非煤矿山(尾矿库)示范企业安全隐患排查标准清单
非煤矿山(尾矿库)安全隐患排查表
尾矿库排洪系统设施 尾矿库，其防洪标准应提高，必要时可按可能最大洪水进行设计。
14
排洪系统不应缺失或失效，调洪库容应满足尾矿库防洪标准要求。
排水井的封堵应符合下列要求：a）排水构筑物停用后，应按设计要求及时封堵。一般情况
15
下，应在井内井座顶部或在隧洞支洞处封堵，不应在排水井井筒上部封堵；b）排水井在终
21
运营期间的尾矿库应每天日常巡查，大雨或暴雨期间应在现场实时巡查；年度巡查宜在汛期 前后或冰冻期前后进行，每年不应少于3次；当尾矿库安全状况处于红色预警时应特别巡查
22
监测数据应实时传输至尾矿库在线安全监测系统服务器。
23
尾矿库安全监测设施 尾矿库在线安全检测系统运行期间，在线安全监测成果应与人工安全监测成果进行对比分析
操作人员行为规范
41
42 43 44 45 46 47 48
通用要求
回采作业应符合下列要求： a）应严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水，不应任意回采。不应在尾矿 坝区域和排洪设施附近直接挖沙取土；b）在回采期间，应保持尾矿库处于正常库状态，否 则应停止尾矿回采作业，并对尾矿库进行治理，使其恢复到正常库状态方可恢复尾矿回采作 业；c）回采期间应确保尾矿库监测设施、通讯设施完整可靠；d）尾矿全部回采完毕的，原 址应按照设计进行复垦和生态治理；e）应对尾矿库及尾矿回采区域进行安全巡视、检查和 监测，及时 消除安全隐患,做好安全生产记录；f）同一座尾矿库内不应同时进行尾矿的回 在库区和尾矿坝上不应进行乱采、滥挖、爆破等作业。 挖砂作业应戴安全帽、系安全绳，沟、槽、排水井上端边沿不应有人员站立行走，现场设安 全员监督施工。 作业人员不应擅自下水，不应夜间进行水上作业。 雨季应经常观察洪水情况；暴雨时，无论白天、夜间均应加强巡检，发现险情立即汇报。 定期检查排水设施的安全情况，清除障碍物。发现设施有渗漏、断裂、坍塌等隐患应及时处 理并报告。 进入排洪隧洞检查前应进行气体检测，入洞检查时应携带照明用具和通讯工具，单人不应入 已经闭库的尾矿库不应蓄水。
尾矿库安全隐患排查表
序号
检杳项目
检杳内容及标准
检查方法
检查结果
整改意见
7
汛期管理
排洪斜槽盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪 沟、排水沟等是否淤堵。
是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值 班值守。
查制度和记录
汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排 洪设施畅通。
查看现场和记录
是否严格遵照“四个一律”，“五个到位”要求进行尾 矿库防汛。包库领导、主要负责人和值守人员是否到位， 通信方式是否准确畅通。
查看检查记录，并查 看现场
8
包库领导
是否明确了地方包库领导，包库领导与企业负责人、尾 矿库负责人、值班值守人员是否建立了可靠的通讯联系并 时刻保持畅通。
查名单，并现场抽查。
9
其他
现场检杳
坝顶及沉积滩面是否均匀平整；尾矿坝下游坡面上是否 有积水坑。
现场检杳
库内是否设清晰醒目的水位观测标尺， 标明正常运行水 位和警戒水位。是否存在尾矿库咼水位运行。
现场检杳
干滩长度、安全超高、调洪库容是否满足防洪设计要求。
查设计，现场检查
库区上游及周边环境是否存在影响尾矿库运行安全的 不利因素。
査设计、现场测量
尾矿库坝体、坝面、排水（洪）系统是否有损毁现象及 严重程度。
现场检杳
尾矿库疋否存在违法违规开采尾砂现象。
现场检杳
尾矿库是否被擅自移作他用（种植果树、庄稼等）。
现场检杳
2
安全管理
是否健全安全生产责任制。
查看制度及运仃记录
是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构； 是否配备专职技术人员和安全管理人员。
查看机构和人员安全 资格证
非煤矿山地下行业示范企业安全隐患排查标准清单
非煤矿山地下行业示范企业安全隐患排查标准清单前言随着科技的不断进步，资源与环境的矛盾日趋激化。
为了高效利用和保护资源，非煤矿山地下行业一直是我国的重要产业之一。
然而，由于矿山行业的特殊性，以往的生产方式和安全管理模式已经无法满足当前和未来的需要。
因此，海量索引非煤矿山地下行业示范企业与相关专家制定了一份安全隐患排查标准清单，以确保该行业的安全和稳定发展。
