关于出差补贴和日常费用报销规定20183月1日起执行
员工因公出差管理规定
员工因公出差管理规定为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定：一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。
特殊情况需乘坐计程车的须经分管领导事先批准。
2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报，不再凭票报销。
特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。
使用（包括驾驶和乘坐）公司车辆的不得报销交通费用。
3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。
二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬座火车或长途汽车。
2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。
3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。
在对方单位驻留期间原则上由对方单位安排食宿（出差前先由公司与对方单位商议确定好），如对方单位无法安排住宿的，按照部门副经理以上不超过200元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用，如实报住宿费用超出上述标准的，必须由总经理审批；如对方单位无法安排用餐的，按20元/餐给予误餐补贴。
三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在省份申请表》，经分管领导批准，可以乘坐飞机。
2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车，但遇到下列情况也允许乘坐飞机：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；（2）特殊情况下经公司领导批准的，如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。
3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。
食宿相关补贴和报销方法参照省内标准。
四、关于到XX子公司出差的特别规定1、到XX子公司出差的申请手续、交通工具及交通费用的报销参照跨省出差的规定。
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
差旅费报销规定(2018)
差旅费报销规定一、目的为加强公司费用管控能力，合理控制费用开支，规范费用报销审批流程，提高费用报销效率，特制订本规定。
二、适用范围公司全体人员三、费用内容员工出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费及相关补贴。
四、报销标准（一）国内差旅费报销标准1、交通费公司员工出差期间的交通费据实报销，但须遵守以下规定：（1）的士：员工晚上加班超过八点半，或因公出差在市内早上八点以前、晚上八点以后乘坐的士费用准予报销，其他时间乘坐的士费用不予以报销；发生跨市（县）的长途的士费用不得超过相应行程的火车、长途大巴的费用。
（2）火车：普快、特快、硬卧、高铁（动车）二等座车票准予报销。
（3）飞机：航程1200公里以上的，经申请，部门负责人审核后，员工可乘坐飞机经济舱；航程不足1200公里，由员工自行购票，按同程高铁二等座票价与飞机票价（不含燃油附加费、机场建设费、保险费）孰低的标准报销，超出部分由个人承担。
（4）轮船：二等舱准予报销。
（5）市内公共交通工具：出差期间，乘坐市内公交车、地铁超过10元的单张车票必须单独列明起止地点；报销公交车定额发票时，必须提供乘车起止地点明细表。
2、住宿费公司原则上要求出差人员入住当地公司下属公司招待所，因其他情形未入住的，经部门负责人审批同意后方可在外住宿。
各公司出差住宿补贴统一遵照本通知执行，按出差到目的地标准进行报销。
住宿费报销限额按天、房间计算，两人共住双人间按一个人的最高标准限额报销。
三人共住三人间时，最高不超过两人合计标准。
国内出差人员住宿报销标准如下3、餐费（1）餐费补贴最高按照限额75元/天（早餐15元，中、晚餐各30元）。
（2）乘坐交通工具为飞机的，起程时间在上午11：00-13：00、下午17：00-19：00期间可享受餐费补贴。
（3）出差期间发生招待进餐费用，不再享受同时点的进餐补贴。
出差期间个人请客聚餐或因私外出办事所支出的与工作无关的费用，一律不予报销。
（4）餐费补贴应与交通发票一同报销。
2018公司报销制度及流程
日常费用报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用报销相关人员的职责范围：1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、完整性负责。
2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。
