2019年预算项目绩效目标

合集下载

2019预算绩效评价报告-做实和补缴职业年金

绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）等相关规定，国务院制定了《机关事业单位职业年金办法》，目的是建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。

（二）项目起止时间该项目为长期经常性项目，合同周期为每年的1月1日至12 月31日；在考核合格的情况下，可视情续签合同。

（三）项目主要内容对在1月1日至 12 月31日期间，对退休人员进行虚账转实账、职业年金补缴、职业年金做实操作。

（四）项目资金投入安排情况因社保平台系统不完善，导致未生成相关人员2014年10月至2015年12月期间的职业年金个人缴费数据，经逐人核查，共涉及408人、缴费总额约73.38万元；2019年退休人员做实职业年金150余万元。

— 37 —二、绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况本项目的目标是在现有机关事业养老保险的基础上，建立补充养老保险制度，有利于建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位退休人员的生活水平。

（二）项目绩效目标核对和确定情况财政、就业和社会保障处成立工作组，采取座谈、调研、论证等多种方式，对项目绩效目标进行反复修改核对，最后经集体研究谨慎通过，确保目标设定与实际情况相符合。

在具体实施过程中，如发现有指标设定偏高或偏低，则由高区就业和社会保障处部门在半年或年底考评中提出修改方案，由财政召集相关部门单位共同研究，拿出切实可行意见，在下一合同周期中及时予以调整。

三、项目组织实施情况（一）项目组织情况由高区就业和社会保障处核对、落实具体补缴和做实金额，并认真组织实施服务项目，按时完成服务项目任务，主动接受有关部门、服务对象及社会监督，确保服务质量和效果。

（二）项目管理情况高区就业和社会保障处负责核对补缴和做实需求标准，具体组织实施补缴和做实业务，对具体操作人员和相关业务进行跟踪—38 —监督；财政、审计等有关部门加强对此预算项目的监督、审计，确保政府购买服务资金规范管理和合理使用；监察部门负责对相关监督情况实施再监督。

2019项目绩效目标、评价指标与标准值表

空岗信息费24万元，创业大学运行经费67.67万元，见习实训补贴及留岗补贴130万元，职业介绍补贴800 万元，创业促进就业补贴789万元，创业担保贷款438.75万元，创业工作推进经费360.90万元，社保补贴 8040万元，困难家庭高校毕业生求职创业补贴20万元，职业培训补贴支出689.07万元，职业鉴定补贴支出26万元，特困失业人员送温暖43.50万元。一、加强政府专项资金管理，提高资金使用效益，充分发挥资金作用，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。二、《江阴市人力资源管理服务中心业务工作内控机制》、《江阴市职业能力培训与鉴定管理中心业务工作内控机制》；《贯彻落实市行政监察项目”职业培训补贴资金监督监察“工作措施的通知》；《关于组织开展“职业技能培训鉴定质量提升计划的实施意见》；《江阴市网络创业培训操作管理办法（试行稿）》；《江阴市网络创业培训第二阶段补贴认定标准（试行版）》；《江阴市再就业培训定点机构管理办法》。
一、采用以前年度计划，包括实施阶段和内容。二、全年培训本省外市人员1500人，跨省人员4000人；开设创业意识培训519人，创业能力培训1000人；再就业职业指导培训7000人，再就业职业技能培训2000 人，就业结业合格培训558人。2.再就业鉴定费补贴2000人。
项目总目标
完善社会保障体系，提升我市人力资源和社会保障工作水平，助推实现更高质量和更充分就业创业，为建设“强富美高”新江阴创建良好环境。
上年度项目完成进度（%）
2104
4105.31 100
一、促进就业工作是国民经济和社会发展的一项主要指标，国家出台一系列的措施促进就业，为就业提供各种服务和有利条件，有利于构建和发展和谐稳定的劳动关系，改善劳动就业和自主创业的环境。根据财社[2011]64号、苏财规[2011]50号、苏财社[2013]198号、锡财社[2012]37号文件要求，江阴市财政局、人社局结合我市实际，制定了《江阴市就业创业专项资金管理办法》（澄财规[2013]64号），通过对全市劳动就业、失业人员的管理服务，落实促进城乡统筹就业政策，推进公共就业服务体系建设，对全市就业服务工作及就业困难人员进行就业帮扶，推进全市促进创业带动就业工作及创业服务管理工作，健全创业服务体系，落实各项创业政策，完善工作协调机制；加强促进就业资金的管理和使用，切实推动我市的“富民工程”。二、根据国家“以培训促进创业，以创业带动就业”的就业促进机制，旨在营造良好的经济和就业环境，实现劳动就业倍增效应而设立。项目实施对象面向我市所有有培训愿望的人员，由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市职业能力培训与鉴定管理中心具体管理，由具备办班资质的机构负责具体实施。

