业依法实施查处。
二、检查内容监管机构应根据《江苏省化工（危险化学品）企业重点隐患执法检查指导目录》（苏安监〔2016〕58号），参照《江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表》，编制深度检查指导表。
省厅深度检查指导表可参照执行。
三、组织形式深度检查指导组由2名（含）以上安全监管及执法人员和5名（含）以上不同专业的专家共同组成，检查指导分设计、工艺、设备、仪表、安全管理等5个专业组，每组至少配备1名对应专业的专家，受检企业对应各组配备专业技术人员协助检查。
由负责组织深度检查指导的监管机构指定专家组组长。
化工(危化品)企业安全生产大排查检查表
氯气输入输出管线上分别设置双切断阀的情况
涉及危险化工工艺的装置自动控制、紧急停车
系统、安全联锁设置情况；
涉及重点监管危险化学品的企业，落实相关安
涉及“两 全技术措施情况；
重点一重 构成重大危险源的企业，安全管理、安全技术
大”企业 和监测监控、应急管理等措施落实情况；
安全管理 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组
、安全设施设计及全流程自动化控制诊断排查 治理情况； 未经正规设计的在役化工装置安全设计诊断查
出问题整改情况；
工艺重大变更履行变更手续情况；
按规定要求开展危险与可操作性分析，落实对
策建议情况。
特殊作业管理中作业票填写规范性和执行情
按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》《
江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试
化工（危化品）企业安全生产大排查检查表
项目 检查内容要点
检查结果
存在问题点记录
整改意见 、整改记
企业安全 生产责任 落实情况
主要负责人安全生产履职情况。 安全生产责任制发布实施情况。 各岗位安全生产责任制建立和员工履行岗位安 全职责情况。
安全生产管理机构设置、专职安全管理人员配
置、注册安全工程师配备、安全总监从事安全 机构设置 生产管理工作、主要负责人学历、考核及履职 、人员配 能力情况。 备和教育 新工艺、新技术、新材料或者使用新设备及新 培训情况 进、转岗员工培训考核情况。
规程修订及主要负责人签发情况。
工艺指标的控制、异常工况及处置分析情况。 开停车方案、安全条件和风险防控措施落实情 工艺运行 况。 和规程执 变更管理制度制定和执行情况。 行情况 工艺技术来源，技术转让合同合规、安全可靠 性论证情况。
精细化工企业按照规范性文件开展反应安全风
市应急管理局
天津市应急管理局市应急管理局关于转发江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南的通知各区应急管理局，集团总公司及有关单位：为进一步规范危险化学品安全生产深度检查指导工作，提升检查指导工作的精准度，建立健全安全检查与指导、检查与执法并举的长效工作机制，江苏省应急管理厅近日印发了《危险化学品安全生产深度检查指导工作指南》（以下简称《工作指南》，见附件）。
该《工作指南》是江苏省进一步规范提升危险化学品安全生产检查指导工作、破解基层安全监管专业力量不足难题的有效举措，对全国各地区应急管理部门做好化工和危险化学品安全生产工作具有借鉴意义。
现将《工作指南》转发给你们，请各区应急管理部门结合《国务院安委会办公室关于开展危险化学品重点县专家指导服务工作的通知》（安委办〔 2019 〕1号）要求和本区的实际情况，认真学习，积极探索创新，不断提升本地区安全监管效能和水平；各集团总公司及有关单位也要认真研究相关内容，“对标对表”，深入落实企业安全生产主体责任，有力促进我市化工和危险化学品安全生产形势稳定好转。
附件：江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南附件：江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南2019 年 1 月 1617 日（联系人：张杰荪；联系电话：28208901 ）附件附件江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南为进一步规范全省危险化学品安全生产深度检查指导工作，提升检查指导工作的精准度，建立健全安全检查与指导、检查与执法并举的长效工作机制，依法推动化工（危险化学品）企业落实安全生产主体责任，有效管控危险化学品行业重大风险，消除重大隐患，遏制较大及以上和重大社会影响的生产安全事故发生，持续促进全省危险化学品行业安全生产形势稳定好转。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
一、适用范围- 1 - / 19深度检查指导适用于省、设区市、县（市、区）危险化学品安全生产监督管理机构（以下简称监管机构），依据安全生产相关法律法规和规范标准，对辖区内化工（危险化学品)重点企业的规章制度、操作规程、现场管理、人员培训、工艺安全可靠性、设备设施完整性等安全生产现状开展的深度安全检查与整改指导，以及对涉及违法违规行为和重大隐患的企业依法实施查处。
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检查指导内容序号
检查指导内容
检查指导结果
（一）
合法合规性
100
危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证。安全生产许可证是否在有效期内，许可范围是否与企业现状一致。
安全
101
是否取得危险化学品登记证，登记内容是否与企业现状一致。
安全
102
是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。
安全，是，有安全验收意见书
26
操作规程的编制及内容是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程人身安全保障、职业健康注意事项。是否在作业现场存有最新版本操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。
技术、安全
23
是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
技术、安全
24
不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，是否进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，是否经安全论证合格。
技术、安全
（二）
制度与规程
25
是否制定操作规程管理制度，是否执行操作规程管理制度，。
技术、安全
71
生产装置、储存设施是否存在跑冒滴漏现象。是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置，对泄漏物料进行妥善处置。
基建、安全、环保
（五）
防雷防静电
73
重点防火、防爆作业区的入口处，是否设置人体导除静电装置。
安全、能计
74
汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台是否设静电专用接地线。
安全、能计
75
罐区、生产装置、建筑物等防雷、防静电接地是否符合要求，防雷、防静电接地是否定期检测。
风险评估与隐患治理
108
是否定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估，是否建立风险清单和实行分级管理。是否实行风险研判和承诺公告，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。
安全、生产、设备
109
是否制定实施隐患排查治理制度，建立隐患排查治理台账。
安全、环保及保障部
110
对排查出的隐患是否下达隐患治理通知，限期治理，是否符合“五落实”要求，是否做到闭环管理。
能计、安全