正文一、通风安全1.排风设施是否一直保持良好状态？有没有破损、老化等现象？2.是否存在无法确保负压排烟的状况？3.是否有气流（含风多次前行？风的速度、幅度、两侧差距等是否达到要求？二、瓦斯防治1.瓦斯的源头是否得到了控制和防范？有没有泄漏和缺陷？2.瓦斯检测、防治、紧急处理的机制是否建立？有没有健全的应对计划？3.瓦斯爆炸发生时，是否有可靠的安全措施，如泄爆瓦斯、瓦斯灭火等？三、火灾防治1.电力设备与电气线路是否规范、完好？2.矿井中是否有暴露的电气设备、配电盘、配电箱等？3.火灾发生时是否有完善的疏散机制，有没有使用清洁无毒的消防剂、水和VC等抑制灭火？四、矿井工艺安全1.矿用设备是否有合适的维修保养记录和一定的报废周期？2.是否有建立合理的安全检测机制，如地质勘测，法律法规咨询、安全生产指南等？3.随着生产的推进，是否及时更新和升级矿用设备，取代那些低能低效低安全的设备？五、救援与科技应用1.是否建立了符合技术要求和安全规范的应急救援机构？包括是否建立了完善的矿井应急指挥中心、发现和处置设施并建立了健全的应急联络机制？2.是否有推广先进的安全技术和管理模式，如企业信息化、智能化、自动化、数字化等，并建立了现代化安全模式？3.是否有投资科技创新，开拓新的技术应用，建立符合需求和发展方向的人才培养机制和科研机构？总结非煤矿山地下行业作为我国重要的产业之一，其安全问题对于整个产业的经济、社会和环境都有着不可忽视的影响。
因此，制定一份符合行业要求和规范的安全隐患排查标准清单，才能够有效的保障生产、确保安全、可持续发展。
非煤露天矿山安全生产现场隐患排查清单
风险点
编
类
名
风 险 点
责 任
作业步骤 （检查项目）
号型称等单
级 位 序号 名称
排查内容、排查标准及管控措施
危险源或潜在事件 （标准）
管控措施
管理措施
严禁酒后上岗。
日常检查 专业检查 例行检查 综合检查
交接班
巡检
巡检
巡检
每班/岗位 每周/区队 每旬/专业 每月/公司
日常检查 专业检查 例行检查 综合检查
交接班
巡检
巡检
巡检
每班/岗位 每周/区 （班组）级 队级
每旬/专 业级
每月/公 司级
√
√
矿山入口处设置爆破告知牌。
√
工程技术措施
爆破作业环境不良。
爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。
√
作爆
滕
业破
州
2
红
1
活作
中
动业
联
爆破 准备
遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤
管理措施
挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。 挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡 方向。 铲斗空载，并下放与地面保持距离。
悬臂轴线与行进方向一致。
日常检查 交接班
专业检查 例行检查 综合检查
巡检
巡检
巡检
每班/岗位 每周/区队 每旬/专业 每月/公
（班组）级
级
级
司级
√ √
√
√
√
√ √
挖掘机通过电缆、风水管、沉陷
√
业破
州
填塞 和易燃物。
2
红
活作
中
双控尾矿库车间级隐患排查清单
10
堆积坝体
坝体出现裂缝时，未查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度
溃坝
滑坡
层层落实安全生产责任制、安全隐患排查与整改责任。每月测量科进行现场监测。检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时．查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，妥善处理。
溃坝
滑坡
落实安全责任、安全检查与隐患排查治理，落实子坝堆筑技术措施，从无坝前挖沟取砂现象。
9
冬季堆筑子坝
溃坝
滑坡
尾矿库一律采取春季筑坝。年度尾矿库作业计划完善并符合设计要求。上游式尾矿坝不宜在冬季冰冻期堆筑子坝，确实需要的应注意以下事项：
a) 应在日温度较高的时段筑坝；
b) 筑坝前应清除筑坝材料中的冻块；宜采取分段筑坝连续作业；
2
库区两侧山体存在浮石
物体打击
严禁在库区周围非法作业，密切观察和巡视，库区两侧山体浮石清除，巡检到位，安全警示标志齐全。
3
库区两侧山体存在滑坡、塌方等地质条件
滑坡
泥石流
按要求进行工程地质勘查，熟悉库区工程地质状况，落实安全责任、检查与隐患排查，严密观察坝体的不安全征兆，如坝体沉陷、裂缝、变形、位移、潮解、渗水等异常现象，一经发现马上处理，并向上级主管部门及时汇报。
1.车间级隐患排查清单
排查责任部门：（选矿车间：尾矿坝平面布置）排查责任人：排查时间：
序号
排查的风险部位
排查的风险
风险失控表现
风险控制措施
失职部门/人员
查出隐患
1
尾矿库周边环境
下游有村庄、铁路、公路、单位等重要设施
溃坝、
尾矿库隐患自查清单
从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。
非煤矿山企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。企业的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作
车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：（一）工作环境及危险因素；（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（八）有关事故案例；（九） 其他需要培训的内容。
