计划合同部检查表
工程项目质量检查记录表【模板范本】
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
人事行政部工作检查表_日常工作计划
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
ISO9001-2015各部门内审检查表
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项
施工合同履约情况检查表
施工合同履约情况检查表合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程面积：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.支付方式：a)预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款。
b)中期支付：工程进度达到_______时，甲方支付乙方合同价款的_______%。
c)竣工结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%。
d)质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工程进度及质量要求1.乙方应根据合同约定的工程期限及质量要求，制定合理的施工计划，并严格按照施工计划进行施工。
2.乙方应定期向甲方报告工程进度情况，甲方有权对工程进度进行监督和检查。
3.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
四、合同履约情况检查1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行定期或不定期的检查，乙方应予以配合。
2.甲方对乙方的履约情况进行检查时，乙方应提供必要的资料和现场条件，甲方对乙方的履约情况进行记录和评价。
3.如乙方在履约过程中存在违约行为，甲方有权要求乙方限期整改，并有权追究乙方的违约责任。
五、违约责任1.乙方未按合同约定的工程期限、质量要求完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金数额为合同价款的_______%。
市场部审核检查表(最终稿)
质量方针
5．3
质量手册
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量方针是什么，如何为质量方针作出贡献。
10
质量目标
5．4
质ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ手册
质量成本控制程序
（1）向市场部部长及1-2名营销代表询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。
（2）向市场部部长询问本部门对产品运输成本如何进行控制，有无改进计划和措施
（2）查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
（3）索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是符合标准的要求，是否包括对组织的确定的附加要求的评审，组织确定附加要求的目的是什么，有无效果。
a．产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。
b．修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门。
c．修订记录是否完整。
（7）询问市场部部长并查阅相关文件、记录、确认：
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
1
a．如何与顾客进行沟通的
b．怎样向顾客提供产品信息
a．组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的。
（1）询问市场部部长参加管理评审的情况，销售部应为管理评审提供什么资料。
14
资源管理
6
人力资源管理程序
（1）询问市场部部长，资源短缺时如何配置。
（2）查看人力资源是否充足。与1-2名销售代表进行面谈，了解他们的质量意识。
（3）询问销售代表培训情况。
15
内审检查表各部门
内审检查表各部门(总25页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：行政部审核员：
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：生产部审核员：
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表（共同条
款）
被审核部门：管理层审核员：页码：/。
施工合同履约检查表
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-1
记录人：
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-2
记录人：
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-3
记录人：
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-4
记录人：
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-5
记录人：
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-6
记录人：
湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司
2、施工合同跟踪（履约）检查表
工程名称：年月日编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-7
记录人：。
检查表
——查：施工机具采购或租赁的供方评价？评价内容是否包括1、经营资格和信誉；2、产品和服务的质量；3、供货能力；4、风险因素？
——查：施工机具采购或租赁合同，是否明确对施工机具质量及服务的要求？合同是否符合施工机具配备计划？
——查：施工机具进场验收记录、检测报告及相关安装或拆卸方案
管理体系文件实施日期：
内审时间：
管理评审时间：
管理体系整体运行情况：
识别的外包过程：
