施工单位质保体系检查记录表
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
建筑工程施工质量评价标准(表格)
表4.2.3施工现场质量保证条件评分表表5.1.3地基及桩基工程性能检测评分表表5.2.3地基及桩基工程质量记录评分表表5.3.3地基及桩基工程尺寸偏差及限值实测评分表表5.4.3地基及桩基工程观感质量评分表表6.1.3结构工程性能检测评分表表6.2.3结构工程质量记录评分表……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………续表6.2.3结构工程质量记录评分表6.3.3 结构工程尺寸偏差及限值实测评分表表6.4.3结构工程观感质量评分表表7.1.3屋面工程性能检测评分表表7.2.3屋面工程质量记录评分表表7.3.3屋面工程尺寸偏差及限值实测评分表表7.4.3屋面工程观感质量评分表表8.1.3装饰装修工程性能检测评分表表8.2.3 装饰装修工程质量记录评分表表8.3.3装饰装修工程尺寸偏差及限值实测评分表表8.4.3装饰装修工程观感质量评分表安装工程实际工作量分配表表9.1.3 建筑给水排水及采暖工程性能检测评分表表9.1.6建筑给排水及采暖工程质量记录评分表表9.1.9建筑给水排水及采暖工程尺寸偏差及限值实测评分表表9.1.12 建筑给水排水及采暖工程观感质量评分表表9.2.3建筑电气安装工程性能检测评分表表9.2.6 建筑电气安装工程质量记录评分表表9.2.9建筑电气安装工程尺寸偏差及限值实测评分表表9.2.12 建筑电气安装工程观感质量评分表表9.3.3通风与空调工程性能检测评分表表9.3.6通风与空调工程质量记录评分表表9.3.9通风与空调工程尺寸偏差及限值实测评分表表9.3.12通风与空调工程观感质量评分表表9.4.3电梯安装工程性能检测评分表表9.4.6电梯安装工程质量记录评分表表9.4.9电梯安装工程尺寸偏差及限值实测评分表表9.4.12电梯安装工程观感质量评分表表9.5.3智能建筑工程性能检测评分表表9.5.6智能建筑工程质量记录评分表表9.5.9智能建筑工程尺寸偏差及限值实测评分表表9.5.12智能建筑工程观感质量评分表表10.1.5工程结构质量综合评价表表10.2.5单位工程质量综合评价表表10.3.1单位工程质量各项目评价得分汇总表工程施工现场质量管理及质量责任制度审查表表3-1工程主要工序明细表表3-2地基及桩基工程性能检测评分表表4-17。
施工现场质量管理检查记录(完整版)
施工现场质量管理检查记录(完整版)施工质量，确保工程质量符合相关标准和规定。
2、对分项、分部、单位工程进行综合评定验收，评定结果作为工程质量验收的重要依据。
3、评定内容包括施工图纸的符合性、材料的质量、施工工艺的合理性、工程质量的稳定性等方面。
4、评定过程中，要严格按照评定标准进行检查，对不符合要求的进行整改和返工。
5、评定结果应及时通知相关责任人，并在验收记录中进行详细记录和归档。
XXX厕所施工质量管理检查记录1、施工单位应建立完善的现场质量管理制度，明确各岗位的职责和任务，确保施工质量符合相关标准和规定。
2、施工单位应建立质量责任制，明确各级责任人的职责和权利，建立健全的质量管理体系。
3、施工单位应对主要专业工种操作人员进行上岗证培训和考核，确保其具备相应的技能和素质。
4、施工单位应具备施工许可证，符合相关资质要求，并对分包单位进行管理。
5、施工单位应对施工图纸进行审查，确保其符合要求，并按照审批程序进行施工。
6、施工单位应获取地质勘察资料，对施工条件进行评估，并制定合理的施工方案和施工技术标准。
7、施工单位应建立完善的工程质量检验制度，对施工过程中的质量进行监督和检查。
8、施工单位应对搅拌站及计量设置进行管理，确保混凝土质量符合要求。
9、施工单位应对现场材料、设备进行存放和管理，保证其安全可靠。
10、施工单位应建立基础主体综合评定制度，对施工过程中的各项工作进行评估和验收。
11、施工单位应按照要求对混凝土搅拌机进行布置，保证其正常运转。
12、施工单位应对现场材料进行整齐堆放，保持施工现场的整洁和有序。
XXX工程师：XXX建设单位项目负责人：XXX监理单位XXX：XXX施工单位技术负责人：XXX开工日期：2010年10月5日以上为XXX厕所施工质量管理检查记录。
施工单位应严格按照相关要求进行施工，确保工程质量符合标准和规定。
负责项目的全面管理和协调，确保施工进度和质量达到要求，落实项目部质量责任制。
水利工程参建单位质量检查表、记录、问题清单(样式)
项目法人质量管理制度建立情况
查阅印发的质量管理制度文件
质量管理制度中是否包括质量管理机构、质量人员职责、质量检查措施等
3
勘察、设计单位资质情况
查阅营业执照、资质证书等
勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求
4
勘察设计单位现场设代机构落实情况
查阅勘察设计合同要求、成立设代机构文件等
是否成立现场设代机构；大中型工程设计单位是否在施工现场设立设计代表；现场设计人员及专业是否满足工作需要
检查单位人员签名
被检查单位代表签名
检查日期
表D.4监理单位质量行为检查表（建设过程）
工程名称
监理单位
序号
检查项目
检查方法
检查内容
检查情况及违规事实
1
质量责任终身制落实情况
查阅质量责任书
是否签订质量责任书和公示质量责任人
2
针对工程特点编写监理规划和监理实施细则情况
查阅有关资料和询问
是否编写监理规划和监理实施细则，是否明确质量目标
9
参建单位质量行为和工程质量检查情况
查阅检查通报、通知、检查记录等材料
是否对参建单位质量行为和工程质量进行检查；对检查发现问题是否提出明确整改意见；是否及时将检查发现问题整改到位（时间节点前是否督促完成）；检查记录是否完整
10
工程质量等级认定情况
查验评定资料、往来文件等
是否及时认定工程质量等级
11
施工过程检测安排落实情况
是否明确质量管理机构人员质量责任人13检测单位资质情况查阅资质证书检验检测机构资质认定证书行业主管部门颁发的资质证书和市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书是否满足要求14检测单位人员执业资格查阅检测人员执业证书职称证书检测人员执业资格职称证书是否满足要求15检测单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度16设备制造安装等单位营业资格查阅营业执照设备制造安装单位的营业执照是否满足要求17主要设备制造安装单位现场人员配备查阅现场人员配备情况现场人员配备是否满足要求18主要设备制造安装单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度19安全监测现场人员配备查阅现场人员配备情况安全监测人员配备是否满足要求20安全监测质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度相关单位参加人员签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位监督人员检查日期表d2项目法人建设单位质量行为检查表建设过程工程名称项目法人建设单位工程形象进度序号检查项目检查方法检查内容检查情况及违规事实1项目划分资料报送及质量监督机构确认情况查阅有关资料是否报送项目划分材料质量监督机构是否确认2质量责任终身制落实情况查阅质量责任书查看施工现场标牌是否签订质量责任书和公示质量责任人
