仓库物料管理制度

为规范倉库物料管理；特规定如下；

1、酒店倉库的倉管人员应严格检杂进倉物料的规格，质量和数量，发现与发票

数量不符，以及质量、规规不符合使用部门的要求，应拒绝进倉，并立即向厨师长汇报。

2、经办理验收手续进倉的物料，必须填制‘人库单’，并及时上交财务输单员。

物料经验收合格、办理进倉手续后，如出现短斤小两、变质、霉烂、变形等问题，均由倉管员负责。

3、为提高各部料料工作的计划、加强倉库物资的管理，采用隔餐报单及隔餐

领料模式。

4、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的管理模式，倉管员根据

库存情况及时定申购计划，以控制库存数量。

5、倉管员因未能及时提出申购而造成供应短缺，其责任由倉管员承担.

6、各部门领用物料，必须按公司要求规范填制‘领料单’。

7、倉管人员必须严格按先办手续后发货的程序发货, 严禁白条发货，严禁先出

货后补手续。

8、严禁倉管员以外的工作人员进入倉库重地，如有违规，追究倉管员失责任，

并处理倉管员50元/次。

9、倉管员每天作好干货与调味品流水帐，作到货物先进先出原则及是登记进货、

领料、库存数量，每编制‘库存物资余量表’，并报财务部一份

10、倉管员应定期盘点库存物资，发现升溢或缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手

续，经领导批准，并报财务部一份。

11、新与倉库发生供货关系的供货商一定要求留有营业执照摊位号,产品合格证

证、检验报告\身份证等,以上均复印件备好.

12、倉库内不得出现过期、变质、无证产品入库，违者严肃处理。

一、领用物品计划报告程序；

1、凡领用物品，根据规定须提前作计划，报库存部门准备;

2、倉管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以

便取货人领取；

二、发货与领取；

1、各部门单位得领货一般要求专人负责；

2、领领员要填好领料单‘日期、名称、规格、型号、数量等、’并签名，倉管员

凭单发货；

3、领料单一式二份；倉管员一份。凭单人帐；会计一份，凭单输单并保存原单；

4、发货时倉管员要注意物品先进先发、后进的后发。

三、盘点程序；

1、倉库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点。

2、将所盘结果列明细表报财务部审核；

3、盘点期间停止发货。

四、计帐程序；

1、设立帐本和登记帐。帐本要整齐、全面、一目了然；

2、帐本要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；

3、记帐时要先审核发票和验收单，无误后再入帐，否则要退回倉管员补齐手续后才能人帐；

5、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

6、与倉管员校对实物帐，每月与财务部会计对帐，保证帐物相符、帐帐相符。

五、建立档案制度；

1、倉库档案应有验收单、领料单和实物帐簿；

2、会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和会计报表。