门店业务流程操作说明书
营业部流程及注意事项
营业部的工工需要在营业前到达工作岗位，整理仪容仪表，检查工作区域的环境卫生和设备设施是否完好。接待顾客：按照公司的服务流程，接待顾客并了解他们的需求。询问顾客的购买意向、预算和其他要求。产品介绍：根据顾客的需求，介绍产品的特点、性能和价格等，并提供相应的产品资料和样品供顾客参考。促成交易：在了解顾客需求的基础上，积极推销产品，努力促成交易。需要与顾客进行价格商议时，要诚实守信、合法合规地进行。售后服务：在交易完成后，向顾客提供售后服务，包括产品使用说明、维修保养等。对于顾客的反馈和投诉，要及时处理并给予满意的回复。整理资料：在每天营业结束后，需要整理当天的销售记录和其他工作资料，确保数据的准确性和完整性。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
管家婆A8门店操作流程
管家婆A8门店操作流程管家婆A8 操作流程（门店）主要业务对应的单据1、零售：零售单2、进出库：进库（采购⼊库单）；出库（销售出库单）3、订单：销售订单；订⾦收款单4、退货：销售退货单5、付费：费⽤单6、存款：转款单7、异常价出库：销售出库单（待讨论）8、各收款账户的对账关系9、会员卡发放⼀、销售订单：为了清楚各门店订货状况，更好的进⾏库存管理，特做⼀下要求：顾客订货期限超过3天的必须做销售订货单（如果是今天订货，明后天就来提货的，可不做，原则上是都要做）。
1、操作：销售管理→订单管理→销售订单注意：①往来单位为：订单客户；②交货⽇期⼀定要填写，就是顾客什么时候来提货，到提货⽇期还没来提货的就要打电话通知顾客。
③订⾦要填写，这⾥的订⾦只做记录，不进⼊会计科⽬。
其他项可不填写核对⽆误后，点击右下⾓的保存订单。
说明：销售订单类似草稿，保存后不会减少库存，也不影响营业额数据。
查询：订货单不能在经营历程⾥查到。
它属于未过账单据。
查询办法：销售管理→订单管理→销售订单查询，选择查询条件即可查到在⾥⾯可以清楚看到订货⽇期、提货⽇期、是否完成等项。
2、订⾦收款单订货事项：①顾客订货需交订⾦，定⾦额为货款总额的30%，②订货期限⼩于6个⽉，不能跨年订货（因为系统年结存后订单会消失）。
★订⾦收款单操作：往来管理→收款处理→收款单注：①当选⼊往来单位是，系统会⾃动关联出应收账款，如上图，应收账款-200，标⽰⼿头还有订⾦总额200元。
②在说明栏中粘贴上该销售订单的单据编号③表体中选填该订⾦的收款账户，和⾦额0核对单据⽆误后点击审核过账。
过账后，定⾦（XD）账户会加上该单据中的订⾦⾦额（300元）3、订单提货当顾客来提货的时候，我们直接从销售出库单中调出销售订单，来完成交易。
（1）打开销售出库单：销售管理→出库管理→销售出库单（2）点击右下⾓的调⼊订单（3）所有订单都将出现在订单列表中，如果单据过多，可选择条件查询。
某连锁公司业务流程及岗位操作手册
某连锁公司业务流程及岗位操作手册Part Number：Abacus-IM-xtcs-001奥博克信息系统A B A C U S阅读指南1.1读者奥博克信息系统该项目实施人员及实施部、公司技术委员会、公司开发部；用户参与该项目实施的具体执行人员及相关人员。
1.2文档定义1.3创作团队职责作者备注撰写咨询组校验蔡良评审实施部咨询组印制蔡良1.4术语定义术语解释备注目录一、基础信息及合同治理业务1、新商品引进与供应商合同签约流程2、新商品编码生成及合同商品明细建立流程4、供应商信息变更流程1〕、供应商因改制重组、业务需要等缘故对其差不多信息〔不含供应商编码〕进行变更，须由供应商提出书面变更函并附变更后的相关资质证照。
采购部业务员填写〝供应商信息变更通知单〞一式三份报采购部负责人和商品部负责人签字同意后，交商品部进行变更操作。
2〕、〝供应商信息变更通知单〞第一联及其附件由商品部存档，其他联次分别由采购部、财务部留存，商品部对供应商的相关信息作对应变更。
二、商品采购订货、入库及退厂业务1、商品采购订货流程2、商品入库业务流程3、商品退厂业务流程三、商品配送及直配业务1、总部配送业务流程2、门店返仓业务流程四、分店商品调剂业务流程(分店与分店调拨)五、分店促销业务流程1.由采购部制定促销方案。
2.交促销方案审定小组审定。
3.审定后由采购业务人员与供应商洽谈，并签定销协议。
4.填写手工〝促销申请表〞交促销商品审定小组审定。
5.审定后返回促销部录入促销单。