3.报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。
4.各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。
5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。
第二条日常费用主要包括差旅费、业务招待费、公务交通费、团队建设费、行政费用、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
1.差旅费1.1定义：指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用，包括国内差旅费和国际差旅费。
常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。
1.2费用标准：表一：国内差旅费执行标准表二：国际差旅费执行标准注：除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。
1.3总体报销原则➢在不超出上述标准范围内实报实销。
出差前需要在“钉钉”上提出出差申请，根据系统引导填写相关内容进行提交，系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。
➢出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1.4出差地分类北京、上海、广州、深圳为一类地区；其他省会城市为二类地区；其他非省会城市为三类地区。
公司费用报销规定
公司费用报销规定为进一步完善和规范公司的费用报销管理，适应精细化管理的要求，严格费用支出、杜绝浪费、保证国家财产安全，根据《中华人民共和国会计法》等国家法律法规及参照广新控股集团的费用报销规定，结合我司实际情况，重新修改、制定公司费用报销规定（以下简称：本规定）。
一、总则1.费用报销是指公司员工因日常办公、旅差需要借支、使用公司资金和报账行为。
2.公司实行费用预算管理，各部门严格按照每年度费用预算额度控制支出。
3.本规定适用于公司全体员工，全体员工应共同遵守。
4.费用报销行为必须是与开展业务有关的费用，与公司生产经营无关的费用不得在公司报销。
5.报销人、部门负责人对费用报销行为的真实性和合法性负责，承担因弄虚作假被追究的责任。
6.实行各部门费用报告公开制度。
财会部每月（或每季）按申请人（或业务单元）编制费用开支情况表，报各部门正职领导、集团公司领导及监审部。
二、财务借支规定1.员工因工作需要向公司借款限制在3,000元以内，由部门正职领导签批后到财会部办理借款;超过3,000元以上,经部门正职领导签批后，呈财会部经理和公司主管财务领导批准后,才能到财会部领款。
2.借款人在出差归来或业务办理完毕后，应在出差归来或业务办理完毕后10个工作日内办理报销还款手续；原则上一次借款未还清的，不得再次借款。
3.对于经常出差人员（平均每月出差五次以上）和经常发生现金支出人员，经部门领导和主管财会领导批准，可以酌情申请领用限额备用金，每季度须清算归还一次，有需要可在清算还款后重新办理借款。
4.员工因工作性质变动等原因对备用金不需用时，应在半个月内归还财会部，否则视同挪用公款，追究其相关责任。
因故需要延迟还款期限的，借款人应书面告知财会部延迟还款的原因及还款计划，财会部根据还款计划跟踪。
5.财会部每月清理一次账目，对逾期不还款或不报账者，应立即通知借款人，催还借款；对逾期一个月以上借款，如无延迟还款的原因及还款计划的，将上报公司总经理，以便及时采取措施，减少不必要的损失。
公司差旅费报销规定(2018)有哪些
遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>公司差旅费报销规定(2018)有哪些公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准：1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：岗位省外省内一般地区特殊地区2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销到达目的地住宿费报销标准一般地区凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
2018年出差管理规定
出差管理规定1.目的为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，依据公司总部差旅费管理办法，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。
2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于有限公司全体员工。
2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。
2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。
3.2 出差借款流程：原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。