按GB/T19001—2008标准7.4条款及GB/T50430—2007规范第9章要求控制
——最高管理者是否对管理体系进行策划？策划的内容是否包括：
1、管理活动、相互关系及活动顺序
2、管理组织机构
3、管理制度
4、管理所需资源
——查：工程资料形成是否与工程进度同步？
——查：外来文件的识别、分发
——是否建立了《法律法规和其它要求控制程序》
——是否及时识别国家法律、地方法规，是否获取并传达到相关部门？
——查：法律法规清单，识别获取是否充分、适宜？
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
办公室
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
世通质量认证
检络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
7.2
(7.1,
7.2,
7.3)
与顾客有关的过程
——查：中标通知书
——查：建设工程施工合同及评审记录
——查：合同交底：
——施工过程中合同是否有变更？查变更文件
商务管理部检查表(土建)
8
钢筋精益管控
1.分公司未建立钢筋商务精算管理台账，扣2分，未对公司集成成果进行学习扣1分，项目未配置钢筋放样师每个项目扣1分，技术、生产及商务体系未对钢筋精益管控制定推进措施扣1分。
3
9
总承包管理
1.未建立总承包费用管理台账扣1分，未根据实际情况适时更新的扣1分。
2
10
疫情影响风险化解
1.未编报疫情防控方案每个项目扣2分，
20
2
项目目标管理
1.分公司未建立目标管理台账扣2分，新开工项目未按时完成标价分离每个项目扣3分：
2.标价分离完成后未按规定完成《项目险金，每发现一个项目，扣2分。
15
3
确权及商务策划管理
1.分公司未建立商务策划管理台账扣2分，每发现一个项目未组织编制项目商务策划书的扣2分，未对潜亏项目开展专项商务策划督导的每个项目扣3分，督导效果不明显每个项目扣2分。拟任商务经理未参与投标或未进行投标商务策划未形成策划资料的，每个项目扣2分；（8分）
3.商务成本报表上报不及时，每次扣1分，报表数据准确性较差，每次扣1分。（3分）
18
5
总包预结算管理
1.未按要求对管辖范围内项目的施工图预算的编制时效、每发现一个项目未按时完成编制扣4分；（8分）
2.在规定时限组织项目相关部门按公司《总包结算策划范本》编制结算策划，每个项目扣2分，未对结算节点进行分解或过程推进缓慢，每个项目扣1分。（4分）
2.未报送工期及费用补偿报告每个项目扣2分，
3.甲方或监理未对工期及费用进行确认的每个项目扣1分。
5
加分项
1.分公司开展低成本创新及总结，通过局平台发布每一项加2分（10）
2.分公司开展总包快速结算，每一份总包快速结算获得业主确认，加5分（15）
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
合同管理及执行情况检查表
4
履约能力
√合格□不合格
5
支付台帐
√有，完整□有,不完整□无
6
付款情况
√按合同约定□不按合同约定
参加检查人员
项目部人员
检查意见：
√满足□一般□不满足
3
施工质量是否符合合同约定要求
√符合要求□不符合要求
4
设计变更
□重大变更√一般变更□施工原因
5
与原合同价款相比
√无变化□调增□调减
二
专业（劳务)分包、购销、租赁合同等
1
是否建立合同台帐
√有，已分类□有，无分类□无
2
专业（劳务)分包单位资质情况
√符合要求，有资料□符合要求,无资料
□不符合要求
表2合同管理及执行情况检查表
(第次）
日期：年月日
项目名称
宏润·翠湖天地翠园一期
合同编号
2013372
合同价款
216644613元
承包方式
总承包
序号
检查内容
检查结果
（以下相应选项目，在□内打√)
一
施工承包合同
1
已完成实际工程量8000万元，占总量的36%
√符合进度计划□超额□脱期
2
施工进度是否满足业主要求
计划合同部安全生产责任制范文（二篇）
计划合同部安全生产责任制范文一、安全生产责任的核心意义安全生产责任制是指企业依法履行安全生产责任，明确各级管理人员和从业人员的安全生产职责，形成一套科学合理的安全生产管理体系，确保企业的生产经营活动符合国家的安全生产法律法规和标准，最大程度地保障从业人员的生命安全和财产安全。
对于合同部来说，安全生产责任制不仅涉及员工的人身安全，还关乎企业的名誉和长远发展。
因此，合同部的安全生产责任非常重要，需要高度重视和认真履行。
二、安全生产责任的分工和职责1. 合同部负责人的安全生产责任合同部的负责人是安全生产工作的领导者，他应当履行以下安全生产责任：（1）制定、修订和完善合同部的安全生产管理制度和规章制度；（2）组织开展安全生产培训和教育，提高员工的安全生产意识和技能；（3）布置合同部的安全生产任务和计划，并确保落实到位；（4）及时通报和处理合同部的安全事故和隐患，并提出整改措施；（5）建立安全隐患排查和整改制度，保证合同部安全生产工作的持续改进；（6）定期组织安全生产检查和评估，推动合同部安全生产工作的规范化和科学化。
2. 合同部员工的安全生产责任合同部的员工是安全生产工作的参与者和执行者，他们应当履行以下安全生产责任：（1）遵守安全生产制度和操作规程，确保自己和他人的安全；（2）参加安全生产培训和考核，提高安全意识和技能；（3）发现安全隐患应及时上报，并配合完成整改工作；（4）配合安全生产检查和评估工作，并积极改进工作中存在的问题；（5）按照要求使用个人防护设备，确保个人的安全。
三、安全生产责任的执行措施为了确保安全生产责任的落实，合同部应当采取以下执行措施：1. 安全生产规章制度的制定和修订合同部应当制定和修订符合国家安全生产法律法规和标准的安全生产规章制度，明确各级管理人员和从业人员的安全生产职责和要求。
同时，合同部还应当通过培训和宣传活动，确保每一位员工都了解和遵守这些规章制度。
2. 安全生产培训和教育的组织开展合同部应当定期组织安全生产培训和教育，提高员工的安全生产意识和技能。
工程部-内部审核检查表
4、制定有产品检验规范，及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检 查 内 容
检 查 记 录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2～3份体系文件，是否已受控，并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》（W1-052），文件盖有受控章，有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么？
