发现问题汇总表(模板)
质量安全问题汇总表
建设单位 局，由厦门市集美建
设发展有限公司代建
1、实体质量：8区块地下室顶板一处存在渗水现象；20区块负一层D1-21/D1-T轴
7
集美北部新城 区中央公园项
目
施工单位
福建建工集团有限责 任公司
装饰 装修
、D1-32/D1-U轴柱根部存在蜂窝孔洞现象；D1-23~D1-26/D1-U~D1-S轴顶板存在 裂缝渗水现象。 2、外脚手架：15区块天井处开口型架体端头未按要求设置连墙件(1处)；天井处 脚手架主节点处小横杆缺失(1处)；；外架扣件安装完毕后受力杆件的各类扣件
层建筑结构拉结。
监理单位
厦门天和项目管理投 资咨询有限公司
5、施工用电：钢筋场弯曲机2台无PE线。 6、塔式起重机(备案号：闽DA-T04056)：塔吊标准节未标注生产日期1节。
厦门市集美区建设局
建设单位 、由厦门市集美建设 发展有限公司代建
1、实体质量：2#楼15F剪力墙2C-F/2C-6、2A-4/2A-F、2B-5/2B-D 根部砼缺陷各 1处共3处；21F剪力墙2B-D/2B-5主筋3根偏位1.2cm；2C-2/2C-C主筋4根偏位
验证合格；2#楼10F墙14×G~B、10×G~B、G×8轴蜂窝露筋；2#楼13F墙柱钢筋6
×D~C、1×B~D纵向受力钢筋D10设计间距200mm，实测233mm，偏位未调整4根；
1
富力院士廷
施工单位
海南天力建筑工程有 限公司
2#楼13F墙柱钢筋1×B~D约束柱箍筋加密区间距超大，少1套箍筋。 主体 3、外脚手架：2#楼10F外架13~14×G横向水平杆漏设2个；10F悬挑架A~J直角扣 结构 件1个不足40N•m，架子A~J外径4处不符合要求。
问题汇总表(设备维护部)
完善相关标志、标识。
安全信息 化建设
生产区域内的检修箱上面的开关和电源标识只有 编号，无中文标识牌，不利于识别。
完善相关标志、标识。
山东国安等承包商个人防护用品的采购、验收不
职业健康 管理
规范，不符合《劳动防护用品监督管理规定》第 十七条的要求。要求港电公司严格落实集团公司 承包商“五个一样”的管理要求，规范承包商个
万州电厂的《检修质量验收 管理规定》见证点与文件包 质检点定义需统一。
定义和万州电厂的质量验收制度不符。
现场检查#1机组汽机零米层现场总线接线箱
（10FBP42 TSCS6-1)发现现场总线标志箱内接
检查及现 场管控
线端子标志不全，光缆标志不清，在运行中处理 故障光缆可能存在拔错光缆风险，违反《火力发 电厂热工自动化运行维护规程T774》2015版条文
备注
理标准》。
查阅风险评估数据库“4.3脱硫浆液池、罐内部
2
4
责任分解 检修”中部分作业评为高风险作业，而“4.3脱 更新风险评估统一风险评估 与落实 硫浆液池、罐内部检修”整个作业项目评为中风 等级
险，与风险评估管理相关要求不符。
3
9
风险辨识 评估与控
制
公司工作任务评估中“低温省煤器防腐检查处理 ”工作将角磨机作业评定为“低风险”，未进行 防腐工作中火灾风险分析，对高发性“吸收塔、 原烟道防腐作业火灾事故”高风险作业评定不准 确，。
管理部下发《基于风险预控 的作业文件编制导则》中的 《检修工序卡》模板对检修
次集团1号文件考核标准5.1.1规定）
文包进行修改
5 14
标准及系 统管控
2.查万州电厂2017年2号机组C级检修策划书，作 业现场安全工器具、个人防护用品等方面管理标 准和图册，需按照《安全工器具和专业工具精细 化标准图册》完善。（违反本次集团1号文件考 核标准5.1.2条规定）