4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、《费用报销单》、《出差费用统计表》走费用报销流程手续报销出差费用。
5.报销标准差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。
差旅费（除出差补贴费用）报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
5.1 长途差旅费用报销标准5.1.1 A类城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、杭州和西藏。
5.1.2 B类城市：除A类城市以外的其他城市。
5.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容，详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。
部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出差时间，否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。
关于差旅费标准管理规定2018
楼集行〔2018〕08号
关于差旅费标准管理规定
为了规范集团出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写OA“出差申请单”，经审批同意后，方可出差。
2、费用报销需附《出差申请单》，按费用报销标准规定，将费用票据交财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
三、费用标准
1、住宿、伙食、市内交通费用标准
原则上至集团各子公司出差需住员工宿舍，公司食堂用餐。
交通工具乘用标准
①1000公里以内限乘高铁二等座、火车普通硬卧或汽车，1000公里以上
可乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；
②自驾公车出差原则上实报实销，自驾私车出差按照同等标准交通工具
报销。
四、其他
1、在出差过程中因工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经领导签署意见后财务方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票原件作为报销
依据，发票遗失按照实际标准的7折报销。
3、财务部应按照以上规定严格审核，超标一律不予报销。
本制度自2018年6月1日起实行。
请全体员工、财务部遵照执行。
上海楼诚企业发展集团有限公司
2018年6月26日。
2018差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支,提高企业经济效益,结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理.差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用.第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
(一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2。
一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座.如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担.乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3。
出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司差旅费管理，依据财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》及《建工集团负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》,参照《市党政机关差旅费管理办法》、《市建工集团（控股）有限公司差旅费管理办法》及《公司所属单位负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属各单位、直属项目部、再投资单位。
第三条本办法所称差旅费包括国内及国（境）外差旅费。
第四条公司（各单位）综合办公室为差旅费管理的主责部门,负责差旅费的事前审批、预算控制、报销审批以及各单位负责人的差旅费履职待遇等管理。
第五条公司差旅费按照分地区、分级别、分项目的原则，参照政府有关部门发布的差旅费标准、综合经济社会发展水平、市场价格及消费水平等情况制定。
第二章差旅费审批第六条因公出差须经事前审批,各单位综合办公室负责事前审批管理。
因公出国（境）事前审批还需提供外事管理部门的出国（境）批件的复印件作为依据。
（一）公司主要负责人（公司党、政主要领导）出差，须执行领导间互批制度。
