信息系统监督检查制度及巡检记录表格
日常巡检记录表
日常巡检记录表
值班人员：交接班人员签字:
日期：日期:
供配电设备设施维修保养记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
UPS运维记录表
确认机器已经恢复原样,并能正常使用。
运维工程师：机房运维岗位负责人：
日期：日期：
电池放电测试记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
精密空调系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:日期：日期:
柴油发电机系统运维记录表
处理记录及遗留事项:
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
安防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
消防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期:。
安全监控系统巡回检查制度（5篇）
安全监控系统巡回检查制度一、为保障安全监控系统及井下通讯的正常运行，执行安全监控系统巡回检查制度，巡检人员应由培训合格后的人员担任。
二、巡检人员应保证每天对各种传感器、线路及设备巡检一遍，覆盖达____%，每天巡检结果应及时填写在日巡检记录表中。
三、每位巡检人员应根据指定的各自巡检范围，认真对线路及设备进行维护检查，发现的问题现场能处理的立即处理，现场不能处理的应及时向领导汇报，安排有关人员处理。
四、巡检人员应保证巡检后的监测设备完好率达____%，线路及设备卫生清洁，吊挂符合规定。
五、巡检过程中如发现使用单位人为损坏装置和线缆的现象，应立即向领导汇报，说明损坏程度和维修所需材料，以便维修处理。
六、巡检过程中必须以“三不伤害”为基本要求，加强自主保安意识，行走及检查时严禁违章。
安全监控系统巡回检查制度（2）为了保障安全监控系统的运行状况和性能，确保其能够正常、稳定地工作，需要制定巡回检查制度。
下面是一个安全监控系统巡回检查制度的参考内容：1. 巡回检查的频率：根据安全监控系统的重要程度和使用频率，确定巡回检查的频率。
一般建议每周至少进行一次巡回检查，对于重要或关键的监控系统，可以每天进行巡回检查。
2. 巡回检查的内容：确定巡回检查的具体内容，包括但不限于以下方面：- 系统硬件设备的运行状态：检查监控摄像头、录像设备、网络设备以及电源设备等硬件设备的运行状况，确保其正常工作。
- 系统软件的版本及更新情况：检查监控系统的软件版本，确保其为最新版本，并及时更新系统、修复漏洞。
- 视频信号传输质量：检查视频信号传输的质量，包括图像清晰度、信号传输延迟等，确保监控画面的清晰稳定。
- 存储设备的可用容量：检查录像设备的可用存储容量，确保足够的存储空间以满足监控数据的存储需求。
- 安全权限设置：检查安全权限设置，确保只有授权人员能够访问监控系统，并对相关权限进行适时的调整。
- 自动告警系统：检查自动告警系统的设置和运行情况，确保监控系统能够及时发出告警信号并采取相应的措施。
(完整word版)信息系统巡检记录单
201 年 月 日 时间 星期 填表人：
数据库系统状态：正常
后台作业任务执行情况
1、______无________________________________作业执行异常，
错误原因:
2、_________无_____________________________作业执行异常,
群集资源状态： 正常 □ 异常 □
群集切换原因:
群集日志：
数据库服务器操作系统日志：（记录错误级别等级高的日志内容）
系统日志:
应用日志：
安全日志：
服务器硬件状态：
内部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
外部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
网卡灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
硬盘灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
内存灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称:
PP报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称:
存储硬件状态：
控制器灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
外部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
网卡灯报警
服务器机房状态：
空调状态
正常 □ 异常 □
温度
22 ℃
其他
用户签字:
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