《安全生产法》
各岗位安全操作规程
矿山企业的主要负责人应当组织制定本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程
《安全生产法》
培训管理
矿山企业应当建立安全培训管理制度，保障从业人员安全培训所需经费，对从业人员进行与其所从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整工作岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。从业人员安全培训情况，生产经营单位应当建档备查。
《安全生产培训管理办法》
隐患排查
1生产经营单位应建立事故隐患排查治理登记建档制度，对隐患排查治理情况要有详细的档案记录。对本单位的危险源进行全面排查分析，够成事故隐患的要采取可靠防泛治理错施落实责任,分级负责,本着定时间、定人员、定负责人三定的原则,保证安全生产.
非煤矿山企业常见事故隐患警示清单
非煤矿山企业常见事故隐患警示清单1.主要负责人长期不在岗，不履行安全生产管理职责；2.主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证过期或者未参加继续教育；3.未按要求配备地质、采矿、通风等技术人员，未配备注册安全工程师；4.特种作业人员未持证上岗；5.未按规定穿戴劳动防护用品（矿山工作服、安全帽、防电防穿刺矿工鞋等）从事矿山作业；6.发包单位与承包单位没有按照规定签订安全生产管理协议，或者协议中没有明确各自的安全生产管理职责；7.将矿山外包工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的承包施工单位或者个人；8.未将矿山工程承包单位及其项目部纳入本单位安全管理体系，未对外包工程的作业现场实施全过程监督检查；9.发包单位未建立健全外包工程安全生产考核制度；未对承包单位每年至少进行1次安全生产考核；10.没有按照采矿设计方案进行开采；重大变更没有进行设计，或者没有通过安全设施设计审查；11.露天矿台阶超高，生产台阶宽度过窄，不符合安全要求，没有保留安全平台，工作帮坡角大于设计值；12.边坡浮石没有及时清理；13.灯光照明不足情况下，从事夜间作业；14.台阶边坡上下交叉作业；15.地下矿山采空区超高超宽，采空区未按规定进行处理；16.危险性较大的矿用设备设施未按规定检测检验，或者逾期未检测检验投入使用；17.电气设备损坏、带电体外露，电线电缆乱拉乱接，配电系统缺少接地装置。
18.提升运输系统安全设施缺损；19.水文地质条件复杂矿山，没有落实探水防水措施；20.尾矿库排水、排洪设施堵塞；21.尾矿坝冲刷拉沟现象严重；22.汛期时尾矿库未安排全天24小时值班值守，未记录巡查检查情况与监测数据；23.管理人员违章指挥、强令冒险作业；24.采场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志；25.未按要求配备应急救援装备、物资，或装备、物资损坏（如绞车房电话故障，应急药物失效）；26.矿山主要负责人、安全管理部门和班组未按规定全面开展安全隐患排查，隐患整改没有做到五落实。
非煤矿山安全生产隐患排查清单
地下矿山：防范采空区坍塌、防范火灾、防范透水、防范中毒窒息、防范坠罐跑车等事故措施落实情况。
5
地下矿山：顶板治理落实情况，是否加强顶板观测，强化巷道顶板管理，按规定上齐相关支护措施。
6
露天矿山：打击非法违法生产建设行为和有关监管指令的推进落实情况。
7
露天矿山：是否按规定开展边坡稳定性评估和检测，严禁平盘宽度不足、台阶超高、边坡角过大、“一面墙”开采情况，严禁工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度。
12
尾矿库：是否落实防范溃坝事故措施情况，是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。
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尾矿库：放矿及筑坝方式、干式堆存尾矿的含水量、坝高、库容、坝体浸润线埋深是否符合设计要求。
14
尾矿库：排洪设施施工、监理、维护、拱板安装是否符合相关要求。
15
尾矿库：选矿厂周边防排水设施、地基、电气设备、特种设备、消防设施设备、机械设备是否满足相关要求。
8
露天矿山：是否淘汰落后设备工艺严禁使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。开采方式是否严格采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。
9
露天矿山：排土场管理是否严格按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。