公司主要负责人只有一人时，由分管公司综合办公室的副职审批；公司负责人副职出差须报经公司主要负责人批准（公司所属各单位及再投资单位参照执行）。
（二）公司科室负责人(包括科室主持工作副职)出差，须经公司分管领导批准（公司所属各单位及再投资单位参照执行）。
（三）公司部室副职、一般员工出差，须经部室负责人和分管领导批准（公司所属各单位及再投资单位参照执行）。
（四）因会议或培训事宜出差的，事前审批应提供会议、培训通知或邀请函等书面证明。
（五）公司直属项目人员出差须经公司项目部负责人和分管领导批准。
（六）在差旅费审批的同时按照公司（建二字〔2018〕3号）文件要求严格执行请销假制度。
第七条公司按照“预算管理、总量控制”的要求，根据工作需要控制负责人出国（境）次数、天数、地区数。
出差管理规定
出差管理规定第一章适用范围全体员工。
第二章名词解释2.1出差：指由公司派往常驻工作地点以外（不含境外及港澳台）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过壹个月。
1）常驻工作地原则上以劳动合同中签订的工作地为准，因特殊情况员工实际工作地与劳动合同中签订的工作地不一致时，以上级确认为准。
2）在常驻地工作不享受出差津贴。
第三章管理规定（一）出差安排原则及类别划分1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。
2、出差级职划分说明:经理级以下，经理，总监，董事长3、各职级对应岗位的确认以公司发文为准。
（二）出差地区类别分为三类，具体如下：（三）出差申请、报销1、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。
2、出差费用报销，参照公司财务费用报销相关规定执行。
（四）差旅费报销标准公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
差旅费报销具体标准如下：1、往返路费标准往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、往返机场/车站交通费）。
往返交通工具的使用标准如下：往返路费标准说明：（1）以上标准为使用上限，不得超标准使用，超过标准部分费用不予报销，由责任人自行承担。
（2）在出差地距离400公里以内，或通过动车4小时内可到的，总监级以下不允许乘坐飞机（包含机场建设费及燃油附加税等费用后机票价格低于动车价格的除外）。
（3）火车行程在12小时以上的，可以乘坐飞机。
（4）火车票价等于或高于机票价格的（含机场建设费等附加费用），可以乘坐飞机。
（5）紧急或特殊情况确实需要乘坐飞机出差的，需出差人所在中心总监/公司总经理审批同意，谁审批，谁负责，审批人应严格控制特殊出差的次数，每位审批人全年审批同意的特殊出差不能超过3人次。
单位出差补助标准2018
单位出差补助标准2018随着经济的快速发展和全球化的进程，单位出差已经成为工作中常见的事情。
为了规范单位出差补助标准，更好地保障员工的权益，单位需要对出差补助标准进行详细的规定和说明。
下面将对单位出差补助标准2018进行详细介绍。
首先，单位出差补助标准包括交通补助、食宿补助和其他补助三个方面。
对于交通补助，一般是根据出差地点的远近来确定，通常以火车、飞机、汽车等公共交通工具的票价为衡量标准，员工出差所产生的交通费用将由单位报销。
而对于食宿补助，一般是根据出差地点的消费水平和出差天数来确定，单位将按照一定的标准给予员工食宿费用的补助。
此外，其他补助包括通讯费、杂费等，单位也会根据实际情况进行相应的补贴。
其次，单位出差补助标准需要根据当地的物价水平和经济发展水平进行灵活调整。
不同地区的物价水平和经济发展水平存在差异，因此单位出差补助标准也应该因地制宜，不能一刀切。
在制定出差补助标准时，单位需要充分考虑当地的实际情况，确保员工出差期间的生活水平得到保障。
再者，单位出差补助标准的执行需要严格按照规定进行，不能有偏差。
单位应当建立健全的审批制度和报销流程，对员工的出差行为进行严格管理和监督，确保出差补助的合理性和规范性。
同时，单位也应当建立健全的考核机制，对出差补助的执行情况进行定期检查和评估，及时发现和解决问题，确保出差补助标准的执行效果。
最后，单位出差补助标准的制定和调整需要充分征求员工的意见和建议，形成合理的制度。
员工是单位的主体，出差补助标准的制定和调整应当充分尊重员工的意见和建议，形成科学合理的制度。
单位可以通过员工代表大会、问卷调查等形式，征求员工对出差补助标准的看法和建议，从而形成更加贴近实际和符合员工利益的制度。
总之，单位出差补助标准2018是单位管理中的重要内容，对于员工的出差行为和生活保障具有重要意义。
单位需要根据当地的实际情况，合理制定和调整出差补助标准，确保员工出差期间的权益得到保障，提高员工的工作积极性和满意度。
费用报销管理规定(2018年版)
费用报销管理规定(2018年版)费用报销管理规定（2018年版）第一章总则第一条为加强成本费用的管理，规范公司费用报销，保证费用发生的真实性、合法性、准确性和完整性，有效防范各种经济风险，杜绝舞弊行为，根据国家法律法规及公司管理制度，特制定本规定。
第二条本规定所指的费用是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。