硬盘灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
其它硬件状态:
控制器灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
外部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称:
网卡灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
信息系统维护与升级管理制度
信息系统维护与升级管理制度第一章总则第一条目的和依据为了确保信息系统的正常运行和连续发展，提高信息系统的安全性和稳定性，保障企业业务的顺利开展，订立本《信息系统维护与升级管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度的订立依据包含：国家有关法律法规、政府部门文件、国家标准以及企业的实际情况。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部信息系统的维护和升级工作。
第三条定义1.信息系统：指企业使用的计算机软硬件、网络设备以及相关的管理流程和数据。
2.维护：指对信息系统进行日常巡检、故障处理、性能优化等工作。
3.升级：指对信息系统进行功能扩展、版本更新等工作。
第二章维护管理第四条维护策略1.维护工作应坚持防备为主、维护与修复相结合的原则，及时发现并解决系统存在的问题，确保系统的正常运行。
2.维护工作应定期进行，包含日常巡检、备份数据、监测性能等。
3.在进行维护工作时，应订立维护计划和操作流程，确保维护工作的有序进行。
4.维护过程中，需保证信息系统的安全性，严禁泄露敏感数据和信息。
第五条维护责任1.系统管理员负责信息系统的日常维护工作，包含巡检、备份、性能监测等。
2.各部门负责人应搭配系统管理员进行维护工作，及时与系统管理员沟通系统存在的问题和需求。
3.公司领导对维护工作负有监督责任，确保维护工作的有效进行。
第六条维护流程1.日常巡检：定期对信息系统进行巡检，检查硬件设备、软件运行状态等，及时发现问题并解决。
2.数据备份：定期对紧要数据进行备份，确保数据遭逢意外故障时能够及时恢复。
3.性能监测：定期进行性能监测，保证系统的稳定性和响应速度。
4.故障处理：及时响应用户反馈的故障，并快速解决，确保系统正常运行。
5.安全检查：定期对系统安全进行检查，防止安全漏洞和恶意攻击。
第三章升级管理第七条升级策略1.升级工作应依据企业发展需求和系统安全要求，有计划有步骤地进行。
2.升级工作应提前进行全面的测试和验证，确保升级后系统运行稳定。
信息系统运行维护管理制度
信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分:１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等.３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常;３、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确;４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本.第五条.本办法的解释和修改权属于。
第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作.原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面.１、在管理层面,为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。
“小神探”设备管理信息平台点检管理制度
华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司“小神探”设备管理信息平台点检管理制度第一章总则第一条为确保“小神探”设备管理信息平台点检管理正常运行，进一步发挥点检系统的管理作用，实现运行巡回检查智能化管理，促进工艺运行巡回检查质量的进一步提高，特制定本管理制度。
第二条本规定所包含的“小神探”设备管理系统主要有硬件设备和软件两部分构成，硬件设备有：“小神探”点检信息处理终端（以下简称“点检仪”）和其配套的测振传感器、红外测温仪、现场ID纽扣、数据传输线、充电器及备用电池等；软件部分主要为“小神探设备管理信息平台”。
第三条点检仪计划及线路中所列的巡检内容是必查项目，未列入的项目，内容，巡检人员仍须按工艺相关要求进行巡回检查。
第四条在点检仪能正常使用的情况下, 巡检人员必须使用点检仪进行巡检；当点检仪不能正常使用时，仍须依照巡检路线，内容进行检查，并做好书面记录。