人防工程质量监督记录表
人防工程质量监督记录表（一）人防工程质量行为检查表（建设单位）人防工程质量行为检查表（监理单位）人防工程质量行为检查表（施工单位）人防工程质量行为检查表（勘察、设计单位）人防工程质量责任主体不良记录（监督登记表）填写说明：一、建设单位存在以下情况应予以记录1、施工图设计文件应审查而未经审查批准，擅自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的。
2、采购的建筑材料、建筑构配件和人防设备不符合设计文件和合同要求；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和人防设备的。
3、明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设标准规范，降低工程质量的。
4、涉及建筑主体、承重结构变动以及影响人防工程防护密闭和安全的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案，擅自施工的。
5、其他影响建设工程质量的违法违规行为。
二、勘察、设计单位存在以下情况应予记录：1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计的。
2、设计单位未根据勘察文件进行设计的。
3、未按照人防工程建设标准规范进行勘察、设计的。
4、勘察、设计中采用可能影响工程质量、安全和人防工程防护密闭性能且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料，未按规定审定的。
5、勘察、设计文件没有责任人签字或者签字不全的。
6、勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。
7、勘察、设计文件经施工图审查未获批准的。
8、勘察、设计单位不参加施工验槽的。
9、在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。
10、设计单位对经施工图审查批准的设计文件，在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的；拒绝参与建设工程质量事故分析的。
11、其他可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。
三、施工单位存在以下情况应予以记录：1、未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的。
2、未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者检验不合格，擅自使用的。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
质保体系检查表(参考)
√
要求，现场使用的文件和记录是有效版本，外来文件齐全、有效。质量记
录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
5 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本？ 3.3 2.1 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准齐全完整，是有效版本。 √
供方的选择、评价、重新评价是否按照相关质量保证体系文件的规定实施？法规、安
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：办公室及仓库 序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
编号：Q/SLC5.1-ZJ-02-2011 共2页 第1页
判定 不符合报 结果 告单编号
1
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量 保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？
√
18 理化检验人员是否培训上岗？
11.2 9.2.3 理化检验外委。
√
19
质量改进与服务控制程序文件等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围 、程序、内容是否符合要求？
15.1
9.4
质量改进与服务控制程序文件等质保体系文件所规定的质量改进与服务控 制范围、程序、内容基本符合要求。
√
质量保证体系审核检查表
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等基本符合相关 6.3 7.4.5 要011-02
材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物基本一致。 √
8.2 7.6.2 建立了焊接人员档案并妥善保存。
√
焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。
收)的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定？
明确规定了文件和记录控制范固、程序、内容及其编制、会签、审批、标 识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求，质量记录的填写 、确认、收集、归档、贮存等规定。 4.2 检查外来文件（法律、法规、标准、规程）发现未按要求盖章。
工程质量保证体系
质量保证体系编制单位：编制日期：年月日质量保证体系审批表目录一、质量方针 (3)二、质量目标 (3)三、质量保证措施 (3)3.1、总体保证措施 (3)3.2、具体保证措施 (6)1、制度保证措施 (6)（1）、定期质量检查制度 (6)（2）、质量检验评定制度 (6)（3）、技术、质量交底制度 (6)（4）、现场材料进场检验制度 (7)（5）、内业资料管理制度 (7)（6）、质量教育培训制度 (8)（7）、全面质量管理制度 (9)（8）、质量事故报告制度 (9)（8）、质量奖惩制度 (9)2、组织保证措施 (10)3、质量控制措施 (10)（1）、组织措施 (11)（2）、管理措施 (11)（3）、经济措施 (13)（4）、技术措施 (13)一、质量方针质量方针：科学管理、文明施工、保质守约、优质高效、追求卓越、业主满意。