2019年安全生产专项资金绩效目标公示

78 家
约 193 人
约 400 人约 400 人约 280 人
400 人 10 起 ≥5 天 ≥10 人 ≥4 起 16 天/月
加强全市烟花爆竹安
全监管减少和消除安
春节烟花爆竹安全监管
全隐患。定期组织专家进行诊断检查，确保春
节企业烟花爆竹安全
生产形势稳定
学习江苏昆山特大粉
尘爆炸事故后粉尘专
工贸行业重点企业专项整治抽
查
工贸行业领域重要企业主要负
责人安全培训
企业安全生产标准化评审人员
产出指标
数量指标
复审培训职业卫生监管人员培训市级以上用人单位管理人员培
训
汽车及维修行业、水泥行业现
场会
事故调查处理数量
每起事故调查时间
事故调查组人员数量
每年需外调取证事故数量
安全生产执法检查
约 10 家市级人员 5 人
护设施改造，落实职业健康管理措施，努力提高职业病危害防治水平，维护广大劳动者职
业安全健康权益
通过严格事故调查，严
肃责任追究，发挥好事
故调查处理的惩戒、警
事故调查处理
示、震慑作用，以事故调查处理促进安全生
产责任落实、工作落
实、任务落实，推动安
全生产工作不断加强。
安全生产信用信息与
全市社会信用信息的
中期资
年度资金
67
金总额：
总额：
项目资金
其中：财
其中：财
67
（万元）
政拨款
政拨款
其他资金
其他资金
近年来市安全监管局采用购买服务的方式，依靠专业力量对重点非煤矿山开
展诊断式检查评估或专项检查，为整顿关闭不具备安全条件的矿山提供了法

鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见

鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表（第二批18项）制表单位：广东省南方绩效评价中心日期：2019-01-03（单位：万元）序号项目编号申报单位项目名称单位申请金额专家建议金额立项是否核定绩效目标专家综合意见（建议安排资金）主管业务科室备注1 编号4 鹤山市社会保险基金管理局鹤山市社会保险征收业务管理经费199 199 是核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：积极推进社会保险制度改革，扎实推进社保“全员足额”参保工作，不断扩大社会保险覆盖面，加强社保信息化建设及信息共享。

2.具体绩效指标：（1）城乡医疗参保率达到98%；（2）城乡养老参保率达到98%；（3）城乡养老基础养老金2019年内发放到位；（4）城乡养老财政补助资金2019年6月、8月到位；（5）生育工伤全经办服务水平提高10%；（6）社会保险信息公开率达到95%；（7）群众满意度及受服务对象满意度不少于95%。

该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。

但项目部分资金支出依据不足，如“社保全员足额工作经费、业务档案经费、结对帮扶经费、机关养老保险业务经办工作经费、办公设备购置”等经费，有些经费与项目单位职能存在部分重叠。