10
露天矿山：建设防洪、排洪设施，防排水情况。
11
尾矿库：“头顶库”监测数据联网，是否接入国家尾矿库安全风险监测预警系统情况。
非煤矿山安全生产专项整治清单
序号
重点整治内容
排查问题隐患
整改措施
整改时限
责任单位
及责任人
1
地下矿山：证件是否齐全，严禁未批准擅自组织生产建设。
2
地下矿山：组织机构建设是否严格按照国家要求设立安全生产管理机构，配备专职技术人员和安全管理人员。
露天非煤矿山生产现场类隐患排查清单
破 碎 组
检 修 组
矿区
矿山 部
安环 部
安环 部
现场查看 日
周
现场查看 日
周
现场查看 日
周
7
处理盲 炮
盲炮处理不当。
1.爆破工程技术人员现场监督。 管理措施 2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。
3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。
现场查看 日 现场查看 日 现场查看 日
2
穿孔
钻机发生故障时未及时停机维修。
1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。 管理措施
2.钻机长时间停机，切断电源。
在坡面角大于30°的坡面上作业。
1.使用安全绳。 管理措施
2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。
工程技术 钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。
3 行走 钻机行走时，距坡顶线近。
周旬 周旬 周旬
管理措施 严禁酒后上岗。
现场查看
日
周
挖掘机司机不具备上岗条件。
1.组织召开班前安全会议。 培训教育
2.每月进行一次事故案例警示教育。
现场查看 资料查阅
周旬 月月
1
作业前 准备 挖掘机司机未对挖掘机进行安全检 查。
个体防护 安全帽、防护鞋、反光背心。 管理措施 作业前对挖掘机进行安全检查。
现场查看
日
周
现场查看
日
动业
2 铲装 铲斗从车辆驾驶室上方通过。
1.专人监督指挥。 管理措施
2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。
现场查看
日
现场查看
日
上、下台阶同时作业时，未沿台阶 走向错开。
尾矿库隐患自查清单
安全生产规章制度各岗位安全操作规程矿山企业的主要负责人应当组织制定本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程《安全生产法》培训管理矿山企业应当建立安全培训管理制度，保障从业人员安全培训所需经费，对从业人员进行与其所从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整工作岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。
未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
从业人员安全培训情况，生产经营单位应当建档备查。
《安全生产培训管理办法》隐患排查1生产经营单位应建立事故隐患排查治理登记建档制度，对隐患排查治理情况要有详细的档案记录。
对本单位的危险源进行全面排查分析，够成事故隐患的要采取可靠防泛治理错施落实责任,分级负责,本着定时间、定人员、定负责人三定的原则,保证安全生产.2生产经营单位是事故隐患排查、治理和监控的责任主体，对本单位事故隐患的排查治理全面负责，其主要负责人是事故隐患排查治理的第一责任人。
3生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，并逐级建立负责人、管理人员、专业技术人员、职工“四位一体”的隐患排查治理和监控责任制，明确有关人员的责任，制订具体的管理目标并督促落实。
《生产安全事故隐患排查治理办法》安全教育培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次《生产经营单位安全培训规定》安全培训时间不得少于 32 学时。
每年再培训时间不得少于 12 学时。
矿山企业的主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于16 学时。
非煤矿山企业重大安全风险隐患清单
非煤矿山企业重大安全风险隐患清单一、主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患。
未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
二、技术管理机构安全风险隐患。
未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。
三、从业人员安全风险隐患。