存在问题汇总表【模板】
区消防站工程
公司
钦州市城乡规划设计院 式；3、公司季检无回复内容；4、分公司月检记录入检查人员签字；5、监理月报
总监签字前后不一致；6、项目周检内容连续出现同样问题，但未整改完毕。
二、质量方面
1、卫生间混凝土翻边未一次成型，且未能提供二次建筑方案。
2、现场砂浆搅拌无计量设备，无配合比牌。三层楼面存在工人现场搅拌砂浆现象。
一、各方履职情况：
施工单位：1、检查时项目经理、专职安全员不在现场；2、未能提供项目部人
员组成公司审批手续，未能提供施工单位授权书；3、未能提供项目管理人员（检
查人员）公司授权文件；4、未能提供安全员日巡记录，未能提供质检员日巡记录；
5、未能提供经常性安全教育记录、班前安全活动记录；6、未能提供公司季检、
存在问题汇总表
序号
工程名称
施工单位
监理单位
质量安全（含消防安全）、文明施工、扬尘治理存在问题
一、人员履职方面：
1、监理单位：检查时未能提供总监理执业资格证；图纸会审记录缺少建设单位盖
章；检查时未能提供对施工单位项目部管理人员复核记录；分公司月检记录无检
查人员签字。
2、施工单位：未能提供公司检查人员授权文件；图纸会审纪要无建设单位盖章；
3、铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚为 mm。（3.1.2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣
板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不
应小于 2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于
检查时项目经理不在现场履职；项目经理未按照桂建管[2011]8 号文要求每周带
队进行周检，未能提供第三季度公司季检记录；周检、月检记录检查内容不全，
质量缺陷及处理汇总表
序号质量问题原因分析处理方案或预防措施措施备注基坑超挖放线不准确；未按放线开挖；土质复杂按放线准确开挖；及时刷坡；基坑槽底积水土钉（锚索）钻孔时使用水钻，排出的水未及时抽排；降水井停泵挖深水坑或采取其他措施立即排除积水，同时尽量减少水钻的使用；定期巡视水泵工作情况，及时更换腰梁与土钉墙接触面之间缝隙未严格按要求定点放线、清理坡面，致使土钉（锚索）不在同一水平线上填充腰梁与土钉墙接触面之间的缝隙模内清理不彻底合模之前未清扫、未设清扫口合模之前做第一道清扫，墙、柱根部的拐角或堵头，梁、柱接头最低点留清扫口，用压缩空气或压力水清除直螺纹套筒1 混凝土浇筑不连续市区车辆限行跨中1/3处留设施工缝、掺加缓凝剂、湿毛毡覆盖接茬2 孔洞混凝土出现孔洞的部位主要集中在水电管线预埋处、模盒与模盒中间部位，原因有混凝土坍落度小、模盒下部厚度过小、振捣不到位、大面积浇筑等采用在楼板上部开孔（尽量在模盒的角部），然后用高强灌浆料进行灌实的处理方法塑料模盒空心楼板3 表面颜色不均匀（钢筋锈迹）原材料的种类、施工配合比、混凝土的养护条件、混凝土的振捣情况、脱模剂的使用情况、模板的表面结构、模板的吸附性能、钢筋锈迹首先用水冲洗混凝土表面，用水泥稠浆将混凝土全面披刮一遍4 表面脚印、不平整施工时未能及时抹压将突出混凝土部分凿平，将低凹部分凿毛并清洗干净，采用与混凝土同配比的无石子砂浆进行修补5 蜂窝麻面混凝土拌和料中细料不够；振捣不充分；施工中在模板接缝处或在连接螺栓孔处漏浆沿其周边外延2—3cm列为修饰范围，把修饰范围内的表皮砼剔掉，剔深2—3cm，采用水泥干灰，干擦一遍。