第二章基本规定第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理的基本规定，严格按照规定的审批权限、审批流程执行。
严格控制大额现金支付，对单项单笔超过30,000元的支出（培训、采购等），原则上只能通过公对公转账结算，特殊情况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字同意后，才能支付现金。
第四条对费用报销的原始凭证要求。
费用报销时必须填制或取得原始凭证，原始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他有关文件资料等。
（一）：必须是符合国家财务制度规定的、财政监制或者税务监制的收款收据，必须加盖专用章，收据加盖财务专用章，红章的字迹须清晰完整。
不符合规定的或者不能取得不得报销。
现行在用的主要包括：1.增值税公用（三联版、六联版）；2.增值税普通（二联版和五联版、电子、卷票，代码调整为12位）；3.通用机打（千元版、万元版）；4.通用定额；5.出租车；6.景点等门票（加盖全国统一的监制章和专用章的门票才属于）；7.火车票；8.火车票退票费报销凭证（铁路部门自制的）；9.航空运输电子客票行程单（民航总局官网查询真伪，机票退票费正常开具）；10.机动车或二手车销售统一；11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取得的完税凭证。
根据最新相关规定，增值税必须满足如下要求：1.购买方名称和纳税人识别号，必须完整准确，不克不及有错漏，也不克不及多字；2.票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次内，必须包括正确的商品和服务税收分类编码简称，没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定的，不得报销；3.内容应按照实践购买的商品或服务开具，公司不接受以“办公用品”、“生活用品”、“食物”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具的，如果商品种类较多，可以接受汇总开具的增值税，并附从防伪税控系统中开具的明细清单。
出差管理方案计划章程制度方案计划
制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日出差管理制度1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。
2.范围本规定适用于所有员工。
3.术语3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。
3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。
3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。
3.4 出差地区分类:一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。
4.职责4.1 公司总经理负责本制度的批准。
4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。
4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。
4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。
5.出差的申请与审批5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。
5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。
短程出差由部门经理级批准。
（下文简称“权限主管”）。
2018年差旅费报销制度
差旅费报销制度一、目的为了标准差旅费的治理，有效操纵差旅费用支出，完善报销制度，本着合理、节约的原那么，依照公司实际情形，制定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各类交通工具费及附加费用、住宿费、油花费等。
三、报销要求1、依照公司规定的差旅费标准执行，用公司专用的差旅报销单粘贴单据，报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴，且必需整齐标准、内容详细、真实，原始单据清楚可见。
2、不在差旅补助范围内的单据，不许诺同时报销，另行粘贴费用报销单，不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税一般发票也要分开粘贴，单据请妥帖保管，凭据报销一概实销实报，发觉弄虚作假一概重办不贷。
3、所有报销费用2个月内必需报销完毕，过时不予以报销。
四、出差制度细那么一、出差人员必需事前认真填写《出差申请单》，如有出差同行人必需写明姓名、缘故，经部门主管批准后方可出差。
二、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊缘故或情形转变需改变线路、天数、人数、交通工具的，需经部门主管审批后方可报销。