第二章职责范围第五条生产技术科负责“小神探”设备管理信息平台中的系统管理，基础管理，标准管理，点检管理中生产车间（气化车间、合成车间、空分车间、热电车间、供排水车间、原料车间）点检技术管理工作，负责各生产车间点检数据的跟踪和核查，对生产车间点检工作进行监督、协调和考核；配合生产车间解决点检过程中出现的异常或故障；负责“小神探”设备管理信息平台的系统软件维护升级和数据备份等工作。
第六条机电动力科负责“小神探”设备管理信息平台中的维护保养，状态管理，检修管理，点检管理中机修车间、电仪车间的点检技术管理工作，负责机修，电仪车间点检数据的跟踪和核查，对机修，电仪车间点检工作，维护保养工作，检修管理工作的标准，内容进行审核制定，对执行情况进行监督、协调和考核；第七条各生产车间负责点检内容，计划，标准，周期的制定；负责点检过程的实施；点检数据的正常采集和上传工作；负责对班组点检数据的核查分析上报工作；负责点检仪的日常维护管理。
第三章点检实施与使用维护第八条日常巡检：（一）、点检人员的日常巡检必须按照设定的巡检路线和时间进行巡检，不得随意变更巡检路线，不得出现巡检不到位或漏检的情况；（二）、点检人员通过试、听、触、嗅等基本方法对装置或设备运行情况进行判断，对主要部位借助点检仪测量功能、记录设备运行参数，完成点检过程；（三）、点检内容主要包括：压力、温度、流量、泄露、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、松弛等要素；（四）、在巡检中发现问题、隐患或漏点，应及时用对讲机告知班长，说明情况后继续按巡检路线巡检，由班长组织对问题、隐患或漏点进行处理。
“小神探”设备管理信息平台点检管理制度
华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司“小神探"设备管理信息平台点检管理制度第一章总则第一条为确保“小神探"设备管理信息平台点检管理正常运行，进一步发挥点检系统的管理作用，实现运行巡回检查智能化管理，促进工艺运行巡回检查质量的进一步提高,特制定本管理制度.第二条本规定所包含的“小神探”设备管理系统主要有硬件设备和软件两部分构成,硬件设备有：“小神探”点检信息处理终端（以下简称“点检仪"）和其配套的测振传感器、红外测温仪、现场ID纽扣、数据传输线、充电器及备用电池等；软件部分主要为“小神探设备管理信息平台”。
第三条点检仪计划及线路中所列的巡检内容是必查项目，未列入的项目，内容,巡检人员仍须按工艺相关要求进行巡回检查。
第四条在点检仪能正常使用的情况下, 巡检人员必须使用点检仪进行巡检；当点检仪不能正常使用时，仍须依照巡检路线，内容进行检查，并做好书面记录。
第二章职责范围第五条生产技术科负责“小神探”设备管理信息平台中的系统管理，基础管理，标准管理,点检管理中生产车间（气化车间、合成车间、空分车间、热电车间、供排水车间、原料车间)点检技术管理工作,负责各生产车间点检数据的跟踪和核查，对生产车间点检工作进行监督、协调和考核;配合生产车间解决点检过程中出现的异常或故障；负责“小神探"设备管理信息平台的系统软件维护升级和数据备份等工作。
第六条机电动力科负责“小神探”设备管理信息平台中的维护保养，状态管理，检修管理,点检管理中机修车间、电仪车间的点检技术管理工作，负责机修，电仪车间点检数据的跟踪和核查,对机修，电仪车间点检工作，维护保养工作,检修管理工作的标准，内容进行审核制定,对执行情况进行监督、协调和考核;第七条各生产车间负责点检内容,计划，标准，周期的制定;负责点检过程的实施；点检数据的正常采集和上传工作;负责对班组点检数据的核查分析上报工作；负责点检仪的日常维护管理.第三章点检实施与使用维护第八条日常巡检：（一）、点检人员的日常巡检必须按照设定的巡检路线和时间进行巡检,不得随意变更巡检路线，不得出现巡检不到位或漏检的情况；（二）、点检人员通过试、听、触、嗅等基本方法对装置或设备运行情况进行判断,对主要部位借助点检仪测量功能、记录设备运行参数，完成点检过程；（三）、点检内容主要包括：压力、温度、流量、泄露、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、松弛等要素；（四)、在巡检中发现问题、隐患或漏点，应及时用对讲机告知班长，说明情况后继续按巡检路线巡检，由班长组织对问题、隐患或漏点进行处理。
网络与信息安全巡检表[1]
![网络与信息安全巡检表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee15d8851b37f111f18583d049649b6648d709e7.png)
网络与信息安全巡检表网络与信息安全巡检表1-信息系统巡检1-1 确认所有网络设备的身份验证机制是否已经启用，例如使用密码或其他身份验证技术。
1-2 确认所有服务器和网络设备的操作系统和应用程序是否已经进行了安全更新和补丁管理。
1-3 检查网络防火墙设置，并确保所有安全策略仍然有效。
1-4 检查所有网络设备是否已经启用了日志记录功能，并确定这些日志是否被正确保留和监控。
1-5 检查网络设备上的安全配置，例如禁用不必要的服务和端口，以及配置适当的安全访问控制列表。
1-6 检查所有服务器和网络设备的备份策略，并验证备份是否可行和完整。