从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。
四、责任制度安全风险隐患。
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
五、操作规程安全风险隐患。
未制定实施与岗位相匹配的操作规程。
六、“三同时”安全风险隐患。
不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。
七、整合矿山安全风险隐患。
整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。
八、基建矿山安全风险隐患。
未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。
竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。
九、停产停建矿山安全风险隐患。
未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。
十、动火作业安全风险隐患。
未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。
十一、图纸管理安全风险隐患。
未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。
十二、应急预案安全风险隐患。
未按要求编制符合实际的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。
十三、应急救援体系安全风险隐患。
未建立应急救援队伍，未按规定定期组织开展应急演练。
十四、设备检测检验安全风险隐患。
涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。
十五、淘汰落后工艺设备安全风险隐患。
使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。
十六、采空区及周边老窑安全风险隐患。
非煤矿山隐患排查表格
单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地 生产安全事故报告和 县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。 调查处理条例第9条 事故发生单位应当按照政府的批复，对本单位负有事 故责任的人员进行处理。应当认真吸取事故教训，落 实防范和整改措施，防止事故再次发生。 生产安全事故报告和 调查处理条例第32、 33条 尾矿库安全生产标准 化评分办法第8.1条 生产安全事故应急预 案管理办法第14条 生产安全事故应急预 案管理办法第19条 生产安全事故应急预 案管理办法第26、27 条 生产安全事故应急预 案管理办法第29条 安全生产法第69条 安全生产法第33条 安全生产法第33条 职业病防治法第27条 职业病防治法第36条 职业病防治法第21条
单位应当对安全生产状况进行经常性检查；对检查中 安全生产检查和隐 发现的安全问题，应当立即处理；检查及处理情况应 患排查记录档案 当记录在案。 安全生产 记录挡案 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操 违章处理 作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关 规章制度给予处分
安全生产法第38条
尾矿库安全技术规程 第 6.3.4,6.3.5,6.3.6,6 .3.7,6.3.8,6.3.9条
尾矿库安全技术规程 第 6.3.10,6.3.11,6.3.1 2,6.3.13条
尾矿库安全生产标准 化评分办法第5.1条
渗流
尾矿库安全技术规程 第6.5条
防震与抗震
作业现场安全
尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时，必须进行加 固处理；震前应注意库区岸坡的稳定性，防止滑坡破 坏尾矿设施；上游建有尾矿库、排土场或水库等工程 设施的尾矿库，应了解上游所建工程的稳定情况，必 要时应采取防范措施避免造成更大损失；震后应进行 检查，对被破坏的设施及时修复。 夜间作业时，所有作业点及危险点有足够的照明；库 区内的电力线路，按安全规程要求敷设整齐，无乱搭 乱接现象；在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危 险地段，设明显的警示标志； 针对粉尘、高温与低温 、辐射、照度不良等职业危害所采取的措施得到实施 。 单位应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控 和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设 施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥 石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应 急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置 在便于应急时使用的防 洪