专家经过项目现场走访，考虑项目单位上年度资金使用情况等情况，专家建议该项目维持上年度经费预算水平。

综上，专家组建议该项目安排预算资金199万元。

社保股根据实地走访修正2 编号鹤山市政鹤山市居15.313815.314 是核定项目绩效目标为：该项目单位申报预算金额行政14 法委员会家养老助残服务平安通项目125 1.总体绩效目标：逐年提高鹤山市“三无”孤寡老人、“五保户”、80岁及以上底保老人、低保重度残疾人、85-89岁特殊困难老人、90岁及以上老人等目标群体的平安通服务人数，到2023年底基本实现全覆盖。

2.具体绩效指标：（1）增加服务人数150人，其总人数为2150人；（2）对普通服务对象每人每月不少于1次主动关怀服务和不少于1次上门服务；（3）对重点服务对象每人每月不少于4次主动关怀服务和不少于1次上门服务；（4）实现服务区域内急救中心及各应急点全覆盖；（5）低偿居家便民服务资源不少于5家；（6）服务对象建档率达100%；（7）紧急救援服务应答率、主动关怀服务应答率、主动关怀服务回复率均达100%；（8）服务对象满意度＞85%。

部门专项类项目绩效目标表(2019年度)

部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）
项目名称应急专项工作经费
预算单位新津县人民政府办公室
项目资金（万元）年度资金总额：160万元（一）财政拨款小计：160万元
1.经费拨款160万元
2.政府性基金
3.专项收入
（二）自有资金小计
1.事业收入
2.经营性收入
（三）其他
总体目标
2019年度目标
一、按要求做好县政府值班室的值守工作7万元
二、完成20个基层社区应急能力建设达标50万元；
三、完成全县性综合应急演练1次10万元；
四、完成应急知识培训和应急知识宣传目标任务15万元；
五、做好两个Ⅱ类应急避难场所建设60万元；
六、防灾减灾系统维护8万元
七、全县应急志愿者队伍建设10万元。

绩效一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）满意度指满意度指服务对象满意度97%
指标
标标
购买主体满意度97%
项目完成
质量指标
服务、工程合格率、优质率≧95%
不合格率、投诉率≦5%时效指标
按采购合同规定时间完成是
服务准时率≥100%成本指标成本节约率≥50%（不得大于100%）项目效益
社会效益
指标
服务对象覆盖面增长率≥80%（不得大于100%）。

项目支出绩效目标表

2019年整体支出绩效目标表
年度预算申请单位名称资金总额一般公共预算政府性基金拨款纳入专户的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出 1、做好党委、人大、政府、政协的各项日常工作；2、做好承担优化经济环境、招商引资、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植工作；做好统计、环保、科技、金融证券及街道工商联分会等工作。3、做好街道财务管理和国有资产管理等工作，做好指导和监督村社区财务管理，协助税收征管等工作。4、做好街道人口与计划生育工作，负责计生协会、红十字会相关工作。5、做好劳动社会保障、最低生活保障、民政、住房保障、农村新型合作医疗、社会救助、民政优抚、救灾救济、劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险等工作，做好各种自然灾害应对预案的制定和执行.6、做好社会管理综合治理、维护社会稳定、安监和司法工作，做好社会管理创新、信访、安监、消防、卫生、食品安全监督管理、法律援助、人民调解、社区矫正等工作。7、做好城市管理、治安管理、治安巡防及人武工作等工作。8、做好农村经营管理、农业技术、畜牧、农业机械、水资源管理、给排水管理协调、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、科技推广、科普培训等公共服务工作。9、做好城市建设工作；协助做好交通、人防、国土资源管理、规划建设、征收拆迁安置、能源、电力等工作。按收入性质分按支出性质分部门职能职责描述整体绩效目标
确保财政资金使用效率和绩效，改善和提高人民生产生活环境，力争服务对象满意度100%
长沙市开福区捞刀河街道办事处
4,451.03
4,451.03
1,35Байду номын сангаас.08
3,092.95
加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率，支持民生、社保等各项事业发展