3、出差期间天天要在工作群内主动汇报居住地及工作情形及造访了那些客户等。
由部门领导考核结果，签署考核意见。
六、交通费补助标准一、出差人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。
未按规定品级乘坐交通工具的，超支部份自理。
二、销售人员出差，乘坐市内公交或出租车等交通工具的，封顶200元/人.月，超过规定标准部份自理。
3、一样情形下只能乘火车、动车、汽车，出差路途较远或任务紧急的，需经部门领导批准后方可乘坐飞机，未经部门主管批准乘坐飞机的，一概不予以报销。
乘坐火车持续搭车时刻超过12小时的，可购同席卧铺票。
出差人员乘坐交通工具如下表：七、住宿补助标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择平安、经济、便利的宾馆住宿。
住宿费按规定标准凭据报销，住宿费低于规定标准的按实报销，节余部份不发给个人。
实际住宿费超过规定标准部份自理，无住宿发票的，一概不给予报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。
二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。
（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
（3）住宿费标准以标准间（双人间）/天计算，多人同行的，应避免单人住宿；住宿费发票上需注明合住人，其他杂项不予报销。
四、工作餐补贴：工作餐费是指给予员工工作需要加班或出差期间吃饭费用给予的补助费用。
五、出差生活补助费：出差生活补助费是给予员工在出差期间日常生活的补助费用。
凡到无锡市以外的异地出差自然天数一天（不含一天，即当天返回不算）以上的，可申请50元/天的生活补助费，出差10天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差20天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休，放弃调休的视为自愿放弃休息，不作为加班另计工资。
出差回公司当天车票时间为13点前需到公司上班，否则视为调休一天。
13点后当天可直接回家休息。
出差生活补助费计算天数方式为：出发时间在11:00前算1天，11:00以后算半天，到达公司11:00前不算，11:00--17:00算半天，17:00以后算1天。
例1：2017年2月23日上午9点从无锡前往出差地，2017年2月25日下午13:30返回到无锡，该员工出差天数为2.5天（23日算1、24日算1天、25日算0.5天），2月25日13:30到达无锡本地下车后可不用到公司上班，直接手机考勤系统远程打卡后回家休息（各项时间点均已长途交通工具的上下车时间为准）。
例2：2017年2月25日上午10:30离开无锡前往出差地，2017年2月26日中午12点到达无锡，该员工出差天数为1.5天（25日算1天，26日算0.5天），26日到达无锡后需回到公司上班，否则视为调休一天（各项时间点均已长途交通工具的上下车时间为准）。
注：（1）无锡市内出差的，不享受出差生活补助费。
（2）到无锡市以外的异地出差当天返回的无锡市的，出差生活补助费为25元/天。
六、出差在途、出差加班计时、平时加班计时的规定：1、前往出差现场的在途时间，超过正常工作时间部分，不能作为加班计时，但可申请超出时间部分的餐费补贴，在途期间同样需要上下班打卡考勤。
（特注：周日或法定节假日在无锡市以外的异地工作岗位加班的，可申请当天餐费补贴及生活补贴并按照实际加班时长申请相同时长的调休。
）2、请出差人员合理高效安排出差现场工作，一般情况下，出差现场不安排加班，需要加班的，需向部门经理做出电话申请，在获得加班批准后方可安排加班，并在工作结束离开工作岗位时在考勤软件中签退（签到及签退必须是在工作岗位现场，不得在前往工作现场或返回酒店途中做签到或签退）。
出差地加班不计加班时长，但按照本规定中相关条款申报出差生活补助费。
3、在本公司需要加班的，需在离开工作岗位时签退，否则不计为加班（包括正常上下班在内，每人每月超过三次未打卡考勤且又未书面做出未打卡说明的，超出部分将视为旷工处理），加班延时到18:00以后的可按照本规定中相关条款申请餐补。
七、出差期间、平时加班期间不予报销的费用：1、公司员工参加公司指派到供应商、客户或其他机构组织出差工作的，由对方提供食宿的或本单位已包含餐饮住宿项目的，住宿费及餐费不予报销。
2、公司员工在供应商、客户或其他机构组织出差期间自主招待他人产生的费用，由员工本人承担，本公司不予报销（由主管部门经理获批准的除外）。
3、员工出差期间办理个人事务，如回家探亲等，其个人费用本公司不予报销。
4、平时加班期间本公司已提供餐饮的，加班餐补不予报销。
八、报销规范：1、出差员工应于差旅结束回公司后一周内提交《费用报销单》及所有相关有效票据。
2、出差期间发生的购买工作需要的耗材物品等，应单独填写《费用报销单》，并同时填写费用明细表，提交给主管部门经理逐级审批。
3、原则上遗失票据的一律不予报销，确实需要报销的，必须书面说明（证明人签字）并提交部门经理审批后，方可凭审批后的书面说明报销。