6.促销单复核后分店生效（一）配送中心盘点（二）门店盘点十三、配送中心验码、收货等操作流程〔一〕、新商品的编码、验码1、采购中心业务部业务员在处理超市商品的新品时，通过扫描供应商提供的新商品条形码，查询条形码是否存在〔使用模块〝条形码校验〞〕，假如存在那么进入第3步；假如不存在那么进入第2步；2、查是否为新商品〔使用模块〝商品查询〞〕，能够输入商品名称、编码、助记符、供应商、规格、价格等几种方式进行组合查询；假如能查询到，再查询该商品实物是否有原条形码，假如实物有原条形码，那么在系统中添加上原条形码；假如实物没有或者有不正规的原条形码的，那么需打印店内码，再进入第3步；假如以上方式仍不能查到该商品的，那么能够确定为新品，进入第4步；3、查询合同明细中是否差不多定义，同时合同是否差不多审核，假如没有那么建立新品合同；4、定义新商品信息〔使用模块〝商品治理〞〕，添加条形码，并记录下新生成的商品编码；5、定义合同商品明细信息，同时审核合同。
快递门店服务员操作手册
快递门店服务员操作手册一、服务员职责概述快递门店服务员是公司形象的代表，负责与客户进行沟通和协调工作，提供优质的服务。
主要职责包括接待客户、处理快递订单、解答客户疑问、处理客户投诉等。
二、服务流程1. 客户接待- 热情接待客户，引导客户到指定区域办理业务。
- 准备好接待用品，如留言本、笔、登记表等。
- 倾听客户需求，耐心解答客户疑问。
2. 快递订单处理- 核对客户提供的寄件信息，如收件人姓名、地址、联系电话等。
- 确认费用，并告知客户寄件时效和保险选项。
- 妥善包装快递，确保寄递物品安全。
- 填写寄件单，准确记录客户信息和寄递物品相关细节。
3. 快递派送- 根据订单要求，仔细检查快递信息，确保派送准确无误。
- 协调内部配送人员，确保快递准时送达。
- 向客户确认快递送达，并及时更新配送信息。
4. 客户投诉处理- 耐心倾听客户投诉，保持冷静并诚心道歉。
- 仔细了解投诉细节，进行必要的核实和记录。
- 根据公司政策和实际情况，给予客户合理的解决方案。
5. 服务质量监督- 定期进行服务质量检查，提高服务水平。
- 收集客户反馈意见，进行问题分析和改进。
- 与同事间互相提醒，形成良好的团队合作氛围。
三、必备技能与素质1. 业务知识- 熟悉公司的快递业务，了解行业发展动态。
- 对快递寄递、包装、派送流程等方面有基本了解。
2. 沟通能力- 善于倾听客户需求，准确把握客户意图。
- 表达清晰、流畅，能够简单易懂地解释操作流程。
- 能够在客户投诉时保持耐心和冷静，妥善处理问题。
3. 团队合作- 具备良好的团队合作精神，积极参与协作工作。
- 善于与同事分享经验，共同提高工作效率和服务质量。
4. 解决问题能力- 对问题分析具有较强的逻辑思维能力。
- 能够运用合适的方法，快速准确地解决问题。
- 按照公司规定的流程和政策进行处理。
5. 服务意识- 积极主动地提供优质的服务，提升客户满意度。
- 具备耐心和细致的态度，解答客户疑问。
竹海堂门店操作手册
海典连锁医药管理系统H2操作手册V3.0版权所有2018年12月25日1.1H2初次使用简要说明【第一步】登录海典H2，在桌面上找到图标，双击打开。
出现如下登录框：由信息中心统一开放账号。
【第二步】进入主界面，首次登录必须修改密码，如下图：【第三步】检查当前登录门店是否是自己门店如果这一步检查，是自己的门店，可以直接使用新系统，不用往下看了。
如果这一步检查，不是自己的门店，继续往下看：【第四步】打开零售录入界面选择自己店的业务机构编码，选择打印方案【第五步】重启H2系统，即可正常使用。
请货流程：（门店）委托配送申请单→（总部）批发申请单（委托配送申请单审核通过自动生成）→批发销售单→委托配送单（批发销售单审核通过自动生成，且生效）→门店到货通知单→门店验收确认单→门店清斗记录单→门店装斗记录单（黑体部分是需要门店操作）找到功能【委托配送申请单】，并打开功能界面。
中药和西药必须分开请货1、点击新增按钮，增加一张空白的【委托配送申请单】2、填写主单信息，如【源业务机构】【目标业务机构】3、点击【增明细】，增加空白的商品明细行4、检索要请货的商品信息，填写请货数量5、保存并审核该请货单找到功能【门店到货通知单】，并打开功能界面1、点击新增，增加一张空白的【门店到货通知单】2、选择正确的源业务机构和收货业务机构3、调取待收货的委托配送单，将要收货的商品明细调出4、保存并审核收货单据注意：门店到货通知单，需要手工新增，且不能拒收。
找到功能【门店验收确认单】，并打开功能界面1、点击查询2、通过查询条件，检索未审核的门店验收确认单3、点击确定后，将未审核的门店验收确认单调出4、审核该单据注意：门店验收单不需要手工新增，直接查询出审核即可，不允许拒收01）对于中药，门店需要做装斗清单1、点击新增，增加一张空白【门店装斗记录单】2、输入业务机构信息（门店）3、调取对应的中药验收单4、保存该单据5、审核该装斗记录单02）门店清斗1、点击新增，增加一张空白的【门店清斗记录单】2、输入业务机构信息，自己的门店3、调取门店装斗单4、保存该单据5、审核该清斗单1.6门店退货门店退货流程：委托配送退回申请单（审核生效时自动产生生效的批发退货单及委托配送退货单）。
门店药品销售操作程序