2019年项目支出绩效目标简表

信息化建设专项支出
延续性
300
总额：300万元，其中：区县（市）财政安排300万元。
业务软件上线工作，2019年我局预计有近6个系统上线，分别为：ＣＡ认证、电子支付、绩效评价软件、采购软件、动态预算执行系统、指挥部管理系统，其详细价格最终还需见省厅文件及相关要求。
财政业务系统的应用及财政网络的搭建，有利于保证我区财政数据的实时有效传递及财政资金的使用安全。
提供全方位的利用服务，使利用者满意
完成平台公司整合工作，将平台公司整合到2家平台公司和2家市场化运营的经营性公司。
通过平台整合转型，规范融资渠道，便于债务监管
财政支出绩效评价专项经费
延续性
60
总额：60 万元，其中：区县（市）财政安排60 万元。
委托第三方中介机构开展重点评价经费
重点评价单位或项目
提高财政资金使用效益，服务于社会事业发展
2019年项目支出绩效目标简表
填报单位：雨花区财政局金额：万元
项目名称
项目属性
项目金额
项目资金总额及构成
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
实施保障措施
金融债务工作专项经费
一次性
80
总额：80万元，其中：区县（市）财政安排80万元。
根据雨财采计2018-FW142-1采购文件聘请中介机构为我区平台公司整合转型提供服务

2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表【模板】

其中:上级转移支付
南宁市
493.00
政府性基金
其他资金
项目概况
项目立项依据
根据市编委南编[2010]105号文，调整增加了审计中心的部分职能，随着审计业务扩大，需要社会中介机构参与协助审计。
可行性
随着审计业务扩大和审计项目的增加，中心预计2019年委托中介机构协助审计项目不少于10个。
必要性
中心每年接审审计项目数量大、任务重，为保证审计业务有效高质的完成，需要社会中介机构参与协助审计。
≤2次
产出时效
审计工作按计划完成率（审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%）
≥90%
产出成本
部门审计预算费用控制率（审计工作实际费用额/项目预算费用额*1）
经济效益
提高公共投资的审计中心的工作能力，提升审计工作效率。
有所提高
--
主管部门对审计工作的满意度
指标值
产出指标（每项二级指标均必填。）
产出数量
中介机构实际协助审计项目数
≥10个
产出数量
实际出具审计报告个数
≥10个
产出数量
实际完成审计工作单位
≥10个
产出质量
审计工作合规率（符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%）
≥80%
产出质量
审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数）
支持范围
审计中心的接审项目
实施内容
委托中介机构协助审计项目
项目起始时间
********
项目终止时间
********
项目实施进度安排
按照项目审计进度支付款项

2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表

项目管理项目管理
资产管理
四、产出目标二级目标数量数量质量质量时效
五、效果目标二级目标经济效益
社会效益
社会效益六、影响力目标
二级目标长效管理
项目管理制度健全性政府采购规范性固定资产管理情况
健全合规规范
健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
合规说明采购符合采购相关法律法规
项目总目标
为贯彻落实市委市政府的“产业强市、创新驱动、绿色发展”战略，进一步优化文化产业发展政策环境，加大对重点重大项目、龙头骨干企业、高成长性企业和中小微文化企业的财政支持力度，争取把我市文化产业培育成为国民经济战略性新兴产业。
年度绩效目标
1、对3个新兴文化产业投资资助（文化与科技融合投资资助）项目扶持； 2、对2个企业参展文化展会进行补贴。
健全的内涵包括：1.已制定或具有人力资源管理制度或机制；2.人力资源管理制度或机制合法、合规；3.人力资源管理制度或机制完整； 4.按人力资源管理制度或机制进行管理。
规范的内涵包括：1.验收方式、流程合理、明确 2.验收范围全面、明确。3.该项目按照计划及时验收。
规范的内涵包括：1.已制定或具有档案资料管理制度或机制；2.档案资料管理制度或机制健全完整；3.按照档案资料管理制度或机制执行。
说明合同合同
项目绩效评估报告
指标内容
文化产业增加值占比及占比增幅
指标目标值综合排名保6争5
说明
上级文化产业高质量发展考核结果
扶持新兴产业投资
我市乐器研发和印刷业的绿色环保和智能化改造，在全市印刷业中形成高新技术引进、环保技术应用和数字化印刷
技术改造的示范效应