非煤矿山安全专项整治必查事项清单
非煤矿山安全专项整治必查事项清单(一)露天矿山重大事故隐患必查事项清单1.地下转露天开采，未探明采空区或者未对采空区实施专项安全技术措施。
2.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
3.未采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。
4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超过设计高度。
5.擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
6.未按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。
7.高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。
8.边坡存在滑移现象。
9.上山道路坡度大于设计坡度10%以上。
10.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。
11.雷雨天气实施爆破作业。
12.危险级排土场。
（二）露天矿山.岩盐矿专项整治必查事项清单1.全员安全生产责任制不健全、安全投入不足；外包施工单位无相关资质，违规转包分包，未与外包施工单位签订安全生产管理协议或协议未明确双方安全生产责任，外包施工单位未纳入发包企业一体化安全管理。
2.未批先建、不按批准的设计施工、发生重大变更不履行报批手续等违法违规行为。
3.建设项目安全设施〃三同时〃制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。
4.安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位。
5.主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。
6.未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。
7.不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。
8.应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。
9.未严格落实动火作业安全审批制度和安全措施，未配齐防火灭火相关设备设施，未落实要害场所防火、防寒、防冻措施。
10.爆破作业未按爆破设计要求进行施工，爆破安全距离不符合《爆破安全规程》规定。
非煤矿山领域安全隐患排查检查表
非煤矿山领域安全隐患排查检查表1. 概述非煤矿山指的是采取非煤炭等矿物为主要采矿目标的矿山。
在这些场所，安全是至关重要的。
为了确保非煤矿山的安全生产，必须定期进行安全隐患排查和检查。
本文档提供了一份非煤矿山领域安全隐患排查检查表，旨在帮助检查人员全面了解和掌握非煤矿山安全隐患的情况。
2. 适用范围本检查表适用于所有非煤矿山的安全隐患排查和检查。
检查内容主要包括以下方面：•物理环境•设备设施•生产场所•作业现场•安全管理制度3. 检查内容3.1 物理环境1.矿山周边是否存在风险隐患，如地质灾害、塌方、泥石流等2.矿山出入口是否设置合理，并且标识清晰3.矿井通风是否符合要求，是否存在二氧化碳中毒等风险3.2 设备设施1.设备设施是否符合安全标准，是否存在安全隐患，如裂缝、变形、破损等2.运输设备是否符合安全标准，是否存在堵塞、脱落、脱轨等风险3.电气设备是否符合安全标准，电气线路是否损坏、老化等3.3 生产场所1.生产场地是否符合安全标准，是否存在爆破、火源等风险2.原材料和成品的储存是否安全，是否存在爆炸、火灾等风险3.生产工艺流程是否合理、稳定，是否存在安全隐患3.4 作业现场1.作业人员是否穿戴相关安全防护装备，是否存在操作不规范、疲劳等风险2.作业现场是否存在火源、易燃物品等安全隐患3.工人出入作业现场是否符合安全要求，是否存在高空坠落等风险3.5 安全管理制度1.矿山的安全管理制度是否完善，是否存在漏洞、待改进处2.安全教育和培训是否到位，工人是否了解相关安全知识，是否存在安全意识淡漠等问题3.是否进行了应急预案演练，是否存在漏洞、需要调整的地方4.非煤矿山的安全隐患排查和检查是一项重要的工作，必须高度重视。
本文档提供了一份详细的安全隐患排查检查表，希望能够对检查人员全面了解和掌握安全隐患的情况有所帮助。
同时，也希望所有非煤矿山的工作人员和管理者始终将安全放在第一位，确保矿山的安全生产。