门店药品销售操作程序
一般包括以下步骤：
1. 接待顾客：对顾客进行问候，并确认顾客的需求。
2. 查询药品信息：通过电脑系统或目录查询所需药品的库存、价格、特性等信息。
3. 询问顾客症状：对于处方药品，需要询问顾客的症状和疾病情况，以便签发准确的药品。
4. 按需求推荐药品：根据顾客的需求和症状，向顾客推荐适合的药品，并解释药物的用法和注意事项。
5. 签发药品：根据顾客的需求和医生处方的需要，为顾客签发药品，包括名称、剂量和使用方法等。
6. 收款：根据药品的价格，收取顾客相应的费用。
可以通过现金、银行卡或其他电子支付方式进行收款。
7. 打印发票：将销售信息录入系统，打印发票并提供给顾客。
8. 出药：根据药品的名称、剂量和使用方法，将药物准确无误地配制好，交给顾客。
9. 说明用法：向顾客详细说明药物的使用方法、注意事项和可能出现的副作用等，确保顾客正确使用药物。
10. 整理柜台和库存：销售结束后，对柜台和库存进行整理和清理，保持干净整洁，并及时进行库存盘点和补充。
需要注意的是，门店药品销售需要严格遵守相关法律法规，并遵守药品销售的合规操作规程，尤其是对处方药的销售需要遵循医生开具处方的要求。
雨人医药连锁软件——门店操作手册
1门店后台管理2宇文皓月1.1分支机构请货计划单21.2门店应用31.2.1计划设推销置31.2.2推销计划单51.2.3门店请货，总部配送121.2.4门店退货，总部收回161.2.5直调入库单241.2.6店店调拨261.3总部调价单281.4包装拆零311.5促销流程361.5.1价格促销361.5.2配货促销371.5.3金额促销382门店前台管理412.1零售开单412.1.1价格促销442.1.2配货促销452.1.3金额促销463.1零售收款473.2退货483.3报表493.4会员积分离线上传50 3.5日结511门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖推销管理〗，可以清晰的看到推销管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、推销计划、、入库。
子功能包含：〖推销计划〗单击进入，包含推销计划设置，推销计划单。
〖入库〗单击进入，包含推销入库，推销退货。
1.2门店应用1.2.1推销计划设置推销员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定推销计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操纵过程：操纵时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、推销周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标识表记标帜商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查推销计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供推销人员参考，检查计划的合理性。
苏宁业务操作流程
宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）宁订单1、由宁采购中心下达订单，同时订单上须加盖宁采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机 6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据宁采购订单进行开单、送货，不得合并多采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“宁电器股份采购中心**物流库”方章。
2、宁单采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知宁作废订单，重下订单。
3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单容是否一致，检查容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。
B、宁入库单数量与指令单数量是否一致。
C、送货时开了一指令单，宁打印了多入库单，要根据入库单调整指令单。
这三项容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。
4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去宁大库办理入库单）；特殊情况下，如宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。
