IATF16949 年度内审审核方案

IATF16949体系内部审核实施计划

XXXXXX有限公司201X年质量管理体系内部审核实施计划IATF16969：2016编制：审核：批准：体系部2019年7月20日XXXXXXXXX有限公司一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。

2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。

九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。

十一、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。

IATF16949体系内部审核实施计划

XXXXXX有限公司201X年质量管理体系内部审核实施计划IATF16969：2016编制：审核：批准：体系部2019年7月20日XXXXXXXXX有限公司一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。

2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。

九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。

十一、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。

IATF16949年度内部审核计划

Year No: 2020管理体系年度内部审核计划■ IATF16949:2016■ ISO 9001：2015QC080000：2015ISO 14001:2015拟制高和均审核批准品管部2020年1月10日一、审核说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3二、内部审核员资格及审核组成员┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4三、质量管理体系内部体系/过程/产品审核规划┈┈┈┈┈┈┈ 5四、体系审核计划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6五、过程审核计划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7六、产品审核计划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8一、审核说明1审核目的为确保质量和有害物质管理体系持续有效运行，使其充分符合ISO9001、IATF16949标准的要求，开展相应的审核活动，评价本厂质量管理体系是否有效，是否需要采取纠正及预防措施。

2审核依据2.1IATF16949:2016汽车生产件及服务件组织的质量管理体系要求；2.2GB/T19001:2015 质量管理体系要求；2.3公司质量管理体系文件；2.4公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；2.5顾客、供方等相关方的要求。

3审核范围3.1XXXXXXXXX制造所涉及的所有过程，包括体系审核、产品审核、过程审核；3.2审核场所：XXXXXXX有限公司所有部门、有关过程。

4审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质人员。

5审核频次5.1结合过程的复杂程序、质量管理体系的成熟度、区域存在的问题，原则上每年进行一次（间隔12个月）内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划安排。

5.2当内/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理代表提出增加审核频次；6审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划；7审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门7.1内审报告和不符合报告，做为管理评审的输入，提交管理评审；7.2内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

IATF 16949 年度内部审核方案

（2017）年度内部审核方案一.QMS质量管理体系审核
二.制造过程审核
三.产品审核
注：
1) 审核员应经培训合格，并由总经理授权。

2) 审核组长负责编制审核计划。

3) 审核采用提问和交谈、查阅文件和记录及相关资料和凭证，观察现场实际作业方法等，
采取抽样的方法搜集质量管理体系运行的客观证据，并做好审核记录。

4) 不合格的发生责任部门，应在10个工作日内提交纠正措施计划，在30个工作日内完成
纠正措施的实施并提交结果。

5) 审核组在接到提交的纠正措施后3个工作日内进行验证不合格的根本原因是否得到解决，
6) 为保证审核对工作提升的促进，针对每个审核发现的不符合项，要求审核组针对措施的
实施和整改效果进行2~3次的持续性验证，力争使问题在根本层面上得到有效和彻底的解决。

编制：审核：：批准：
日期
附表1：QMS质量管理体系审核
附表2：制造过程审核
附表3：产品审核。

IATF16949内部审核方案

QR9.2-01 NO.20202020年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016编制：审核：批准：品管部2020年10月25日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：1.审核范围：SMT贴片加工。

包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： SMT车间，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经内部组织接受相关培训的合格审核员《合格内审员名单》。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。

九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。

十一、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。

IATF16949年度内审计划20个过程

4、审核时间
安排在6月
5、审核过程和部门
各部门和全过程，具体见下表
序号
MP1
MP2
MP3
MP4
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9
SP10
COP1
COP2
COP3
COP4
COP5
COP6
过程
名称
经营管理与策划
管理评审
内部审核
改进
人力
资源管理
设备
管理
文件
控制
记录
管理
采购
和供应商过程
监视和
2020年度内部审核计划
1、审核目的
检查本公司质量体系是否能按要求提供质量保证，检验质量活动和有关结果是否符合规定要求,确保质量管理体系运行持续有效。
2、审核性质
内部质量体系审核。
3、审核依据
IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求，规范，相关方的要求、法律法规、标准等
测量设备
顾客财产管理
仓库资源管理
产品监视和测量
不合格品控制
合同
评审
产品质量先期策划
生产
过程
交付
客户投诉
客户
满意度
归口部门
高层
高层
管代
品管部
综合部
工程部
品管部Байду номын сангаас
品管部
综合部
品管部
综合部
综合部
品管部
品管部
业务部
工程部
生产部
业务部
品管部
业务部
编制/日期：审批/日期：