财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表(2019预算年度)【模板】

财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表
（2019预算年度）
评价项目：
2019年技术评估服务项目
项目单位：
XX市环境保护局
申报金额：150万元建议金额：140万元评价指标得分（平均）：
77
评价方式
■材料评审；□联席会修正；■实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正
评价内容
评价说明
专家组综合评价意见
立
项
建
议
申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。
该项目主要是购买第三方技术评估服务，主要包括建设项目环境影响报告书（含后评价报告）、环境影响报告表（一般项目）、环境影响报告表（较复杂项目，指含专章的报告、需专家评审）、土壤环境调查报告、污染地块修复工程方案、治理与修复效果评估报告技术评估费用支出。项目依据《建设项目环境保护管理条例》第九条立项，立项依据充分。
综上，专家组建议该项目安排预算资金140万元。
专家组组长签章：钱国富日期：2018-12-25
2.具体绩效指标：
（1）技术评估报告数量≧137份；
（2）环评报告审批通过率达到100%
（3）环评报告对企业开展环保治理工作覆盖率达到100%。
（4）环评技术报告审批覆盖率达到100%
（5）被服务企业满意度≧95%
专
家
综
合
意
见
审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。
经评审，专家组同意该项目立项。
核
定
绩
效

安徽省财政厅关于开展2019年省直部门项目支出绩效目标执行监控工作的通知

安徽省财政厅关于开展2019年省直部门项目支出绩效目标执行监控工作的通知文章属性•【制定机关】安徽省财政厅•【公布日期】2019.07.23•【字号】•【施行日期】2019.07.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文安徽省财政厅关于开展2019年省直部门项目支出绩效目标执行监控工作的通知省直各部门、单位：为贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照“谁支出、谁负责”原则，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率，现就开展2019年省直部门项目支出绩效目标执行监控工作（以下简称绩效监控）通知如下：一、绩效监控范围2019年度省级部门预算项目全部纳入监控范围，对重大项目、民生类项目和2019年部门预算中财政部门批复并公开绩效目标的重点项目进行重点监控。

二、时间节点绩效监控的时间节点为2019年7月底，即对2019年1-7月的预算绩效目标执行情况进行监控。

三、绩效监控内容绩效监控的主要内容是绩效目标执行情况，包括产出指标的执行值、效益指标和满意指标的实现程度及趋势等。

各部门、单位对照年初绩效目标，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。

绩效监控的有关信息请填列《项目支出绩效目标执行监控表》（以下简称《监控表》，见附件，电子版下载地址：省财政厅门户网站—政府信息公开目录—政策法规—绩效管理类）。

四、绩效监控结果应用(一）预算执行纠偏。

各部门对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，要及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

对于预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则及时按程序调整；对于执行中追加和调整预算的，要根据需要及时按程序调整绩效目标。