本部门的质量目标的实现情况？
知道
本部门的质量目标是：工艺资料准确率100%。
目标的实现情况：详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责？其对自己的职责和权限是否了解？有无相关规定？
了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录，是否已分类保存，标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存，标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰，无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针？
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管：是否知道公司的质量目标是什么？
电话、传真、邮件、内部会议、 通告等
7
7.1
产品实现的策划
施工合同履约检查表模版
施工合同履约检查表模版合同编号： [合同编号]合同名称： [合同名称]甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包商）： [乙方名称]签订日期： [签订日期]检查日期： [检查日期]一、合同条款遵守情况1. 工程范围和内容- 确认工程范围是否符合合同规定- 核实工程内容是否按照合同要求执行2. 工期和进度- 检查工程进度是否符合合同规定的工期- 记录任何延期情况及其原因3. 质量要求- 验证工程质量是否达到合同规定的标准- 记录任何质量问题及整改措施4. 合同金额和支付- 核对合同金额是否正确无误- 检查支付进度是否与合同条款一致5. 变更和索赔- 记录所有合同变更情况- 审核所有索赔要求及其合理性二、履约保证1. 保证金- 确认保证金的缴纳情况- 记录保证金的退还或扣除情况2. 履约保证- 检查履约保证的有效性- 确认履约保证是否符合合同要求三、安全与环保1. 安全措施- 检查施工现场的安全措施是否符合规定 - 记录任何安全隐患及其整改情况2. 环境保护- 确认施工活动是否符合环保要求- 记录任何环境影响事件及其处理四、其他相关事项1. 保险- 确认保险购买情况是否符合合同要求 - 记录保险理赔情况2. 培训与沟通- 检查员工培训记录是否符合合同规定 - 评估双方沟通效率和问题解决情况五、检查结论- [ ] 合同履约情况良好，无需特别关注- [ ] 存在轻微问题，需要提醒注意- [ ] 存在严重问题，需要立即采取措施检查人员签名： [签名]日期： [日期]备注：[在此栏位中，可以添加任何额外的观察或需要注意的事项。
]请注意，此模板需要根据具体项目的实际情况进行调整和完善。
在使用前，建议由法律专业人士进行审核。
内部审核检查表
内部审核检查表内部审核检查表部门:业务课审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.51( 如何获取有关国家或地区法律、法规2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审6( 是否有产能一览表7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否进行了评审检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正式发布前是否进行过评审是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.3 3( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是否传递相关部门并得到了解决1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4分析及采取改进措施 8.51( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核内部审核检查表部门:采购审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册2( 检查新供应是否有调查表检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业绩)，评估的结果是否按规定处理。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
体系管理基本与公司的各项管理相融合
具备了基本的风险管理思维,过程方法得到初步的运用和实践.
能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态.
Y
Q：6.2
1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？
2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？
3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？
Y
Q:8.5。3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等测量结果,是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致.
管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。
目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月—5月目标完成情况,满足持续改进的要求。
Y
Q：7
资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？
按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。
Y
Q：9.1.2
1)有无获取顾客满意的方式方法?
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查的内容是否合适？
4)有无进行调查统计？
5)调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求?