IATF16949审核方案

成品抽检合格率小于目标值
外部绩效
交验合格率小于目标值
交验合格率等于目标值
交验合格率大于目标值
0公里PPM大于目标值
0公里PPM等于目标值
0公里PPM小于目标值
产品关键程度
安全件
功能件
一般件
制造过程审核
制造过程风险
独家供货产品生产过程失效造成客户停线
过程失效造成不能按时交付
过程失效造成只能分批交付
内部绩效
上年度过程审核评为C级
上年度过程审核评为B级
上年度过程审核评为A级
外部绩效
顾客二方过程审核评为C级
顾客二方过程审核评为B级
顾客二方过程审核评为A级
制造过程的关键程度
关键过程
重要过程
一般过程
体系审核
体系风险
质量管理体系策划时，遗漏了标准或顾客的要求，不充分。
按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜
体系充分，文件适宜，但过程执行无效率
www55topcom好好学习社区iatf16949审核方案审核类型项目评分标准产品审核产品风险两年内刚量产产品34年内量产产品年以上产品接受过批量退货接收过小于10件的退货未接受退货接受过该产品书面投诉接受过非书面投诉未接受投诉内部绩效工序废品率小于目标值工序废品率等于目标值工序废品率大于目标值成品抽检合格率大于目标值成品抽检合格率等于目标值成品抽检合格率小于目标值外部绩效交验合格率小于目标值交验合格率等于目标值交验合格率大于目标值公里ppm小于目标值产品关键程度安全件功能件一般件制造过程审制造过程风险独家供货产品生产过程失效造成客户停线过程失效造成不能按时交付过程失效造成只能分批交付内部绩效上年度过程审核评为c上年度过程审核评为b级上年度过程审核评为a德信诚培训网更多免费资料下载请进

IATF16949内审方案(体系+过程+产品+顾客特殊要求)

质量管理体、xxx、xxx（根据实际情况，从这些内审员中进行挑选）
年月过程名称
C1 市场营销
C2 产品开发
C3 产品制造
C4 客户服务
M1 内部审核
M2 管理评审
M3 纠正措施
S1 文件控制
S2 记录控制
S3 基础设施管理
S4 采购与供应商管理
S5 监视和测量设备管理
本文档还包含以下内容（平台未显示）： 1、顾客特殊要求抽样 2、制造过程审核方案 3、产品审核方案
S6 生产设备管理
S7 标识与可追溯性管理
S8 不合格品管理
S9 仓储管理
2021年1月份 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
2022年1月份 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
2023年1月份
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
注：每年年底质量部经理依据当前的体系运行情况，对内审方案进行评审，并在适当时进行更新与调整，当出现下列情形时，应增加审核的频次：
a．质量管理体系发生重大变化时及重大风险时； b．产品质量或可靠度有重大异常发生时； c．当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时（如：顾客抱怨、大额索赔、投诉件数超出质量目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时）
编制/日期： xxxxx 2021.01.01
批准/日期：xxxxx 2021.01.01

16949质量管理体系年度审核计划

16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 ISO/TS 16949 标准的要求，持续有效地运行，不断提高产品质量和管理水平，特制定本年度的审核计划。

通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。

二、审核范围本次审核涵盖公司与质量管理体系相关的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验检测、销售服务等。

三、审核依据1、 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。

2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

3、相关的法律法规和客户要求。

四、审核频次和时间安排1、内部审核计划进行两次内部审核，分别在上半年和下半年进行。

第一次内部审核定于具体时间 1，为期X天。

第二次内部审核定于具体时间 2，为期X天。

2、管理评审管理评审每年进行一次，定于具体时间 3，为期X天。

3、外部审核第三方认证机构的监督审核预计在具体时间 4进行，具体时间以认证机构的通知为准。

五、审核组成员审核组组长：组长姓名审核组成员：成员姓名 1、成员姓名 2、成员姓名3……六、审核内容和要点1、质量管理体系文件的符合性和有效性检查质量手册、程序文件、作业指导书等文件是否符合 ISO/TS 16949 标准的要求。