2019年项目绩效目标表

助政策、义务教育经费保障实，是完善教育资助政策体
无（非上述项目请选此项）
机制以及普通高中国家助学金制度等，完善国家助学政
系的有力保障，是实现教育优先发展和促进教育公平而
策体系，推进教育机会公平采取的一项重大举措，实现
。教学改革项目旨在充分发挥社会公平的重要基础。
民办教育机构在师资、课程
无（非上述项目请选此项）
无（非上述项目请选此项）的状况，改善学校教学环境校优质资源短缺的现象，提
。
升了本学校对外整体形象，
能够推动学校的进一步发
展，项目投入使用后具有显
著的社会效益。
5,998,899.00 16,971,075.00 6,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
、管理、教学、研究等方面的优势，弥补高中办学不足，激发高中办学活力，提高师资水平和教学质量，参
通过项目实施，让教师、学生享有更多学习提高机会，
让家长对学校办学满意。
与学校教学改革，助力学校
办学水平整体提升。
通过项目实施，符合本区经
济社会发展优质教育提出的
新要求，有助于提高学校的
为了解决学校办学条件紧张基础服务设施水平，缓解学
套，金额890万；未审核通套，金额890万；未审核通
过264套，金额1056万。除过264套，金额1056万。除
申报2019年预算之外，待更申报2019年预算之外，待更
新多媒体设备共计2300套，新多媒体设备共计2300套，
需资金10350万元。申报统需资金10350万元。申报统该资料即能减轻学生的课业该资料即能减轻学生的课业
专项下达-内地民族高中班生均经费补助

集镇基础设施建设改造绩效目标

集镇基础设施建设改造绩效目标一、项目概况（一）项目基本情况。

新田县2019年统筹整合财政涉农资金于2019年4月10日下达《关于下达新田县2019年统筹整合财政涉农资金项目建设计划的通知》（新发改函[2019]25号文，新发改函[2019]26号文，新发改函[2019]40号文）、2019年9月20日下达《关于下达新田县2019年统筹整合财政涉农资金项目建设计划的通知》（新发改函[2019]91号文），共31处项目，投资428万元。

主要建设任务：村内巷道硬化15000平方米以上，新修机耕道2000米以上，新修水渠1000米以上，水井维修3口以上，村组道路硬化1000米以上，消防塘建设1口以上，集镇农贸市场改造2000平方米以上。

（二）项目绩效目标。

2019年度项目绩效总目标：提高农田亩产200元/亩，增加农民纯收入1500元/户，新增灌溉面积600余亩，改善人居环境面积20000余平方米,扩大可机械化作业面积160余亩，直接或间接带动每年农民收入增加225余万元。

二、项目绩效情况（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

新田县财政局以新财农【2019】1号文、新财农【2019】3号文下达资金，截止2019年7月9日全部资金428万元下拨到位。

2.项目资金执行情况分析。

按照编报项目相关要求，结合实际情况，确定了资金量的分配，对群众积极性较高的区域加大了资金支持力度；项目实施后经验收合格，由财政局国库集中支付到各项目实施主体的专用账户。

项目资金管理使用情况以及在监督检查中未发现资金问题。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照《新田县统筹整合使用财政涉农资金操作规程》（新整农资领【2017】1号）、《新田县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（新政办发【2017】11号）执行，实施项目的资金分配符合相关要求、资金及时到位、资金在财政局监督中使用安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