尾矿库日常检查工作清单
4-3-4
坝肩截水沟
《安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度， 采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录， 并向从业人员通报。《尾矿库安全技术规程》5.3.24尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处
4-3-3
坝面维护
《尾矿库安全技术规程》6.3.10尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。
6.3.13坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。
6.5.4当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑 等异常现象时，可采取下列措施处理：
在渗漏水部位铺设土工布或天然反滤料，其上再以堆石料压坡； 增设排渗设施，降低浸润线。
尾矿库日常检查工作清单
序 号
检杳项目
日常检查清单
责任人
4-2-1
放矿
1•坝前放矿是否均匀；
2.尾矿沉积滩是否均衡；
3•尾矿库干滩长度是否符合要求；
4•库区水位、安全超高是否符合要求；
5•尾矿排放是否冲刷坝体、坝坡；
（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人，下同）
4-2-2
坝体
1.坝体轮廓尺寸有无变形，有无裂缝、塌陷、表面冲刷、蚁穴；
序号
检杳项目
检杳清单
检查依据
应设置截水沟。
7.2.9检查坝面保护设施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护 砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。
4-3-5
坡比
《尾矿库安全技术规程》6.3.2尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回 水要求。尾矿坝堆积坡不得陡于设计规定。
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非煤矿山（尾矿库）行业示范企业安全隐患排查标准清单
委托单位：四川省安全生产监督管理局
编制单位：四川省安全科学技术研究院
示范企业：某某矿业有限公司
2016年 12 月
目录
一、示范企业简介 (1)
二、示范过程概况 (5)
三、示范成果概述 (7)
附表1、企业级安全隐患排查清单
附表2、车间级安全隐患排查清单
附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单
非煤矿山（尾矿库）行业示范企业
安全隐患排查标准清单
一、示范企业简介
某某矿业有限公司是某某集团下属的独立法人公司，公司成立于2007年12月，主营矿山开采、矿产品等。
该某某铁矿采选工程于2007年6月开工建设，2008年12月正式竣工投产，实现年处理原矿270万t/a，年产铁精矿60万t。
公司为了进一步提高资源利用率，选铁厂于2011年开始进行采选扩能建设，经过技改完善，实现年生产铁精粉达到100万吨。
公司现有正式员工800余人。
公司位于某某镇境内，到某某市、成都、昆明等有铁路、公路（含高速公路）相接。
有公路向东15km为成昆铁路的某某站；向南有铁路和公路至某某35km，至某某市113km；至成都*km。
交通条件便利。
四川某某集团的经济类型为民营企业。
某某矿业有限公司下设有综合办公室、供销处、财务部、质管部、安全环保部、矿山等职能部门，矿山下设生技科、采掘工段、破碎工段、选矿工段、维修工段和汽车队，选矿工段下设尾
矿供水班尾矿组负责尾矿库日常运行管理。
企业配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员。
该公司某某尾矿库由某某工程技术有限公司设计，某某特种公司施工。
尾矿库位于选矿厂的南侧100m处的某某沟内，距选矿厂约200m，尾矿库所在的沟狭长，高差大，平均坡度13.7%，汇水面积5.2km2。
尾矿库于2007年6月开工建设，2008年11月经验收合格后投入使用。
某某尾矿库初期坝为堆石透水坝，坝顶标高1618.0m，坝长320m，最大坝高44m，总石方70.4万立方米；坝址处最低标高1574m，尾矿最终淹没线标高1730m，总坝高156m，总库容2295万m3，服务年限约12年。
某某尾矿库排洪系统采用塔-管排洪系统，设在库区沟中心处，排水管总长1287m，共设6座内径5m的框架式溢水塔，1座内径2.5m的窗口式溢水塔。
某某尾矿库采用坝上分散放矿，形成尾矿沉积滩面，每年排放的尾矿量由库容曲线确定堆积坝上升高度，把坝体分成冲击段、准备段、筑坝段、循环有序的进行。
尾矿堆积坝的平均坡度1:5。