6 露筋钢筋绑扎不牢，或保护层垫块安臵不规范，混凝土浇筑过程中钢筋移位，混凝土漏振导致严重蜂窝致使钢筋暴露在外剔除胶结不牢固的石子及浆体至密实处，清理表面并支设模板，用同等级细石混凝土或灌浆料灌实7 跑模、鼓肚模板支撑体系不牢固、浇筑过程中振捣不规范、混凝土集中倾泻用风镐或钢钎逐层打凿修剔再采用蜂窝麻面的修补方式进行修补8 表观微裂纹混凝土结构表面水分蒸发；混凝土硬化时水化热产生内外温差（通常不连续）；上层混凝土浇筑时会在自重作用下产生沉降，钢筋或者模板的连接螺栓等东西的阻挠会产生裂缝；碱骨料反应对于浅层裂缝的修补，可用环氧浆液灌缝或表面涂刷氰凝封闭；裂缝较大时，沿纵裂缝凿八字凹槽，应据裂缝宽度采用水泥压力灌浆或化学注浆(环氧浆液、氰凝等)方法，进行裂缝修补或表面封闭与注浆同时使用。
审计发现问题汇总表模板
审计发现问题汇总表模板
审计发现问题汇总表模板如下：
编号 | 问题描述 | 影响 | 建议解决措施
| 执行责任人 | 解决状态
------| ----------------------------------------| ------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------| ---------| --------
1 | 财务报表中存在计算错误 | 错误的财务决策 | 及时修正财务报表中的计算错
误并重新进行财务分析 | 财务部门 | 未解决
2 | 采购流程中存在审批环节缺失 | 采购成本增加 | 优化采购流程，增加审批环节，并强化对采购合同的审查 | 采购部门 | 未解决
3 | 人事档案管理不规范 | 法律合规风险增加 | 建立完善的人事档案管理制度，严格按照相关法律法规规范进行档案管理 | 人力资源部| 未解决
4 | IT系统权限控制不严格 | 数据安全风险增加 | 完善IT系统权限管理制度，
对不同职务的员工进行适当的权限分配，并定期进行权限审查 | IT部 | 未解决
5 | 生产线设备维护保养不及时 | 生产效率下降 | 建立健全的设备维护保养计划，加强设备的日常维护和定期保养，并提升员工的维护意识 | 生产部门 | 未解决
请根据实际情况修改和完善以上模板，将具体问题描述、影响、建议解决措施、执行责任人和解决状态等内容补充完整。
问题核查情况汇报表
问题核查情况汇报表尊敬的领导：根据您的要求，我们对最近发生的问题进行了核查，并将核查情况进行了汇报。
以下是我们的调查结果和分析：一、问题描述。
最近，我们公司收到了一些客户的投诉，称他们在使用我们的产品或服务时遇到了一些问题。
这些问题主要包括但不限于，产品质量问题、服务不满意、交付延迟等。
这些问题严重影响了客户的使用体验，也对公司的声誉和业务发展造成了一定的影响。
二、问题核查。
1. 产品质量问题。
我们对产品质量问题展开了调查，发现主要集中在生产环节和供应链管理上。
通过对生产工艺、原材料采购、质量控制等环节进行全面检查，我们发现了一些潜在的问题，并已经采取了相应的改进措施。
同时，我们也加强了对供应商的管理和监督，以确保产品质量的稳定和可靠。
2. 服务不满意。
针对客户对服务不满意的问题，我们进行了客户满意度调查，并对客户的反馈意见进行了整理和分析。
我们发现服务人员的专业素养和服务态度是客户不满意的主要原因之一。
因此，我们已经组织了相关培训和提升计划，以提高服务人员的专业水平和服务意识，从而更好地满足客户的需求。
3. 交付延迟。