审核文件的更新和修订情况，确保文件的及时性和有效性。

2、管理职责评估高层管理者对质量管理体系的重视程度和支持力度。

审查质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。

3、资源管理检查人力资源的配备、培训和考核情况。

审核设备设施的维护保养和管理情况。

4、产品实现过程设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证和确认。

采购过程的供应商管理、采购控制和进货检验。

生产制造过程的工艺控制、生产计划、过程检验和标识追溯。

检验检测过程的检验标准、检验设备、检验记录和不合格品控制。

5、测量、分析和改进内部审核和管理评审的实施情况。

16949认证年度审核工作方案

16949认证年度审核工作方案一、审核目的为了确保公司的质量管理体系持续符合 IATF 16949 标准的要求，提高公司的质量管理水平，保证产品和服务的质量，特制定本 16949 认证年度审核工作方案。

二、审核范围本次审核涵盖公司所有与质量管理体系相关的部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产、销售、售后服务等。

三、审核依据1、 IATF 16949 标准2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等3、适用的法律法规和客户要求四、审核组组成审核组长：＿____审核组员：＿____、＿____、＿____五、审核时间安排1、审核计划制定：具体日期 12、首次会议：具体日期 23、现场审核：具体日期 3 具体日期 44、审核组内部会议：具体日期 55、末次会议：具体日期 6六、审核内容及方法1、管理职责审查公司质量方针和质量目标的制定、分解、落实和考核情况。

检查公司高层管理者对质量管理体系的重视程度和参与情况。

核实质量管理体系策划的有效性。

2、资源管理评估人力资源的配备、培训和考核情况。

审查设备设施的维护、保养和管理情况。

检查工作环境的控制和管理。

3、产品实现审核产品设计开发过程，包括策划、输入、输出、评审、验证、确认等环节。

检查采购过程，包括供应商的选择、评价和控制，采购产品的验证等。

监督生产过程的控制，如工艺文件的执行、特殊过程的确认、标识和可追溯性等。

验证销售和售后服务过程，包括顾客沟通、顾客满意度调查和处理顾客投诉等。

4、测量、分析和改进审查监视和测量设备的管理和校准情况。

检查内部审核和管理评审的实施情况。

评估不合格品的控制和纠正预防措施的有效性。

分析数据分析的应用和持续改进的情况。

审核方法主要包括面谈、查阅文件和记录、现场观察等。

七、审核前准备1、审核组长编制审核计划，明确审核的目的、范围、依据、时间安排、审核组成员分工等，并经管理者代表批准。

2、审核组成员熟悉审核依据和审核任务，编制审核检查表。

IATF16949内部审核方案范例

日期2017年度2018年度2019年度7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）调整原因：□过程更改、□内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□其它。

调整具体情况概述：□未调整、□调整□未调整、□调整□未调整、□调整日期2018年度2019年度2020年度□未调整、□调整□未调整、□调整□未调整、□调整描述人（管理者代表）/日期：日期2018年度2019年度2020年度2018年度2019年度2020年度□未调整、□调整□未调整、□调整□未调整、□调整产品审核方案体系审核方案□有效，□无效□有效，□无效□有效，□无效调整原因：□过程更改、□内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□其它。

调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：日期□有效，□无效□整体有效；□整体无效无效说明：________________________________。

2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：调整原因：□过程更改、□内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□其它。

调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：8、审核方案有效性评审结论及会签：过程审核方案签名/日期：□整体有效；□整体无效无效说明：________________________________。

2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：□有效，□无效□有效，□无效□有效，□无效□有效，□无效□有效，□无效签名/日期：□整体有效；□整体无效无效说明：________________________________。

2020年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：7.1体系审核7.3 产品审核7.2过程审核日期：2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：□有效、□无效日期：2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：□有效、□无效2020年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：□有效、□无效签名/日期：9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。