1-7 确认所有网络设备和服务器的物理安全措施，例如防止非授权访问和破坏。
2-软件安全巡检2-1 检查所有终端设备上的防软件是否已经安装、更新和激活，并确保定期进行全面扫描。
2-2 检查所有终端设备上的防间谍软件是否已经安装和更新，并确保定期进行全面扫描。
2-3 检查所有终端设备上的防垃圾邮件软件是否已经安装和更新，并确保设定合适的垃圾邮件过滤规则。
2-4 检查所有终端设备上的操作系统和应用程序是否已经进行了安全更新和补丁管理。
2-5 检查所有终端设备上的文件和文件夹权限，并确保只有授权用户才能访问敏感信息。
2-6 检查所有终端设备上的远程访问设置，并确保强密码和身份验证要求。
3-数据安全巡检3-1 检查所有数据库服务器的身份验证和授权机制，并确保只有授权用户才能访问敏感数据。
3-2 检查所有数据库服务器的备份策略，并验证备份是否可行和完整。
3-3 检查数据库服务器上的数据加密措施，并确保保护敏感数据的机密性。
3-4 检查所有数据传输通道的加密设置，例如SSL/TLS协议是否已启用。
3-5 检查所有数据存储设备（如硬盘、磁带）的物理安全措施，例如防止非授权访问和破坏。
4-用户安全巡检4-1 检查所有用户帐户的设置，并确保强密码和身份验证要求。
4-2 检查所有用户帐户的权限，确保用户只能访问他们需要的信息和功能。
金融机构信息系统运行管理制度
金融机构信息系统运行管理制度金融机构系统运行管理制度第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。
３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
第五条.本办法的解释和修改权属于。
第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。
原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。
１、在管理层面，为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。
信息系统运行维护管理制度
信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。
3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务：1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。
第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。
原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。
在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。
在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。
重要信息系统安全监督检查记录表（金融）3
重要信息系统安全监督检查记录表（金融）3文件编号：GA-XXAQ-JDJC-2013-山东省重要信息系统安全监督检查记录表存档材料（金融机构）被检查单位名称检查时间检查地点检查单位检查人员检查组长被检查单位基本情况表单位名称单位地址主管部门职务办公电话手机主管部门领导及联系人系统总数在公安机关备案数三级二级一级该单位等级保护工作开展情况：单位已（未）定级备案信息系统详细情况系统名称系统系统描述系统备案号山东省公安厅重要信息系统安全监督检查记录单鲁公信安检字[2013] 号检查民警（签名）被检查单位名称检查时间检查地点被检查单位等级保护工作责任部门：被检查单位分管领导联系电话被检查单位责任部门领导联系电话被检查单位联系人联系电话记录人（签名）：重要信息系统安全监督检查记录单检查内容结果备注一、等级保护工作部署和组织实施情况1、落实中国人民银行、银监会有关安全等级保护工作指导意见的实施方案；2、本单位开展等级保护工作的有关会议记录、通知或有关活动的音像图片资料；3、本单位开展等级保护工作有关宣传教育、业务技术培训记录或证书证件4、本单位近两年内组织网络安全和信息安全等级保护工作自查报告、总结；5、本单位信息系统安全建设整改方案；6、信息安全等级保护定级备案报告、专家评审意见、上级主管部门批准意见和公安机关备案证明；7、信息安全等级保护测评报告；8、信息安全等级保护建设整改方案；二、管理制度落实情况1、本单位安全工作总体方针和安全策略文件2、本单位基于相应安全等级的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据备份与恢复方面的管理制度以及相应的控制程序文件；3、网络维护手册和用户操作规程；4、用户登记管理制度、操作权限管理制度、违法案件报告协助查处制度、帐号使用登记和操作权限管理制度；5、安全管理制度评审修订记录；6、安全管理制度收