（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。
各办应在接到通知后15天完成退换货；针对宁已付款，同时超过30天的残损机，宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。
2、滞销机：从入库之日起，30天未销售完毕的产品，宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日促销销售完毕，对从宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。
门店操作规程
门店操作规程一、目的与适用范围本门店操作规程旨在规范门店日常运营活动，确保服务质量，提升顾客满意度，适用于所有门店员工。
二、员工行为准则1. 员工应着装整洁，保持良好的个人卫生习惯。
2. 遵守工作时间，不迟到、早退，未经批准不得擅自离岗。
3. 对顾客保持友好、热情的态度，主动提供帮助。
4. 保护公司财产，不得私自携带或使用门店物资。
5. 遵守保密原则，不得泄露顾客信息及门店运营数据。
三、门店开门与打烊流程1. 开门前，员工需检查门店内外环境，确保安全无隐患。
2. 每日开店前进行货物陈列检查，确保货架整洁有序。
3. 打烊时，应关闭所有电器设备，确保门窗锁好，进行必要的清洁工作。
四、商品管理1. 定期对商品进行盘点，确保库存准确无误。
2. 确保商品质量，对过期或损坏商品及时下架处理。
3. 了解商品信息，包括价格、产地、保质期等，以便向顾客提供准确信息。
五、顾客服务1. 主动迎接顾客，提供购物指导和产品推荐。
2. 处理顾客投诉，耐心倾听，及时反馈并解决问题。
3. 提供包装、送货等增值服务，满足顾客需求。
六、收银操作1. 熟悉收银系统操作，确保交易流程顺畅。
2. 严格遵守收银纪律，不得私自更改商品价格或折扣。
3. 每日对账，确保收银金额与系统记录一致。
七、安全管理1. 遵守消防安全规定，熟悉灭火器等消防设施的使用方法。
2. 防范盗窃行为，对可疑人员保持警惕。
3. 遇到紧急情况，按照预案迅速有效地处理。
八、持续改进门店管理层应定期对操作规程进行审查和更新，确保其适应性和有效性。
员工应积极参与改进建议的提出和实施。
九、培训与考核1. 新员工应接受完整的岗前培训，熟悉门店操作规程。
2. 定期组织员工培训，提升服务质量和专业技能。
3. 通过考核激励员工遵守规程，提高工作效率和顾客满意度。
十、附则本规程由门店管理层负责解释，如有变更，以最新版本为准。
所有员工均需遵守本规程，违反者将受到相应的纪律处分。
家乐福业务流程操作细则【整理精品范本】
家乐福业务流程操作细则（业务版)一、家乐福业务流程操作过程中常见问题：1、如何争取门店订单？家乐福对门店库存考核很严格,所以门店一般下订单数量都很少,尤其是37寸以上的大平板都是以销待订。
而且门店仓库很小，甚至很多门店都取消了彩电仓库。
门店对一个品牌货订多了，必定会减少其他品牌订货。
所以要及时有效地争取到门店订单，需要做好以下几方面的工作：1。
1.争取公司主销机型上家乐福系统海报（需要总部及时确定好全国海报）。
1。
2.和家乐福当地城市CCU争取海报单品TG位摆放，特别是争取第一个TG位很重要。
家乐福有严格考核，各门店为了堆出形象，会积极主动找公司要货.如果上了海报并且是TOP单品不需要争取位置，那自然是第一个TG、订货门店会主动找我们，所以上海报单品很重要1.3。
与各门店保持好客情关系，把紧俏货源信息及时反馈门店，另外，避免盲目压货，保持良好的库存结构。
1。
4.每周一和周四是家乐福门店固定下订单日，家乐福系统专管员要根据上周门店的销售情况，把订货需求和门店主管保持好沟通.对于销售量大的家乐福重点门店，要和家电处长层面保持好关系,对大额订货需求要取得门店家电处长的支持。
2、怎样处理家乐福门店退货？家乐福对滞销和终止清库单品考核很严格，对于家乐福门店部分没法销售的产品，按总部合同规定:进货超过3个月没有销售掉的商品可以退货。
但是对家乐福退货要控制数量,以保持系统帐务清晰。
对于家乐福退货的处理形式，主要有两种方式：一是正负合开：要注意一定要对应门店，而且要进货金额大于退货金额,进货台数大于退货台数，才能正负相抵开具净额发票；二是办理退税折让：此过程非常烦琐,历经时间长,一般采用第一种方式。
退税折让具体要提供的资料,家乐福财务有统一的模板。
北京处理办法是拒绝退货；对于滞销产品给予打折销售，避免账务混乱3、家乐福门店如何进行变价销售?家乐福门店变价销售主要有两种方式：3.1.临时变价:门店导购员和顾客谈好成交价后,让门店收银处把顾客的钱收下来,然后给顾客开提货单。