二、质量目标1、全部工程达到国家、交通部、广西壮族自治区现行的工程质量验收合格标准。
2、交工验收的工程质量目标：分项工程合格率为100%，大于90分的单位工程所占的比例不低于85%，合同段的工程质量评分大于90分。
3、竣工验收的工程质量目标：合同段的工程质量鉴定得分大于等于90分，工程质量等级达到优良工程标准。
4、杜绝工程质量隐患及重大质量事故。
三、质量保证措施坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照《GB/T19001-2008质量管理体系要求》质量保证体系和市政工程质量管理的特点、要求，在施工现场建立完善的质量保证体系，开展全员、全过程质量管理活动，并在体系的运行过程中不断完善。
从思想保证、组织保证、技术保证、施工保证、经济保证五个方面严格入手，制定完善的工程管理制度，在施工工序技术上严格把关，确保质量目标的实现。
3.1、总体保证措施建立健全质量管理组织机构，全面推行质量管理体系ISO9001：2008系列标准，强化全员质量管理，认真制订并落实与工程质量有关的各职能部门、主要管理人员的工作职责。
质量保证体系评审表
评审编号： 单位名称：评 审 项 目是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人(或者其授权的代理人) 批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建立？质量保证体系的组织机构(责任部 门)职能是否予明确规定？是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？评审结论□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格□基本合格 □不合格 □合格□基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格审阅质量手册查质量目标的制订说明或者 组织对内部员工关于质量 方针的解释。
查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。
审阅质量手册查质保师任命文件及职责 规定查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？查人员职责规定，审阅质量手册及相关文件 审阅质量手册评 审 方 法序号备注10489625371111213141516 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限？各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责查质量手册通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
工程质量检查表
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规，符合公司制度和项目合同要求，切合项目特点、质量目标；
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求；
3、制度执行落实到位，有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、施工组织设计、方案、交底间有关联性，内容有针对性、可操作性、指导性；
2、检验批记录中应填写质保证明资料编号，规格、型号、数量与进场时间相符，与各种记录间具有可追溯性；
30
建设工程建筑市场违法违规行为排查整治检查表（表3）
工程名称：检查日期：第2页
序号
检查内容
检查要求
分数
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
同每一人扣0.5分；分包方管理人员无分包方社保证明每份合同每一人扣0.5分；
2、分包方作业人员具有与分包方签订的劳动合同；无分包方签订的劳动合同每份分包合同每人扣0.5分；
建设工程质量检查表
工程名称：检查日期：
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
项目部自查情况
基层部门复查情况
集团公司核查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全；
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗，人证相符；
3、各管理人员职责、权限明确，履职到位。
40
三
文明施工
20
1
文明施工及标准化
现场围挡、封闭管理、施工场地、环境保护、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务符合《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）及JGJ59-2011检查标准要求。
工程总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
页脚内容31。
质保体系审查表及责任书
9、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报；
10、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认；
11、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
职务
姓名
岗位证书名称、编号
职称及证书编号
项目总监
暖卫监理
监理工程师
电气监理
见证取样员
质量责任制度落实情况
已落实
勘察设计单位
职务
姓名
岗位证书名称、编号
职称及证书编号
职务
姓名
岗位证书名称、编号
职称及证书编号
勘察项目负责人
勘察技术负责人
设计项目负责人
结构设计负责人
质量责任制度落实情况
已落实
检测单位名称及检测合同文号
单位法人代表：
（签字）
（单位公章）
年月日
责任人：
（签字）
年月日
施工单位项目经理责任书
姓名
职称
是否承担技术资料签证
是
岗位证书名称及编号
具
体
职
责
1、承担工程施工合同和项目内部承包合同条款规定做各项责任和义务，协调处理项目的外部关系，在实施过程中严格履行合同。、