发登记记录；三、管理机构落实情况1、本单位信息安全与保密领导小组名单；本单位信息与网络安全管理责任部门和专业技术人员岗位设置文件，安全管理和技术人员名单；2、本单位信息安全与保密领导小组职责、责任部门职责、专职信息安全管理员职责及系统管理员、网络管理员、安全审计员、计算机病毒管理员、保密员职责；3、本单位信息安全领导小组及责任部门定期协调处理网络安全会议记录；4、本单位与第三方安全服务商签订的服务合同、保密协议；5、专家小组或外聘顾问名单；四、人员管理落实情况1、信息安全关键岗位人员录用、考核、离岗、管理制度；第三方人员访问管理制度及记录；2、对员工违反信息安全与保密管理制度的惩戒措施；3、关键岗位人员保密协议、岗位安全协议、年度审核记录；4、离岗人员登记表；5、本年度信息安全专业管理和技术人员岗位技能培训、继续教育培训工作计划及培训记录；6、第三方人员访问审批登记表五、系统建设安全管理落实情况1、系统建设方案及验收报告（主管部门统一进行系统建设的，提供系统验收报告复印件）；2、风险评估报告；3、内控管理评估报告；4、自行开发应用软件的安全检测报告；5、外包应用软件开发的安全检测报告；六、运行维护管理落实情况1、本单位机房管理制度，进出机房登记表、和对机房供配电、空调、温湿度等控制设备的日常维护记录；电子门禁管理制度；2、办公环境保密管理制度及检查记录；3、资产管理、介质管理、设备管理制度及安全检查记录；4、重要信息资产登记表；5、重要信息设备的标识规定；6、冗余系统、冗余设备、冗余链路、冗余路由的管理规定；7、介质管理登记表；8、备份和恢复策略文档、软件版本升级记录、重要文件备份记录、网络漏洞扫描报告、配置文件备份记录；9、离线备份记录；10、恢复记录；介质有效性测试记录；11、便携和移动设备、无线设备网络接入登记表；12、信息安全管理员、网络管理员、安全审计员权限分配及使用登录口令记录；13、系统漏洞扫描报告、系统操作、运行日志审计记录；14、恶意代码、计算机病毒防范管理制度、病毒检测分析报告、病毒库升级记录；15、安全专用产品管理制度及日常巡检、维修记录；16、密码使用管理制度；17、安全事件定级规定、安全事件报告制度和处理程序文档，安全事件分析报告、本年度安全事件处置统计表；18、安全管理中心对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全事项进行集中管理的记录；19、灾难恢复预案评审修订记录、培训与演练记录；20、信息安全事件应急处置预案评审修订记录、培训与演练记录；21、与公安机关建立信息安全事件协查与应急处置联动机制有关文档。
通信线路定期巡检制度
通信线路定期巡检制度篇一：光缆线路日常巡检内容及要求和巡检流程光缆线路巡检内容、要求和巡检流程巡线是光缆线路日常维护的主要方法，是光缆线路日常维护中的一项经常性工作，是预防线路发生障碍的重要措施，是维护人员的主要任务。
作为一名线路维护人员，一定要增强责任感，努力提高线路维护质量，严格遵守各项规章制度，明确光缆线路维护任务、目的与方法，熟悉线路及设备情况，及时发现问题，并正确处理，确保光缆线路畅通。
一、巡线的方式巡线是光缆线路日常维护中的一项经常性工作，是及早发现外界影响的重要一环，是预防线路发生障碍的重要措施，也是维护人员的主要任务。
巡线可分为徒步全巡和重点巡查两种方式。
徒步全巡就是携带必要的工具，沿着光缆线路徒步前进。
只有徒步巡查才能全面细致地了解线路变化情况，及时发现问题、解决问题，提高维护质量。
全巡时要观察线路路由情况和线路两侧的情况变化，发现危险情况时要及时处理，不能处理的要作好记录并向上级汇报。
重点巡查就是对特殊地段进行巡查，一般采取车巡的方式。
特殊地段是指有外力施工的路段以及市区、城乡结合部、村镇、工矿区、过沟过渠地段和雨季易被洪水冲刷的地段等。
二、巡线的目的通过巡线了解沿线地形、地貌及变化情况，了解险情及交通情况，熟悉路由走向，检查光缆设备，消除故障隐患，以避免事故的发生。
三、巡线要求1、包线员：正常情况下徒步全巡每月1次，重点巡查（车巡）每周不少于1次，有外力施工和暴风雨要增加巡检次数。
每次巡线必须将线路情况填入《光缆线路日常巡检报告》。
2、分站技术人员（分管人员）：每周上线路巡检一次，每2个月带领包线员对线路徒步全巡1次（日常巡检不允许站内人员开车下线检查），每月线路巡检不少于10天。
每周上线路巡检一次，主要是指导包线员对线路巡检工作与外力施工的处理办法，对包线员进行考核,尤其是外力施工涉及光缆线路安全时，分管人员应增加线路巡检次数。
每2个月至少带领包线员对自己管辖的线路徒步全巡1次，检查包线员对线路的维护质量（线路除草、龟背制作、线路隐患点临时保护情况等）、线路熟悉情况进行考核，收集包线员的《月巡报告》，并对包线员线路维护工作进行指导。
档案室巡查统计表
档案室巡查统计表
1. 统计表的目的
本统计表旨在记录和分析档案室的巡查情况，以提供档案室管理者管理和改进档案室工作的依据。
2. 数据收集方法
档案室巡查统计表根据不同时间段进行数据收集，包括每周、每月或每季度。
档案室管理者应为每次巡查记录以下信息：