先提货后付款业务操作流程
先提货后付款业务操作流程第一部分：流程说明1目的明确门店先提货后付款销售业务的完整操作流程，规范操作，降低风险。
2适用范围本流程适用于华南大综超门店。
3流程规则3.1先提货后付款业务指顾客货款不足需先送货后付款或非月结团购货到付款的业务，不包括月结团购业务。
3.2先提货后付款业务必须由送货人员在送货时一次收回货款，不得分批收款。
3.3先提货后付款业务的未付货款不得超过1万元。
3.4货款回收须回收现金，不得回收各类票据。
3.5先提货后付款业务的未付货款需在送货当日收回并上交。
3.6本流程中涉及现金办的职责，在未设置现金办岗位的门店，由收银主管负责。
4流程涉及部门的主要职责4.1 销售经手人：负责填写“顾客未付款先提货申请单”，并完成审批手续；4.2 各部门经理：审核销售经手人填报的“顾客未付款先提货申请单”；4.3 值班店总：审批“顾客未付款先提货申请单”；4.4 送货人员：负责在送货时向顾客收回款项；4.5 现金办：负责“顾客未付款先提货申请单”的保管和传递；4.6 出纳：负责审核“顾客未付款先提货申请单”，确认货款回收金额；4.7 防损经理：派防损员随同收款，每周检查款项回收情况。
5流程结构本流程与“门店收银操作流程”相衔接。
第二部分流程描述1销售经手人填制“顾客未付款先提货申请单”并报批。
1.1当顾客货款不足或团购需货到付款时，销售经手人填制“顾客未付款先提货申请单”（一式两联）。
1.2由销售经手人填写日期、销售部门、销售总额、顾客姓名、联系方式、结算方式、销售明细、销售折扣说明、可交订金、未付款总额、预交日期等内容。
1.3销售经手人填写完成后，经部门经理审核签字，报值班店总签字审批。
2前台结算2.1销售经办人执“顾客未付款先提货申请单”与商品到收银台过机，收银员通知收银主管到场监督。
2.2销售经办人将“顾客未付款先提货申请单”交给收银员，收银员按相应的结算方式在POS机上结算。
2.3收银员打印两联收银小票，第一联交经办人作为送货收款的凭据，带给顾客；重复打印联让经办人在小票背面填写客户名称并签名，同时请收银主管签名。
每日药房营业流程指南
每日药房营业流程指南为确保药房日常运营的专业性、准确性和高效性，以下指南概述了药房每日的标准营业流程。
所有药房工作人员都应熟悉并遵循此流程。
一、开店准备1. 员工到岗：- 所有员工准时到达工作岗位，着装整齐，准备开始一天的工作。
2. 环境检查：- 检查药房内部环境是否整洁，无杂物。
- 确保所有药品储存柜门窗关闭严密，冷藏设备正常运行。
3. 库存核对：- 对照库存记录，检查药品是否充足，特别是急需药品。
- 记录任何库存的异常情况，并及时报告给店长或药师。
4. 电脑系统启动：- 启动药房管理系统，进行日常检查，确保系统运行正常。
5. 准备工作记录：- 准备必要的记录表格，如销售记录、库存变动记录等。
二、接待顾客1. 迎接顾客：- 主动问候顾客，询问他们的需求。
2. 药品咨询：- 了解顾客需要何种药品，对药品的适应症、剂量、用法等进行详细解释。
3. 药品销售：- 根据顾客需求，准确无误地调配药品。
- 确认药品的有效期，避免销售过期药品。
4. 收银：- 收银员为顾客结算药品费用，确保收银系统准确无误。
5. 售后服务：- 向顾客说明药品的存储条件和可能的副作用。
- 提供药品使用的相关说明书或资料。
三、药品管理1. 进货管理：- 接收新进药品，核对数量和质量，更新库存记录。
2. 库存管理：- 定期检查药品库存，防止过期，确保药品存放符合规范。
3. 效期管理：- 对接近有效期的药品进行标记，提前做好销售或处理计划。
四、午休与交接班1. 午休前准备：- 确保所有药品销售和库存记录完整准确。
- 安排好午休期间的班次，确保药房持续营业。
2. 交接班：- 交班人员向接班人员详细说明重要事项，如库存变动、特殊顾客需求等。
- 接班人员进行确认，确保信息的准确传递。
五、营业结束1. 结账：- 对当天所有销售记录进行总结，确保账目清晰。
2. 清理工作：- 清理药房环境，关闭所有门窗，确保药房的安全。
3. 明日准备：- 准备次日需要使用的文件和记录表格。
超市业务流程
超市业务流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
小编给大家整理了关于超市业务流程，希望你们喜欢!超市业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.超市基本流程一、商品建档流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
门店业务流程——采购运营类
门店业务流程——采购运营类一、背景介绍门店业务流程是指门店在采购运营方面的工作流程和操作规范。