针对交付延迟的问题，我们对生产计划和物流配送进行了全面的排查和调整。
我们加强了对生产进度和物流配送的监控，优化了生产计划和物流配送方案，以确保产品能够按时交付给客户。
三、问题解决。
在核查问题的过程中，我们已经采取了一系列的改进措施，以解决客户反映的问题。
具体措施包括但不限于，优化生产工艺、加强原材料质量管控、提升服务人员的专业水平、优化生产计划和物流配送方案等。
这些措施已经取得了一定的效果，客户的投诉情况有所减少，客户满意度也有所提升。
四、下一步工作。
针对已经采取的改进措施，我们将继续加强对产品质量、服务质量和交付效率的监控和管理，以确保问题得到根本性的解决。
同时，我们也将继续关注客户的反馈意见，及时调整和改进我们的工作，以更好地满足客户的需求。
五、结语。
通过此次问题核查和改进措施的实施，我们相信公司的产品质量和服务质量将会得到进一步提升，客户的满意度也将会不断提高。
混凝土性能异常原因分析及处理措施汇总表
混凝土性能异常原因分析及处理措施汇总表异常问题判断依据原因分析处理措施砼拌合物泌水泌浆1、混凝土施工偶有泌浆产生，墩身、承台浇筑完毕后，表面浮浆约10余厘米，且混凝土表面伴有浮黑现象（粉煤灰）。
2、部分钻孔桩桩头混凝土浮浆约2米多高，桩头混凝土破除碎块伴有海绵状气孔。
3、隧道二次衬砌混凝土表面成片出现海绵状微小气泡（判断因泌浆所致），拆模后端部混凝土表面有云状色差（因泌浆所致）。
混凝土表面浮黑灰、隧道衬砌表面成片出现海绵状气泡，拆模后端部混凝土表面有云状色差，均由于混凝土泌浆所致。
混凝土偶见泌浆的原因是由于水泥生产过程中材料来源和生产工艺不稳定，因水泥缺硫缺碱产生泌浆。
减水剂里复配硫代硫酸钠，每吨约15公斤，通过减水剂补充水泥中缺失的硫或碱，经室内试拌观察，再无泌浆现象。
注：硫代硫酸钠、碳酸钠水溶后呈弱碱性。
混凝土泌水，墩身浇筑过程中表面积水严重，墩身表面出现流砂现象。
通过对相邻标段进行调查，认定是由水泥引起的混凝土泌水。
注：也是水泥缺硫缺碱。
将华润水泥更换成海螺水泥后进行试浇筑，混凝土泌水现象消失。
后与水泥厂进行沟通，对水泥的成分进行了调整，泌水问题彻底解决。
试拌C50混凝土配合比所用原材料：水泥P·O52.5、碎石、河砂。
试拌过程中发现混凝土有泌水现象，对减水剂掺量及配方进行调整，仍然有泌浆现象。
掺入70%的水洗机制砂（卵石砂）后再次试拌，混凝土泌浆现象消失。
桩基、墩身混凝土泌水导致水下桩灌注困难、墩身混凝土表面有砂线、振捣困难等。
经排查，由于水泥生产时掺加了硅粉作为混合材，致使水泥泌水。
经与水泥厂沟通，更换混合材品种，解决了此问题。
混凝土性能异常原因分析及处理措施汇总表异常问题判断依据原因分析处理措施C55连续梁混凝土泌水、发粘，致使无法泵送至100m左右的高度，更换减水剂后，单存用引气调整混凝土状态，泵送性能虽满足，但由于含气量太大，强度得不到保证。
由于C55混凝土胶材多，减水剂减水率大，致使混凝土粘度大，掺量稍大又产生泌水，无法满足泵送性能。
工程质量安全提升行动督查项目存在问题汇总表
3。顶场ф25(7102044127）及ф61—129批号钢筋未见检测资料，漏送检。
4。见证取样台账不完整、钢筋无炉批号（台账记录）。
5。作业层(地下室顶板、一层顶板）临边未设置防护栏杆或其它防护措施。
6。抽查4#楼塔吊、地脚螺栓松动，临时用电部分PE线未接通。
3。粉刷用水泥凝结时间参数未复验。
4.桩基检测单位未在桩基检测报告中加盖省住建厅统一要求的资质印章。
5.施工日志过于简单，内容不齐全.