老干部预算项目年度绩效目标

老干部预算项目年度绩效目标**
一、综合管理与协调目标
●目标描述：确保项目团队内部沟通顺畅，信息传递无误，提高团队协作效率。

●目的：加强团队成员间的沟通与合作，确保项目顺利进行。

●期望效果：项目成员之间沟通更加有效，信息传递无障碍，降低内部协调成
本。

二、员工培训与技能提升目标
●目标描述：每位员工至少参与一次培训或进修，提升个人专业能力。

●目的：提高员工的专业技能和知识水平，增强团队整体实力。

●期望效果：员工技能得到增强，工作效率明显提升，为项目执行提供有力支
持。

三、资源管理与利用目标
●目标描述：优化资源配置，确保各项资源得到合理、高效利用。

●目的：减少浪费，提高资源利用效率，降低成本。

●期望效果：资源利用率明显提高，减少浪费现象，达到成本控制的目标。

四、任务执行与质量把控目标
●目标描述：按照项目计划完成各项任务，保证工作质量符合标准。

●目的：确保项目按时、按质完成，达到预期效果。

●期望效果：项目执行无延误，任务完成度高，客户满意度提升。

五、风险管理与应对目标
●目标描述：建立完善的风险预警与应对机制，及时发现并解决潜在问题。

●目的：降低项目风险，确保项目顺利进行。

●期望效果：项目风险明显降低，对潜在问题能够及时发现并妥善处理。

2019年叙州区国土资源分局预算项目绩效目标

举办业务培训次数≥2次，接受培训人数≥350人，增强广大干部职工法治观念明细增强
法律意识提高，七五普法工作
法律意识大力提高，七五普法工作有序开展
参加培训人员的满意度
≥95%
行政诉讼
10
10
加强行政复议、应诉工作，全面推进依法行政，做到行政决、公共服务、化解争议、行政监督规范化
行政诉讼胜率，依法行政能力
土地与矿产资源管理能力，土地与矿产资源保护力度
均有所加强
群众满意度
≥95%
执法监察信息员通讯费补助和举报奖励
10
10
建立健全早预防、早发现、早制止、早查处的执法监察体制，完善国土资源执法监察网络体系。
土地矿产巡查率，土地矿产违法行为
土地矿产巡查率达到100%，土地矿产违法行为得到有效遏制
土地与矿产资源管理能力，土地与矿产资源保护力度
南广镇七星村、平和村、金坪村、互相村土地整理项目
804.7
804.7
2019年完成工程量50%，2020年全面完工
完成新增耕地
建设规模12296.44亩，预计新增耕1033.90亩，建设高标准基本农10650.95亩
贯彻落实关于切实保护耕地的基本国策，大力推进高标准基本农田建设，实现重点建设项目占补平衡
全民法律意识提高
大力提高
群众对法治宣传的满意度
≥95%
国土系统业务培训
10
10
实效性进一步增强，依法治理能力进一步深化，使全系统厉行法治的积极性和主动性明显提高，广大干部职工群众法治观念明显增强，实现国土资源普法工作的新提升，形成保护和合理利用国土资源的良好氛围。
举办业务培训次数，接受培训人数，增强广大干部职工法治观念
行政诉讼胜率达到90%以上，依法行政能力有所提升

芦山县公安局反恐怖经费支出项目2019年绩效评价报告

芦山县公安局反恐怖经费支出项目2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）是芦山县公安局，在该项目管理中的职能是规范使用和管理专项资金。

2.项目立项、资金申报的依据：2016年1月1日《中华人民共和国反恐怖主义法》正式颁布实施，其中第8章73 条规定：国务院和县级以上地方各级人民政府应当按照事权划分，将反恐怖主义工作经费分别列入同级财政预算。

2017 年3月13日中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅联合下发了《四川省反恐怖主义工作责任制实施细则》（川委办（2017）11号），其中第2章第4条规定：将反恐怖主义工作经费按照预算管理有关规定列入同级财政预算，建立健全保障机制。

3.反恐怖工作经费的使用和管理严格按照专项资金管理办法来使用和管理，主要用于反恐怖主义的宣传、教育、培训和办理专案支出4.资金分配的原则及考虑因素。

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第五条规定：反恐怖主义工作坚持专门工作和群众路线相结合，防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则，依据这个原则，资金分配主要是用于反恐怖主义的宣传、教育支出和办理案件相关支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是反恐怖主义的宣传教育和培训，以及查处相关违法案件的支出。

2.项目应实现的具体绩效目标：摸牌线索，核查办结案件，宣传教育覆盖面，不断加大打击整治力度；确保芦山治安大局平稳；强化宣传和教育。

3.反恐怖工作经费支出申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

4、建立评价工作组，以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员组成评价工作组。

5、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长签发，作为评价组织工作的依据。

6、收集评价依据，主要是绩效目标。

7、选择评价方法。

使用目标比较法、成本效益法、公众评判法。

二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。