IATF16949质量体系内部审核方案

S4供应商开发管理
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S5不合格品控制
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S6设备和设施管理
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S7模具和工装管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S8测量设备管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S9检查和试验
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
IATF16949质量体系内部审核方案
1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与IATF16949：2016质量管理体系的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
S10产品库存管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M1策划管理过程
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M2沟通管理
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M3事业计划制定及管理评审
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M4审核管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M5纠正和预防措施
Ｏ
Ｏ
该过程较成熟
注塑
Ｏ
Ｏ
该过程较成熟
吹塑
Ｏ
Ｏ
该过程建立时间较短，不够成熟
组装
Ｏ
Ｏ
Ｏ
该过程较成熟
注：“Ｏ”表示在对应日期栏目内实施审核。

16949体系年度审核的策划与执行

16949体系年度审核的策划与执行在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想保持高质量的产品和服务，建立和维护有效的质量管理体系至关重要。

ISO/TS 16949 体系作为汽车行业广泛认可的质量管理标准，对于确保企业满足客户需求、提高产品质量、增强市场竞争力具有重要意义。

而年度审核则是对这一体系运行有效性的重要检验和持续改进的契机。

一、年度审核的策划（一）明确审核目标年度审核的首要任务是明确审核目标。

这包括评估体系是否符合ISO/TS 16949 标准的要求，是否有效地实现了组织的质量方针和目标，以及是否在持续改进方面取得了进展。

明确的目标有助于为审核工作提供清晰的方向和重点。

（二）确定审核范围审核范围应涵盖组织的所有与质量管理体系相关的活动、过程和场所。

这包括但不限于设计开发、生产制造、采购、销售、售后服务等环节。

同时，还应考虑到与外部供应商和合作伙伴的接口。

（三）制定审核计划审核计划是年度审核的重要指导文件。

它应详细列出审核的时间安排、审核组成员的分工、审核的流程和方法等。

审核计划应具有合理性和可行性，充分考虑到组织的生产经营特点和业务流程，避免对正常生产经营活动造成不必要的干扰。

（四）组建审核组审核组成员应具备丰富的质量管理知识和审核经验，熟悉 ISO/TS 16949 标准和组织的业务流程。

审核组长应具有较强的组织协调能力和决策能力，能够带领审核组顺利完成审核任务。

在组建审核组时，还应考虑审核员的独立性和公正性，避免审核员与被审核部门存在利益冲突。

（五）准备审核文件审核前，审核组应准备好相关的审核文件，包括审核检查表、审核记录表格、不符合项报告表格等。

审核检查表应根据审核标准和组织的实际情况制定，详细列出审核的要点和检查方法。

审核记录表格应能够清晰地记录审核过程中的发现和证据。

二、年度审核的执行（一）首次会议在审核开始时，应召开首次会议。

会议由审核组长主持，审核组成员、被审核部门的负责人和相关人员参加。

IATF16949 年度内审审核方案

产品别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2408011AG14制动鼓
●
1028E2A轮毂
●
1022E4F2C制动鼓
●
2408011-M15-02制动鼓
●
130C轮毂
●
1028E2A制动鼓
●
3、过程质量审核
1.目的：
对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。
2．审核依据：
2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；
编制：审核：批准：日期：
20**年度审核方案
编号：HY-JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
1.审核目的：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核的依据：
2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。
4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。
4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。

IATF16949年度内审审核方案

一.内审目的二.内审范围内审将覆盖整个质量管理体系，包括各个质量管理过程、程序、文档和相关人员。

三.内审流程1.内审准备a)确定内审周期和计划，安排内审小组成员；b)确定内审目标、范围和标准；c)汇总相关文件和记录，准备审核程序和问题清单。

2.内审执行a)审核程序：-随机选择部门和过程，进行文件审核，包括质量手册、程序和记录；-实地考察，观察工作情况，并与相关人员交流；-验证各个环节的实施情况，检查是否符合标准要求；-记录发现问题和不符合项，并与相关人员讨论。