采购运营是门店运营中至关重要的一环，直接关系到产品的供应和库存管理，对门店的销售和利润有着重要影响。
因此，建立规范的门店业务流程对于提高门店的运营效率和管理水平至关重要。
二、采购流程1. 采购需求确认门店采购流程的第一步是确认采购需求。
门店经理或相关负责人需要根据销售情况、库存情况和市场需求等因素，确定需要采购的商品种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在采购需求确认后，门店需要选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑到价格、质量、交货时间、售后服务等因素。
门店可以通过与多家供应商洽谈、比较报价和样品等方式来选择最适合的供应商。
3. 采购订单生成门店与供应商达成一致后，需要生成采购订单。
采购订单应包括商品名称、数量、价格、交货时间等信息，并由门店经理或相关负责人审批确认后发送给供应商。
4. 供应商确认和交货供应商在收到门店的采购订单后，应及时确认订单，并按照约定的交货时间将商品送达门店。
门店需要及时进行验收，并确保所收到的商品与采购订单一致，并符合质量要求。
5. 入库管理门店在收到商品后，需要进行入库管理。
这包括对商品进行分类、计数、标记和存储等工作。
门店可以使用电子系统或手工记录的方式进行入库管理，以确保商品的安全和准确性。
6. 采购结算采购结算是门店采购流程的最后一步。
门店需要核对采购订单和供应商提供的发票，确保商品的价格和数量无误。
然后，门店可以按照约定的付款方式和时间向供应商进行付款。
三、运营流程1. 商品陈列和定价门店在采购商品后，需要进行商品陈列和定价工作。
门店经理或相关负责人应根据商品的特点和市场需求，合理安排商品的陈列位置，并确定适当的销售价格。
2. 销售和促销门店需要制定销售计划和促销活动，以提高销售额和客户满意度。
门店可以通过广告宣传、特价促销、会员优惠等方式吸引顾客，增加销售额。
3. 库存管理门店需要定期进行库存盘点和管理。
店铺一日工作流程
店铺一日工作流程
1.开店准备
-检查货品库存并补充不足
-清洁店铺和摆放货品
-检查设备和付款系统是否正常运行
2.迎接客人
-在门口打招呼并引导客人进店
-了解客人的需求和购买意愿
-为客人介绍店铺的产品和服务
3,接收订单
-如果客人想要购买商品，根据客人的需求寻找并提供相应的产品-实时更新库存，记录商品的销售情况
-根据客人购买的商品计算费用，使用PoS系统收银
4.发货
-准备已付款的订单
-打包商品并附上客户信息
-安排物流并发货
5.店内维护
-不断检查和调整货品陈列和摆放，保持店铺整洁
-检查设备和付款系统是否正常运行
-接收货运送达并核对数量和品质
6.营销和促销
-为客人提供优惠和礼品
-发放优惠券和促销活动信息
-在社交媒体和其他渠道宣传和推广店铺的产品和服务
7,收尾工作
-整理店内环境，准备关店
-对当日的营业额、库存和订单进行结算和记录
-准备明天的开店准备，补充库存并准备营销和促销活动。
以上是店铺一日工作流程，流程可以根据实际情况进行调整和优化，但这个流程可以很好地帮助店铺管理者规划每天的工作。
苏宁业务操作流程
苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）苏宁订单1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。
2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。
3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。
B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。
C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。
这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。
4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。
（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。
各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。
2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。
门店药品销售操作程序
门店药品销售操作程序
如下：
1. 接待客户：
- 欢迎客户进入门店，提供问候和帮助。
- 如有需要，告知客户提供药品销售服务。
2. 查找药品：