2、全面实行“自揽工程、自筹资金、自主经营、自负盈亏”的四自方针，负责项目工程施工全过程的组织，控制与管理工作。
3、对项目工程技术、质量、生产安全、文明施工负责，认真贯彻国家和上级的质量方针目标，技术政策和法规，严格执行（集团）公司的质量体系程序文件及其它管理文件，保证项目质量计划的实施，确保工程质量，向用户提供满意产品。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
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拌合站运行：□良好 □故障或不规范：
日志：□手工记录与电脑记录相符，全面 □存在矛盾，欠缺：
七
施工阶段质量控制
1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案）
□内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理
□内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：
2、技术交底及操作人员的培训
□及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录
□未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：
附件5：
项目名称标段质保体系专项检查
施工单位名称：
序号
类别
检查项目
基本情况
一
质量目标与
质量计划
1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理
□目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整
□目标不明确、计划欠缺、实施不到位：
二
组织机构及
人员情况
1、组织机构设置及职责划分情况
□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确
□职责建立不全面或不符合现场要求：
2、工程质量责任登记表的建立、报批
□建立全面，手续完善
□建立不全面或手续不完善：
四
质量管理制度及
主要工作流程
1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施
□质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施
□比选不规范或比选资料不完善：
明确采购程序
□程序明确，按章执行□程序不明确或未按章执行：
材料采购与进场管理
□按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐
□不符合质量标准或台帐建立不到位：
工地试验室备案
□已备案 □未备案:
6、工序（关键工序）质量控制
□工序流程及责任人明确，设立质量控制点
□工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：
试验室主任：□变更□未变更□批复□未批复
质检工程师：□变更□未变更□批复□未批复
3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况
□均符合合同或招标文件要求
□有不符合合同或招标文件要求情况：
三
质量责任制
1、岗位、部门质量管理职责的建立
□职责建立全面，符合现场要求
七
施工阶段质量控制
3、工程报验资料
□报验及时，资料完整，规范
□报验不及时，资料不完整或不规范：
4、试验
管理
试验
台账
□齐全，完整 □不完善：
材料、标准试验、原始资料及报告
□完整，规范 □缺失，不规范：
材料质保书及留样
□齐全，规范 □欠缺或不规范：
试验人员情况
□与备案人员一致 □与备案人员不一致，有变更：
□合同不全或无效，未归档
2、控制点联测
□及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符
3、质量控制单元划分
□及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符：
4、质量教育培训
□编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制
□未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：
5、材料管理
材料供应商的选择
□对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料
□人员结构不符或职责权限划分不明确：
2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况
项目经理：□变更□未变更□批复□未批复
总工：□变更□未变更□批复□未批复
道路工程师：□变更□未变更□批复□未批复
结构工程师：□变更□未变更□批复□未批复
测量工程师：□变更□未变更□批复□未批复
□制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：
五
质量保证措施
1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实
□质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位
□质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：
六
施工准备阶段质量控制
1、合同管理
□施工、廉政合同齐全、有效，归档
5、施工日志
□记录全面、真实□记录不全面或不符合实际
6、监理指令、监理工程师通知的回复情况
□收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合
□收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：
7、会议记录、纪
要
□记录，纪要完整，规范 □欠完整或不规范：
8、质量问题处理
的相关记录
□记录明确，闭合 □未记录或不闭合：
9、分项工程评定情况及资料归档
□及时，全面 □滞后或不全：
八
质量活动的
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ开展
2、混凝土质量通病的治理情况
□评价、分析、总结、形成文件并实施
□未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：
九
现场控制
情况
1、施工现场文明施工情况，料场标识及管理情况
□文明施工 □存在野蛮施工等现象：
□料场建设、管理良好 □存在不符合现象：