- 巡查日期
- 巡查人员
- 巡查时间段
- 巡查内容
- 巡查结果
3. 数据分析和报告
档案室管理者负责收集和汇总巡查统计表中的数据，并进行分
析和报告。
报告应包括以下内容：
- 巡查频率和覆盖范围
- 巡查中发现的问题和异常情况
- 巡查结果的分析和建议
4. 改进措施
根据巡查统计表的分析结果和报告，档案室管理者应采取适当
的改进措施，以提高档案室的管理和服务质量。
改进措施可能包括：
- 加强巡查频率和覆盖范围
- 定期组织档案室巡查培训
- 解决巡查中发现的问题和异常情况
- 加强对档案室工作的监督和评估
5. 统计表的维护和更新
档案室管理者应定期维护和更新巡查统计表，确保数据的准确性和完整性。
统计表应存档备查，并定期进行审核和归档。
以上是关于档案室巡查统计表的简要说明，希望本统计表能够帮助档案室管理者进行有效的巡查管理，并提升档案室的服务和管理水平。
> 注：以上内容仅供参考，具体表格内容根据实际需求进行调整和补充。
巡线检查制度
巡线检查制度简介巡线检查制度是指企业通过巡检人员对生产工艺、设备及环境等进行定期巡检的管理制度。
巡检是企业生产中重要的一环，通过对生产现场进行全面、系统的巡线检查，有利于发现生产存在的问题，保证生产的正常进行，并对质量、效益、安全等方面进行控制和保障。
巡线检查制度的目的巡线检查制度可以有效发现生产过程存在的缺陷并及时予以解决，从而能够确保生产质量的稳定、生产效率的提高以及生产过程的安全与顺利。
巡线检查制度的相关规定1.巡检人员应该根据企业制定的巡线检查制度要求，认真、全面、及时地对生产中的重点环节、重要设备和特殊工艺进行巡检。
2.巡检人员应该在巡检时填写巡检表格，并在巡检过程中将所发现的问题及时记录下来，并向相关部门反映，以确保问题可以得到及时解决。
3.巡检表格应该包括巡检人员名称、巡检时间、巡检设备编号等必要信息。
4.如果巡检中发现有安全隐患的情况，应该立即上报安全部门，同时采取相应措施进行处理。
巡线检查制度的实施流程1.确定巡检人员，并对其进行专门的巡检培训，明确巡线检查制度的相关规定及注意事项。
2.拟定巡检计划，明确巡检的时间、内容、地点和巡检标准等具体要求，并进行部门或班组通报，确保各部门或班组有明确的巡检责任和巡检范围。
3.巡检人员按照巡检计划在规定时间前往巡检地点，并根据巡检标准进行全面的巡检，同时认真记录所发现问题并及时上报。
4.上报问题后，安排相应部门或班组及时处理，并跟踪处理进展情况，确保问题得到妥善解决。
5.对巡检结果进行统计及分析，形成巡检总结报告，供企业分析改进巡线检查制度和提高生产管理水平参考使用。
巡线检查制度的效益巡线检查制度是企业重要的质量管理制度之一，有效实施此制度有多方面的效益：1.可以全面、系统地发现生产中的质量问题，及时采取措施进行处理，并对改进生产提供有力保障。
2.可以提高生产过程的安全性，避免生产过程中发生事故和意外。
3.可以提高生产效率，从而提高企业的经济效益和市场竞争力。
系统可靠性实时性可维护性等性能检查记录表范本
系统可靠性实时性可维护性等性能检查记录表
编号：10□□10附□□工程名称检查部位
序号检查内容
检查要求
第13.3.1条
检查记录备注
1控制设备的有效性，执行器动作应与控
制系统的指令一致，控制系统性能稳定
设计要求
2控制系统的采样速度、操作相应时间、
报警反应速度
设计要求
3冗余设备的故障检测准正确性及其切换
时间和切换功能
设计要求
4应用软件的在线编程（动态），参数修改、
下载功能、设备及网络故障自检功能
设计要求
5控制器的数据存储能力和所占存储容量
设计要求6故障检测与诊断系统的报警显示功能
设计要求7设备启动和停止功能及状态显示正确
8被控设备的顺序控制和连锁功能可靠
9自动控制/远程控制/现场控制模式下的
命令冲突检测
具备功能
10人机界面及可视化检查施工单位检查
结果评定项目专业项目专业
质量检查员：技术负责人：
年月日
监理（建设）
单位验收结论专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
年月日。
信息安全督导检查记录表
是否□
是否单独卸载杀毒软件
是□否□
三、数据安全管理
电脑是否设置开机密码
有□ 无□
电脑开机密码复杂度是否满足要求（密码长度大于 8 位，包含大小写字母，不连续
数字，字符等）
是□否□
电脑是否设自动锁屏是□来自□是否私自接入 U 盘等移动存储设备 是否定期杀毒 远程端口是否关闭 防火墙是否开启
有□无□ 是□否□ 是□否□ 正常□不正常□
信息安全督导检查记录表
时 间： 一、硬件安全管理
科 室：
电脑是否专机专用 下班是否关闭计算机，切断电源 是否私自随意更换电脑
是□否□ 是□否□ 是□否□
是否携带电脑等网络设备私自进行安装
二、网络安全管理
是□否□
是否私自更改网络设备
是否□
是否私自更改网络接口
是□否□
是否私自使用无线网络
是□否□
是否随意接入网络设备
有无私自考取单位保密数据
四、存在的主要问题、隐患及整改建议
是□否□
检查人员签名：
五、科室整改措施
年月日
被检查科室签名：