- 询问客户需要购买的药品，如有药方，可查看药方上的药名。
- 参数库存系统，查找药品的库存情况。
3. 提供建议：
- 根据客户需求和药品库存情况，提供替代药品的建议。
- 告知客户药品的价格和使用方法。
4. 准备药品：
- 根据客户选择的药品，到仓库或药房取药。
- 检查药品的有效期和完整性。
5. 收银：
- 将取到的药品带到收银台，使用POS机或现金进行结账。
- 给客户提供购物小票和找零（如果需要）。
6. 出售药品：
- 将结账完成的药品交给客户。
- 如有需要，提醒客户使用药品的剂量和使用频率。
7. 记录销售信息：
- 在销售系统或销售日志中记录销售的药品信息、数量和金额。
- 如有需要，记录客户的联系方式和购买目的。
8. 送客：
- 感谢客户的光临，帮助他们离开门店。
- 如有需要，提供售后服务和咨询。
以上是门店药品销售的一般操作程序，具体操作步骤和流程可能根据不同门店的规模和管理方式有所差异。
同时，门店药品销售也需要遵守相关法律法规和行业规范，例如遵守经营许可证要求、保护客户隐私等。
门店销售流程
门店销售流程门店销售是指企业通过自有或租赁的实体门店进行商品销售的一种销售方式。
门店销售流程的设计和执行对于企业的销售业绩和顾客体验具有重要的影响。
下面将介绍门店销售流程的一般步骤和注意事项。
首先，门店销售流程的第一步是顾客接待。
当顾客进入门店时，销售人员应立即对顾客进行热情接待，主动问候并引导顾客进入店内。
在接待过程中，销售人员应注意细节，比如微笑、眼神交流和礼貌用语等，以营造良好的购物氛围。
接下来是顾客需求了解。
销售人员应耐心倾听顾客的需求，并根据顾客的需求进行产品介绍和推荐。
在这一步，销售人员需要对产品的特点、功能、价格等方面有充分的了解，以便能够针对顾客的需求给予专业的建议。
然后是产品展示和试用。
在顾客需求了解的基础上，销售人员应主动向顾客展示产品，并鼓励顾客进行试用。
通过产品展示和试用，顾客可以更直观地了解产品的外观、质感和使用效果，从而增加购买的信心。
接着是销售谈判和促成交易。
在顾客对产品产生兴趣后，销售人员应及时介绍产品的价格、优惠政策等信息，并根据顾客的反馈进行灵活的谈判。
在谈判过程中，销售人员需要根据顾客的需求和购买意愿进行巧妙的引导，以促成交易。
最后是售后服务和客户关系维护。
销售人员在销售产品的同时，应主动向顾客介绍售后服务政策，并留下联系方式以便顾客在使用过程中遇到问题时能及时联系到销售人员。
此外，销售人员还应加强与顾客的沟通和互动，建立良好的客户关系，为企业未来的销售和客户维护奠定基础。
在门店销售流程中，每一个环节都至关重要，任何一个环节的疏忽都可能导致销售业绩的损失。
因此，企业需要重视门店销售流程的设计和执行，培训销售人员，建立科学的绩效考核机制，以确保门店销售流程的顺畅和有效执行。
总之，门店销售流程是企业与顾客直接接触的重要环节，它不仅关乎企业的销售业绩，也关乎顾客的购物体验和满意度。
因此，企业需要重视门店销售流程的管理和执行，不断优化流程，提升服务质量，以赢得顾客的信赖和支持。
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门店业务操作手册
一、门店请货操作步骤
1、门店请货业务
1）请单据生成
连锁分店管理—请货单据生成
2）点击请货单据生成，调出“分店请货单”。
如下图：
3）填写单据的抬头信息
在“分店请货单”上“部门”、“业务员”后面的空白处，双击选择。
4）填写单据的明细信息
在商品编号处，可以按店内码或商品助记码，选择要请货商品和数量。
5）请货填写完成后，点击存盘
点击存盘后，弹下面的对话框
如没有要请货商品，选择“退出单据”。
如还有要请货的商品，选择“新开单据”具体操作按上述步骤重新操作。
2、门店请货入库操作步骤
（注：总部送货到门店后）
1）分店配送入库单
选择并打开分店配送入单。
如下图所示：
2）点击“分店配送入库单”按钮后，打开“分店配送入库单”。
如下图：
3）点击“辅助功能”选择“提取内调调出出库单”。
点击“提取内调调出出库单”，弹出对话框。
如下图：
4）在上图双击选择，总部的调出单，生成“分店配送入库单”。
如下图：
5）如总调出的数量和不符，把数量修改成实际到货数量。
6）全部核完成后，点击记账即可，弹出下面的对话框
如还有总部调出库的商品需要入库，就选择“新开单据”，否则选择“退出单据”。
二、借货调拨（退货）操作
一）分店调出操作步骤
该流程可适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货业务。
1、填制“内调调出票单”
1）打开单据
业务管理中心---直营调配----内调调出票单填制，如下图所示：
单击内调调出票单填制，打开“内调调出票单”，如下图所示：
2）填制单据抬头项基本信息