6。有代签字现象（验收记录）.
7。危险性较大的高支模、悬挑脚手架未按规定编制细则,见证取样制度中包含内容不全。
8.项目经理带班记录不齐全，应急演练记录未进行规整。
14
4。基础分部砼未提供砼出厂质量证明书（28天检验报告），砼工程无氯离子、碱的总含量计算书不满足GB50204—2015第7。3。3条规定。
5。填充墙砌体植筋记录不完整，锚固力检测报告规格、数量偏少。
6。监理所有备案人员均不在现象，无法定代表人授权书，质量责任承诺书，无保温节能通病防治、桩基细则，无土方开挖、深基坑、高支模、悬挑脚手架专项细则。
4。缺钢筋焊接工艺试验报告。
5。一层楼梯梁砼缺陷处外漏钢筋显示钢筋下移严重，一层阳台板一处现浇板根部有严重凹槽，根部厚度可能不足,砼在构造柱钢筋、墙体拉结筋预留筋部分漏设.
15
沛县实验小学
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
张兵
江苏建科建设监理有限公司
郭祥峰
1。检查时监理单位仅总监郭祥峰在现场，其余人员均与备案人员不符;施工单位人员与合同备案人员不一致(仅安全员胡群、项目经理张兵一致)；
李阳
工作隐患检查表格模板
9
噪音控制
高噪音环境可能影响员工听力
良好
提供耳塞等个人防护设备
XX
20XX-12-15
定期监测工作区的噪音水平
10
紧急应对计划
应对紧急情况的准备不足
需改进
制定和演练紧急应对计划
XX
20XX-12-25
确保所有员工了解紧急疏散路线
说明：
在这个表格中，"检查项目"列明确了需要检查的安全领域，"风险描述"列描述了潜在的风险问题，"现状"列显示了当前的状态，"整改措施"列列出了改善安全的具体措施，"负责人"和"完成日期"列指定了改善措施的执行责任人和期限，而"备注"列可用于记录其他相关信息。请根据实际情况调整表格内容。
需改进
检查和补充个人防护装备
XX
20XX-09-10
确保每位员工都有合适的防护装备
7
工作场所卫生
不良卫生条件可能导致健康问题
一般
改善工作场所清洁和卫生条件
XX
20XX-10-05
特别注意休息区和厕所的卫生状况
8
电气安全
电气设施老化或损坏
有隐患
更新电气设施，定期进行电气安全检查
XX
20XX-11-20
工作隐患检查表格模板
序号
检查项目
风险描述
现状
整改措施
负责人
完成日期
备注
1
机器设备维护
机器老化可能导致故障
良好
定期检查和维护
XX
20XX-04-10
上次维护日期：20XX-03-01
焦化厂检查发现问题及整改建议汇总表
第5.5.6条
建议设备检修前编制检修方案，明确检修内容、风险识别、对策、检修质量、验收等内容。
技术档案应详细记录检修内容。
37.
现场检查二化产、干熄焦余热锅炉机泵没有“三滤”的设施。
《石油化工设备润滑管理制度》
SHS01002-2004
第5.2条
现场设置专门的润滑油库房，保持润滑油库房的干净整洁；按油品配置标准的润滑油三级过滤器具，并予以标识，专油专用。
一期甲醇低圧蒸汽管道支架底座基础开裂。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 》
安监总管三〔2012〕103号
第4.4.2条
修复开裂的管道支架底座基础。
31.
1）未定期对储罐进行外部检查。
2）未能提供罐顶、罐壁变形、腐蚀情况的测厚数据及记录。
3）未提供罐底边缘板机角焊缝腐蚀情况的测厚及记录。
4）未能阀门未提供阀门、人孔等紧固件的检查记录。
《安全设施设计》
氮封应正常投用。
41.
二化产排气风机密封漏。
《危险化学品安全管理条例》
国务院第591号令
第二十条
应及时对泄漏设备进行维护、检修，保证设备的完好运行。
42.