4、出差员工如在差旅行程结束后30天未还清借款，或1个月内有连续3笔借款未报销的预支款项，其再次出差的借款申请将不予通过；同时公司会依据其超期借款金额，从员工当月工资中一次性扣除，当月工资不足扣除部分，从员工以后月份工资中扣除，直到扣完为止。
九、不予报销的差旅费用：凡与出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销。
公司严禁任何人用任何手段，谋取个人私利，如在规定额度内虚报住宿费，虚开通讯费、出租车费发票等。
此外，公司对个人娱乐活动以及其他个人费用也不予报销，如下所示：●个人娱乐活动●报纸，糖果，杂志和书刊●酒店宾馆房间内的收费电视节目●健身房，壁球，高尔夫，桑拿以及其他体育/健身俱乐部费用●影剧院门票，展览，参观博物馆，长途汽车旅行等。
●其他个人费用●机票、车票附加的各类保险●个人装饰，例如化妆品，修指甲，剪发，卫生用品，按摩，美容沙龙的费用，明信片，文具、礼品●超重行李（由非公物所导致的超重）●信用卡滞纳金，其它信用卡费用或年费，信用卡手续费●洗熨和干洗●小费●迷你酒吧和用餐费●飞机升舱费●酒店会员俱乐部费用●配偶费用●交通或停车违规罚款●医疗费，例如在药店柜台购买的感冒、止痛等药物及治疗费。
十、日常零星费用报销管理规定基本原则：（1）报销宗旨：基于真实、合理的公务活动、取得符合国家法律及公司规章的原始单据、依照公司规定的审批流程审批。
实报实销。
（2）报销范围：因公发生的日常业务费用。
包括：工作餐费、市内交通费、手机话费、办公用品、招待费、会议费、培训费、服务咨询费、租赁费等。
1、工作餐费：包括工作延时工作餐费、与协作单位工作餐费。
（1）由公司支付的工作日工作延时超过18：00或节假日工作满4小时逢午餐、晚餐时，员工可享受工作餐。
工作餐上限标准早餐10元/人*天、午餐20元/人*天、晚餐20元/人*天。
凭工作所在城市餐费或食品发票限额内实报实销，发票日期应为延时工作当日或之后。
（2）工作中与协作单位、合作伙伴计划好的业务活动或团队建设活动发生的工作餐费，需说明情况与报销单一起提交审批。
2、详见本规定第二条。
3、部门办公用品报销，由部门经理逐级审批，报销时需提供相关支持文件，如：购物明细小票、采购清单。
4、工程材料费用报销，需提供相关支持文件，如：购物明细小票、采购清单、合同或协议等。
一次性购买工程采购耗材大于人民币2000元，需通过部门经理同意后与卖方签订“采购合同”后由公司统一安排付款。
十一、不予报销的日常费用规定如下：公司只允许报销与公务活动有关的，符合公司政策要求的费用，不报销基于个人原因、个人过错而发生的，或公司明确不鼓励发生的各种费用，包括但不限于以下事项：1、基于个人原因，并以员工个人名义表达个人感情为主而发生的员工间的馈赠、宴请等类似费用。
包括生产，生日，老板日，秘书节，圣诞节，葬礼，离职，感谢，疾病等，表示一名员工对另一员工的感激，庆祝或同情所购的贺卡，鲜花或礼品。
2、交通或停车违规罚款。
3、个人美容、美发、按摩；信用卡过期利息及罚金。
4、公司配发的电脑及其他个人物品及财产的丢失。
十二、报销单据规范及发票管理办法：（一）报销单据规范报销单填写要求：1、员工必须真实、完整地填写报销单及费用明细表所要求的各项信息。
2、一份完整的报销单包括：首页报销申请单及费用明细表（要求打印的）、原始发票、相关付款支持文件。
3、员工应保证报销费用内容和金额与所附发票相符。
4、员工填写费用报销单时，应按发票日期先后顺序填写，发票粘贴顺序与填写顺序保持一致，否则退回重新填写，直至符合本要求为止。
5、禁止拆单报销。
即，报销入同一个费用科目，同一个项目下或非项目的费用，员工在填写报销单时须将已经获得的发票填写在一张报销单下报销，不可以拆分若干张报销单报销。
如果费用计入不同的项目或部门，可以按项目和部门分别提交报销单。
报销提交的时间要求：1、差旅报销应于差旅结束日起，报销应于费用发生日或发票取得日起一周内提交费用报销申请（除一次报销金额小于等于100元的情况）。
2、费用报销期限最长不超过三个月（以发票日期为准），超过三个月的费用将不予报销。
特殊情况申请报销的，员工需说明原因，并附直接经理和主管的部门经理批准申请说明方可报销。
3、单笔报销单金额小于等于人民币100元时，暂时不能提交审批，鼓励员工费用累计大于100元后提交报销。
如该员工在这个项目或部门不会再发生其它费用，且费用累计不足100元已近三个月，员工可向财务提交报销单。
4、财务每月截止收单时间是每月24日中午12点。
报销单及发票粘贴要求：1、报销单及发票应使用固体胶水或曲别针，不要使用订书钉等；2、发票按费用内容及时间顺序平整粘贴，建议方法梯形向左错位粘贴；3、不要将不同内容的发票混在一起粘贴；4、注意避开发票金额和税务监制章粘贴；5、发票可粘贴在一张A4纸的正面，请不要将发票粘贴在纸张背面；6、第一页报销单打印出来员工本人要签字，不能粘贴任何发票；7、一份报销单后只能粘贴相对应的报销发票，不要将多份报销单的发票粘贴在一起；（二）发票管理办法发票准则：1、公司费用报销（支付）时应提供国家正式税务发票，即，应取得符合中国税法规定的由中国税务机关监制的发票，普通单位及其它组织或个人出具的收据不予报销或支付，非盈利性社会团体或其它政府有关部门因征收行政事业性费用而出具的带有财政监制章的收据及招投标过程中产生押金保证金收据除外。