某某尾矿库初期坝按四等尾矿库设计，尾矿堆积标高达到1634m时按三等库设计，尾矿堆积标高达到1680m后直至最终堆积标高1730m，均按二等尾矿库设计。
尾矿库现场及其周边环境如图1、图2所示。
尾矿库下游居民共18户，最近的一户民房距离尾矿库坝底轴线延长线的垂直距离仅为10.1m，威龙州尾矿库为“头顶库”。
图1
图2
尾矿库主要危害因素有坝坡失稳及溃坝、洪水漫顶、尾矿泄露和渗流破坏等。
坝坡失稳及溃坝：如果排渗效果不好，可能引起坝体浸润线过高，导致稳定性降低，特别在地震、暴雨影响条件下稳定问题更为突出。
另外，由于施工质量及管理等多种因素影响，尾矿库均存在坝坡失稳及溃坝的风险。
洪水漫顶：尾矿库所处的攀西地区雨季暴雨强度大，山坡陡，常引起山洪暴发，甚至诱发滑坡等地质灾害；由于泄洪排水构筑物破坏、堵塞、库区内发生大的泥石流或岸坡发生滑坡和坍塌等原因从而引发洪水漫顶。
尾矿泄漏：正常情况下，排洪系统的结构强度满足尾矿库堆积至最终高度的要求，但在尾矿堆积厚度逐渐增加的情况下，压力增大，地震、不均匀放矿等情况可能引起构筑物结构破坏，甚至引起库内尾矿泄露。
渗流破坏：由于尾矿库尾矿细粒含量多，渗透性较差，堆积坝达一定高度后，有可能出现坝体浸润线过高，浸润线在堆积坝坡出逸，形成坝坡渗流、管涌、流土等，致使尾矿坝坡面饱和松软直至坝体塌滑。
尾矿坝体与山坡接触地段处理不当也可能发生渗流，排水涵管外壁还可能发生贴壁集中渗流。
随着尾矿库坝体和库水位的不断抬升，渗流控制对于尾矿库的安全运行就显得越发重要。
二、示范过程概况
四川省共有203座尾矿库（含在建和关闭尾矿库），其中，一等库5座，二等库16座，三等库41座，四等及以下140座。
某某矿业有限公司某某尾矿库为二等库，也是安全监管部门重点关注的“头顶库”，具有一定的代表性和典型性。
同时由于前期开展信息化建设项目以某某矿业有限公司为试点提炼企业关键性指标（K指标），故选取某某矿业有限公司为示范企业，开展隐患排查清单的编写工作。
1.建立企业隐患排查标准过程中坚持的原则
隐患排查清单编制总的原则是按照统一样式，对照省级隐患排查标准，结合企业实际个性化的隐患排查清单，每项隐患排查标准内容需明确对应排查部位、排查频次、责任人员。
（1）贯彻落实企业安全生产主体责任的原则。
（2）贯彻落实突出重点，兼顾一般的原则。
（3）贯彻结合工作分工和安全生产责任，落实到岗位、落实到一线的原则。
（4）贯彻分级排查，逐级督查的原则。
（5）根据违反规定的后果严重程度，违反规定求的易发程度，时效性要求，检查的专业能力要求确定隐患排查的层级和频次。
2.建立企业隐患排查标准的过程
（1）派遣专家到某某矿业有限公司仰天窝铁矿实地考察，了解其生产工艺流程，并且跟随班组长、车间主任进行现场安全检查，了解其日常安全检查内容等。
（2）建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制工作组。
（3）制定企业隐患排查标准编制工作计划。
（4）学习隐患排查的法律、法规、规章、文件。
（5）学习省局相关安全隐患排查上报通用标准。
（6）明确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化责任，以标准为基础，总体格式不变。
（7）根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标准、规范，并按专业分工分别编写排查清单，细化隐患排查标准条款，明确排查责任级别和频次。
（8）编制工作组集体讨论隐患排查清单中的相关条款，确认试用版。
（9）与企业安环部就隐患排查清单条款进行讨论、修改。
（10）企业试用隐患排查清单，并根据实际运行结果提出修改意见。
（11）对企业提出的修改意见进行修改，发布隐患排查清单正式版。
（12）日常修订和维护。
三、示范成果概述
隐患排查分三级，即公司级、车间（部门）级、班组
级。
班组级的清单主要包括尾矿供水班尾矿组，清单主要涵盖了尾矿库坝体、库区、排洪系统、安全监测、应急管理等方面，岗位第一责任人为尾矿工；车间级的清单（选矿工段）主要涵盖了班组安全履职情况（安全台账）、尾矿库坝体、库区、排洪系统、安全监测、应急管理等方面，岗位第一责任人为选矿工段长；公司级的清单包括资质证照、安全生产管理机构、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业场所、设备设施等，岗位第一责任人为企业主要负责人、安环部部长、财务部部长、人力资源部长等。
8
附表1、企业级安全隐患排查清单
某某矿业有限公司某某尾矿库安全隐患排查清单（公司级）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
附表2、车间级安全隐患排查清单
某某矿业有限公司某某尾矿库安全隐患排查清单（车间级）
18
19
附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单
某某矿业有限公司某某尾矿库安全隐患排查清单（班组级）
20
21。