热电车间2#燃煤锅炉汽包只有一个安全阀。
《石油化工设备完好标准》
SHS01001-2004
第8.2条
建议利用目前闲置的放散口增设一个，防止安全阀失效无法释放压力。
《工业企业煤气安全规程》
GB6222-2005
第7.5.2条
煤气水封设置无检查管、蒸汽吹扫管不使用时断开。
24.
甲醇一期锅炉给水预热器后煤气放散盲板厚度不够。
《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》HG21547-2016
检查发现的主要隐患问题汇总表【范本模板】
4
牡丹江市
桦林佳通轮胎有限公司
1.全钢车间通道上有杂物影响通行。未划人行道、车行道标线。卸胎器链传动的防护罩不符合规范要求；
2。半钢车间有限空间作业场所缺少安全警示标志.压缩空气储罐没有检验标识;
3。成型机照明配电箱没有接地线.车间管线色标不符合规范要求，缺少流向标识。成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求，缺少缓冲装置。压延二层平台护栏的踢脚板不符合规范要求；
5.榨油厂缺少有限空间警示说明;
6.安全生产责任制内容未及时修订。未制定有限空间作业安全操作规程。
责成鸡西市应急管理局下达整改指令书，责令限期改正
11
鸡西市
东赢肉业有限公司
1.氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。水泵开关应在门口外侧。水泵电线不防暴。配电接线不规范。机房内报警器安装不正确（未安装在顶板上)；
责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限音响有限公司
1.下料车间部分配电接线不规范。配电柜没有安全警示标线。电气控制箱内空气开关缺少灭弧罩。粉尘管路缺少防静电接地.拼板机紧固螺栓朝向通道无防护；
2.厂区内部分安全警示标志破损.现场规章制度、操作规程破损；
3.机床电源线拖地敷设没有防护装置。机床缺少接地保护线。数控铣床吸尘罩不合格、机床积尘较多、清扫方式不当；
4.危险作业审批执行不到位。
责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书，责令限期改正
7
牡丹江市
牡丹江华兴安防科技有限公司
1。室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地。车间内木工机床没有电气接地。喷漆间排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地；
2。厂区、车间内重点危险部位缺少安全警示标志;
体系检查问题处理情况汇总表
7பைடு நூலகம்
未能提供冬瓜糖、水果浆、香芋果浆的供应商资质材料。
已对原料冬瓜糖、水果浆的供应商索取合法的三证。
8
无进货查验记录。
已完善进货查验记录。
9
1、原料间发现4桶（25kg/桶）无保质期的食用油。
2、外包材间包材未离墙放置。
5
1、QQ饼产品内包装标签配料标识添加哈密瓜果浆，外包装纸箱标签配料标识添加哈密瓜，实际使用哈密瓜香精；
2、脆皮老婆饼添加糯米粉、蜜枣，产品标签未标识。
1、QQ饼的内外包装均按照实际使用的哈密瓜味果浆进行标注；
2、脆皮老婆饼正在印制新的内外标签。
6
食品生产许可证明细表登记的产品品种明细为“烘烤类糕点（酥皮类）”，实际生产的产品为非酥皮类。
已完善糯米粉、蜜枣的投放记录。
12
2017年6月至10月产品未进行出厂检验。
已按照规定进行出厂检验。
13
产品无留样
已按照规定保存留样并记录留样情况。
已经改用标识齐全的食用油，并对外包材间的外包材离墙放置。
10
1.《混糖、成型工序操作记录表》记录有混糖工序过程、但实际无混糖工序；
2.《熟制（烘烤）工序操作记录》记录烘烤温度为270℃，但许可申请材料提供的控制参数是180-200℃。
已如实记录成形工序操作记录和烘烤温度。
11
饼皮投料记录表缺少糯米粉的投放记录。
体系检查问题处理情况汇总表
序号
存在的问题
整改或处理措施
备注
1
无专用洗蛋室。
已设置专用的洗蛋室
2
无（脆皮）老婆饼烘烤用的烤盘。