双击各项信息的空白框处，选择“调出分店”、“调入分店”、“部门”、“人员”等信息，其中“调出分店”、“部门”、“人员”等信息选择时由系统默认。
“调入分店”需要通过双击空白框，在弹出的对话框内选择分店（如果向配送中心退货，则选择配送中心），如下图所示：
1、鼠标双击
2、鼠标双
击选定调
入分店
通过上述操作，完成单据单据抬头项基本信息的填制。
3）维护调出商品明细内容
在“内调调出票单”明细项中维护“商品名称”、“数量”，选择“调出货位名”、“调入货位名”、“批号”等信息。
如下图所示：
商品信息可通过维护商品编码、助记码、商品列表中选择机种方式。
4）内调调出票单存盘。
调出商品明细信息填制完成后，点击“内调调出票单”左上方的“存盘”按钮，“内调调出票单”填制完成。
如下图所示：
2、 内调出库
1）打开“分店内调出库单”
当调入分店对调出分店开具的“内调调出票单”的内容审核确认完成后，调出分店通过打开“分店内调出库单”办理门店调拨出库记账。
如下图所示
1、鼠标单击
2、鼠标单击
2）提取“内调调出票单”。
单击“辅助功能”按钮，在弹出的对话框内选择“提取内调调出票单”选项。
如下图所示：
单击“提取内调调出票单”后，在弹出的对话框内选择并打开调入分店审核通过的“内调调出票单”。
如下图所示：
选择“确定”后，生成分店内调出库单。
3）点击“记账”按钮，完成门店调拨出库记账。
如果，调入门店全部接收调出门店调出出库的商品，门店间调拨业务结束。
3、内调出库返库入库
如果调入门店（借货门店）没有全部接收调出门店的商品，调入门店未接收的商品需要调出门店办理内调返库入库。
1）打开“分店内调返库入库单”。
如下图所示：
2）打开分店内调返库入库单后，点击“辅助功能”按钮，选择“提取内调调出出库单”。
如下图所示：
3）单击打开“提取内调调出出库单”后，在弹出的对话框内选择并打开返库的单据。
如下图所示：
4）打开返库的“内调调出出库单”后，生成“分店调出返库单”。
如下图所示：
5）点击“分店调出返库单”左上角的“记账”按钮，就完成了调出商品返库入库业务。
二）门店调拨调入门店（借货门店）业务
1、审核调出门店“内调调出出票单”
1）打开“内调调出票单审核”功能。
如下图所示：
2）选择并打开“内调调出票单审核”后，选择调出门店的调出单据，审核是否允许调入。
如果允许调入，双击单据编号选中，然后点击“审核确定”按钮，审核通过。
如审核不通过，
退出即可。
如下图所示：
2、接收调出门店的商品入库。
1）选择并打开“分店配送入库单”。
如下图所示：
2）点击分店配送入库单上的“辅助功能”按钮，选择并打开“提取内调调出出库单”。
3）打开“提取内调调出出库单”后，在弹出的对话框内选择调出门店的配送出库单，然后点击“确定”按钮。
如下图所示：
4）选择并确定调出单位的出库单后，生成“分店配送入库单”。
如下图所示：
5）如果对调出门店调出的商品无异议，全部接收，点击上图左上角的“记账”按钮，完成收货记账业务。
3、接收调出门店调出的部分商品。
如果，不全部接收调出门店调出的商品，调入门店可以根据实际接收的商品直接在“分店配送入库单”上直接修改商品“数量”。
如下图所示：
修改完数量后，点击“分店配送入库单”左上角的“记账”按钮，完成部分商品入库。
未接收的商品退回调出门店，调出门店办理分店内调返库入库。
三、单据修改业务
各种单据在未被下一环节的业务调用或者审核前可以修改，如果被下一环节调用或者审核通过，则不能修改。
一）请货单据修改
1、选择并打开“请货数据调整”。
如下图所示：
2、修改单据
1）点击“查询”按钮，然后选择需要修改的单据。
2）选定需要修改的单据后，然后点击“修改”按钮，对该“请货单”的内容进行修改。
如下图所示：
钮，决定是否打印，完成该单据的修改。
如下图所示：
二）调出单据修改
调出单据主要适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货的业务。
1、打开需要修改的单据。
选择并打开“内调调出票单填制”。
如下图所示：
2、单据修改
1）打开需要修改的单据
点击打开的“内调调出票单”的“辅助功能”按钮，选定并打开“内调调出票单修改”。
如下图所示：
点击并打开“内调调出票单修改”后，在弹出的对话框内选择需要修改的单据。
如下图所示：
选定需要修改的单据后，点击“确定”按钮，然后对单据进行修改。
2）单据修改
修改单据内需要修改的内容。
如下图所示：
单据修改完成后，点击“存盘”按钮，把修改后的单据存盘。
四、门店日清操作步骤（日结）
1、直营分店日清
零售中心—日清结账—直营分店日清
2、点击直营分店日清
提示日清执行成功！表示日结已经完成如下图：
单据快捷键功能：
1、单据明细删除：Ctrl+delete 或用鼠标右键选择删除当前记录
2、F5计算器。