四、仪表专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任部门
检查指导结果
（三）
检测报警
86
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置，是否具有就地声光报警功能，检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。
安全/能计
87
可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。
总平布置
5
生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。
安全、基建对标检查
6
消防通道宽度、净空高度、转弯半径是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
安全
123
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
生产、保障部、安全
（五）
特殊作业
124
是否按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》和《江苏省精细化工企业动火安全规定（试行）》制定，发布、实施本企业的特殊作业管理制度。
安全
125
动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业是否按制度办理安全作业证。
安全、生产、设备、能计、基等相关部门
126
特殊作业安全作业证填写是否符合规范，签审是否符合要求。
特殊作业审批部门
127
动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。
安全、生产
128
是否开展特殊作业风险分析和现场安全交底。
安全及相关职能部门
129
动火作业等使用的工机具、脚手架等是否满足安全作业要求。
人力资源、安全
118
班组安全活动是否正常开展。
安全、生产及各部门
119
危险化学品特种作业人员是否达到高中以上文化程度。
人力资源、安全
120
主要负责人、安全管理人员是否经依法培训合格。
安全
121
企业装卸管理人员、装卸操作人员资格是否 Nhomakorabea合要求。
安全
122
承包商员工是否经入厂安全教育考试合格，并取得企业颁发的临时出入证。
安全
136
是否制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练。
安全
137
重大危险源否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。
安全
138
是否按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。
安全
（八）
事故管理
139
是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训，落实事故整改和防范措施。
114
是否建立经主要负责人签发的与岗位相匹配的全员安全生产责任制。
人力资源、安全
115
安全管理制度是否建立健全，是否有编制、审核、批准人签名，有发布实施日期。
安全、企管
（四）
培训与取证
116
是否制定年度安全生产教育培训计划，并按计划实施。
人力资源、安全
117
从业人员是否经安全生产教育和培训合格，三级安全教育培训时间、内容是否符合要求，是否建立安全生产教育和培训档案。
2
生产装置、储存设施是否完成设计诊断（复核）。
安全
是，有设计诊断报告
3
设计诊断（复核）发现的隐患和问题是否落实整改。
安全
正在整改，附：隐患整改 “两照一表”
4
安全设施是否符合设计图纸和规范要求，安全设施变更是否有变更设计手续。安全评价报告和专篇编制是否符合导则要求，是否与企业现状实际一致。
安全
（三）
安全、技术、设备
12
可燃、易燃液体罐区防火堤内是否设输送泵，防火堤外输送泵与储罐防火堤距离是否符合要求。
安全、基建
13
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等是否与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍的安全距离是否符合要求。
安全
14
气柜是否布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
安全
（四）
安全间距
16
企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
安全
17
企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。
103
是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行安全评价。
是，有现状评价报告
104
危险化学品重大危险源是否按规定评估、建档、备案。
是，并新签订合同
105
是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。
安全、财务
106
应急救援预案是否报安监机构备案。
安全
107
易制毒化学品是否取得合法资质或备案证明。
供应
（二）
安全、基建
18
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。
安全、基建
19
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。
安全
二、工艺专业检查指导内容
检查指导项目序号
检查指导项目
检查指导内容序号
检查指导内容
责任
部门
检查指导结果
22
精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
安全/能计
88
是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。
安全/能计
89
企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所是否设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。火灾报警系统是否投入正常使用。
安全/能计
五、安全管理检查指导内容
检查指导项目序号
安全、环保及保障部
111
企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。
安全
（三）
机构与职责
112
是否按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量是否符合要求。
人力资源、安全
113
是否配备注册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作。
安全
（七）
应急管理
133
是否编制应急预案，并符合有关导则要求。
安全、环保
134
对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。
安全
135
涉及剧毒气体的重大危险源，是否配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，是否配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
安全
130
是否对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示或硬隔离措施。
安全、生产
（六）
承包与
租赁
131
是否制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议。承包商资质是否齐全、合规。是否对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。