b)问题解决：-针对发现的问题和不符合项，提出改进意见和建议；-协助相关部门解决问题，确保改进措施的有效实施。

3.内审报告a)编写内审报告，包括内审发现问题、不符合项、改进意见等；b)报告提交给相关负责人，要求负责人对不符合项和改进意见进行回复。

4.内审跟踪a)随时跟踪不符合项的整改和改进措施的执行情况；b)定期进行进展评估，确保改进措施的有效性；c)确保内审问题得到解决，并在下一次内审中进行验证。

5.内审总结与改进a)根据内审结果，总结评估质量管理体系的有效性；b)基于内审发现的问题和改进意见，制定改进计划；c)向相关部门提供改进建议，推动质量管理体系的持续改进。

四.内审计划内审将按照以下计划进行：-第一季度：审查质量手册、程序文件，评估实施情况；-第二季度：实地考察，观察工作情况，检查符合性；-第三季度：问题解决，推动改进措施的实施；-第四季度：内审跟踪和总结，制定下一年度改进计划。

五.内审要求1.内审小组应包含具备相关专业知识和经验的成员；3.内审结果应及时反馈给相关负责人，并跟踪改进措施的执行情况；4.内审报告和相关记录应保存备查。

结束语本年度内审审核方案将确保公司的质量管理体系的有效性和持续改进，并为公司提供提升质量管理能力的机会。

通过科学的内审流程，及时发现和解决问题，不断提高质量管理水平，使公司在市场竞争中脱颖而出。

IATF16949--年度内审审核方案教学提纲

1．审核目的：
通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有
效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。
6.审核安排
时间
产品别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2408011AG14制动鼓
●
1028E2A轮毂
●
1022E4F2C制动鼓
●
2408011-M15-02制动鼓
●
130C轮毂
●
1028E2A制动鼓
●
3、过程质量审核
1.目的：
对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
6.审核安排
时间
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
●
C2
●
C3
●
C4
●
C5
●
S1
●
S2
●
S3
●
S4
●
S5
●
S6
●
S7
●
S8
●
S9
●
S10
●
M1

16949年度审核方案

16949年度审核方案一、审核目的1、确认公司的质量管理体系是否符合 IATF 16949 标准的要求，并持续有效运行。

2、评估质量管理体系在实现公司质量目标方面的有效性。

3、发现质量管理体系中存在的问题和不足，为持续改进提供依据。

二、审核范围1、涵盖公司所有与汽车产品相关的过程和活动，包括设计开发、生产制造、销售服务等。

2、包括公司的各个部门，如研发部、生产部、质量部、采购部、销售部等。

三、审核依据1、 IATF 16949 标准及其相关的法律法规。

2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

3、客户的特定要求和合同约定。

四、审核组成员1、审核组长：＿____2、审核员：＿____、＿____、＿____五、审核时间安排1、首次会议：具体日期和时间介绍审核组成员和审核目的、范围、依据。

确认审核日程安排和相关事项。

2、现场审核：具体日期按照审核计划对各个部门和过程进行审核。

收集审核证据，记录审核发现。

3、审核组内部沟通：具体日期和时间汇总审核发现，讨论审核结论。

4、末次会议：具体日期和时间报告审核发现和结论。

提出改进建议和要求。

六、审核内容及方法1、管理职责审查公司高层对质量管理体系的承诺和支持情况。

评估质量方针和质量目标的制定、分解、测量和达成情况。

2、资源管理检查人力资源的配备、培训和绩效管理情况。

审核设备设施的维护和管理情况。

3、产品实现审核产品设计开发过程的合规性和有效性。

评估生产过程的控制，包括工艺文件、生产计划、设备操作、检验检测等。

审查采购过程的管理，包括供应商的选择、评价和控制。

4、测量、分析和改进检查质量监测数据的收集、分析和利用情况。

评估内部审核、管理评审的实施效果。

审查不合格品的控制和纠正预防措施的执行情况。

审核方法主要包括文件审查、现场观察、询问相关人员、抽样检查等。

七、审核抽样计划1、抽样应具有代表性，涵盖不同的产品、过程和部门。

2、对于关键过程和高风险区域，适当增加抽样数量。