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。
(公司)检查表(计划综合处)
5
2
中交股份经营生产管理系统填报情况, 符合条件的分包队伍全部上报。
查看平台
5
七
绩效考核情况
10
1
公司是否建立了有效的经营绩效考核体系, 是否与项目签订了经营责任书, 是否按年和按项目周期及时进行了考核兑现
看合同
5
2
对公司副职的考核工作开展情况
查看记录
5
八
其他管理情况
10
1
“管理模块化+施工专业化”管理模式的推广实施及经验总结情况
查看审批表及附件
2
五
合同管理系统、预算管理系统和成本系统使用情况
15
1
标后预算体系建设管理办法执行情况
查看系统
5
2
三个系统的上线率情况
看系统完成率
5
3
公司是否为每个新中标项目编制并及时下达了标后预算。平均切块率？
查看资料
5
六
施工队伍管理情况（含信用评价、上报情况）
10
1
公司是否建立了合格分包商, 并建立了黑名单制度
10
1
公司是否对项目经济活动分析进行指导和督促
查看资料
2
2
公司是否定期召开公司级经济活动分析会, 形成会议资料
查看资料
5
3
公司是否有专人负责亏损项目的整治工作, 采取了哪些措施, 效果如何
查看资料
3
四
建造合同执行情况
5
1
经营核算利润和财务报表利润的对比分析做的如何？
查看经营月报
3
2
公司对项目当前预计总收入、总成本的调整如何把控, 经营部门与财务部门的衔接情况？
信息化管理年活动公司机关检查表(计划综合处)
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版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
计划合同部
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
本部门的职责及人员分工情况。
请部门人员解释质量方针。
本部门的质量目标是什么？与公司质量目标的关系？
有哪些工作需要同相关部门沟通，沟通的形式及成果。
5.5.1
查内审记录、内审刻划、内审员资格、专业知识、公正性、检查表、内审报告及整改情况。纠正与纠正措施的区别是什么？
每季度检查情况？
8.2.2
8.2.3
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
相关条款
客观记录
不符合
本部门的职责是什么？如何履行好？
本公司的质量方针是什么？如何理解？
本公司的质量目标是什么？本部门是否有质量目标？两者是什么样的关系？
人员培训方面与各部门的沟通是如何进行的？
5.5.1
5.3
5.4.1
5.5.3
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审定和评审质量目标的框架，你是如何理解的？结合本公司的实际谈一谈。
本部门的质量目标是什么？可否测量与公司质量目标的关系？
与其它部门之间，本部门之间有哪些形式的沟通？沟通的作用及效果？
4.2.4
5.3
5.4.1
5.5.3
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：文件控制
受审核部门及人员：综合部
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
质量管理作了哪些删减，是否合理？
本企业有哪些外包过程？如何加以控制？
要管理好过程，对过程应关注哪些方面？
质量管理体系文件具体包括哪些文件？
质量手册应包括哪些内容？
文件控制具体要控制哪些方面？
6.2.2
6.2.2
6.2.2
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
本部门管理使用哪些文件？有无控制清单？
对培训记录有哪些管理要求？
4.2.3
4.2.4
具体笄的结果及实施情况？
5.5.3
6.1
8.1
8.1
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
内审的时间间隔是臬规定的？内审的目的是什么？
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
查合同评审记录：
查合同更改情况：
7.2.1
7.2.1
7.2.2
7.2.2
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
审表008（2000）分页表：/总页码：/
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
管理评审参预哪些工作？管理评审的目的是什么？要输入哪些信息？
对资源提供承担哪些职责？具体是怎样做的？
在哪些方面需要策划实施监视、测量、分析和改进过程？
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
就上面两个合同，查与顾客进行了哪些沟通？什么时机？什么内容？
顾客提出哪些抱怨、投诉？
顾客满意度是如何测量的？结果？是否提出了改进措施？
7.2.3
7.2.3
8.2.1
8.4
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
5.3
5.4.1
5.5.3
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
确定产品要求应考虑哪些方面？
对产品要求以什么形式确定下来，查2份合同。
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
重要岗位的任职资格条件是否有规定？现任人员是否能胜任？
培训计划是依据什么制订出来的？
查培训计划实施情况；
对培训的有效性如何评价？
有什么措施确保员工认识自己工作的重要性？
6.2.1
6.2.1
5.5.1
4.1
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.2
审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进
审表008（2000）分页表：/总页码：/
审核员：
现场审核检查单
版本号：1·0
修改号：0·0
审核日期：
审核员
陪同人员
企业编号/注册号
主题内容：
受审核部门及人员：
检查和问题
相关条款
客观记录
不符合
对记录控制有哪些要求？