六、整改后追踪效果评价
年月日
检查人员签名：
年月日
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某单位
信息系统监督检查制度
第一章总则
第一条为加强和规某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。
第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。
第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。
人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。
某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。
第二章实施细则
第四条检查容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。
第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。
第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。
第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和
安全审计员共同完成。
第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。
第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。
（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。
（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。
（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。
（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。
（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。
第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。
第三章附则
第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。
第十二条本规定自发布之日起施行。
某单位
信息系统安全漏洞检测记录表
注：“漏洞类型”填写漏洞的具体类型，例如：冲击波漏洞、空连接漏洞、数据库漏洞、弱口令及高风险漏洞等。
某单位
网络系统安全性能检测表
某单位
应用系统安全性能检测表
某单位
安全系统安全性能检测表
终端用户安全性能检测表
系统安全性能检测汇总表
. .. .
某单位
符合性检查记录表
注：1、对系统的运行情况和用户操作行为进行安全法规、安全标准符合性方面的检查。
2、此表由安全审计员检查填写。
. .资料. ..
某单位
安全分析记录单
防病毒系统版本，最近升级时间，从年月日至年月日运行正常，瑞星防病毒系统共查杀病毒，种类种，发现共种木马，种类共种，感染客户端。
防病毒系统版本，最近升级时间，从年月日至年月日运行正常，瑞星防病毒系统共查杀病毒，种类种，发现共种木马，种类共种，感染客户端。
经分析防病毒系统感染病毒和木马数量与上次审计结果比较，有大幅降低，终端系统环境安全。
入侵检测系统事件库版本，升级时间，从年月日至年月日运行正常，共检测出高级事件次，中级事件次，一般事件次，连接事件次。
入侵检测系统事件库版本，升级时间，从年月日至年月日运行正常，共检测出高级事件次，中级事件次，一般事件次，连接事件次。
经分析入侵检测系统检测到的事件中符合入侵行为的事件与上次审计结果比较，有大幅降低，网络环境比较安全。
漏洞扫描系统事件库版本，升级时间，年月日运行正常并进行漏洞扫描，共扫描出紧急漏洞个，高危漏洞个，中危漏洞个，一般漏洞个。
漏洞扫描系统事件库版本，升级时间，年月
日运行正常并进行漏洞扫描，共扫描出紧急漏洞个，高危漏洞个，中危漏洞个，一般漏洞个。
经分析漏扫系统扫描到的终端漏洞与上次结果比较，漏洞较少，补丁分发系统进行有效的补丁分发，有效的维护的终端的安全。
主机监控与审计系统从年月日至年月日运行正常，开放台终端外设，开放外设均有审批记录表，其中外设为永久开放，台终端外设为暂时开放，已关闭台终端外设，还有台终端外设未关闭，处于有效监控状态。
从年月日至年月日证书及密钥管理系统运行正常，共分发KEY 个，其中管理员KEY 个，普通KEY 个。
身份认证及访问控制系统从年月日至年月日运行正常，审计到次未授权访问应用系统，据分析此类访问为用户误操作访问，非恶意攻击。
分析结果：
分析员：
分析时间：
注：本记录由安全管理员会同安全审计员共同完成并上报。