企业清洁生产审核工作用表(精)
清洁生产审核工作用表
注：本工作表来源于北京正丰易科环保技术咨询中心编写的《企业清洁生产审核学员手册》附件B：清洁生产审核工作用表清洁生产审核工作用表0――企业背景调查A节――企业确认A节中所提供的信息将应企业的要求而保密请在下面明确提出（说明）本页后续页码上所记录的信息是否能与企业名称页（即本页）联在一起。
如果您选择下面的“不能”，那么，本页将与后续页码分开并给企业确定一个号码（代码）。
（）不能，即本页后续页码上的信息不能与企业名称页（即本页）联系在一起，除非获得了本公司主管层的认可。
（）能够，即本页后续页码上的信息不是保密的，可与企业名称页（即本页）联系在一起。
―――――――――――――――――――――――――姓名（打印体）姓名（签名）―――――――――――――――――――――――――职位日期1.企业名称：2.成立年份：3.通信地址：4.企业地址（如果不同时）：5.联系人姓名：6.电话号码：7.传真号码：B节――企业概况8. 企业规模装备能力：吨/天吨/年实际产量：吨/天吨/年9.产品范围品种规格产量（吨/年）a.b.c.d.e.10. 原材料消耗a. 吨/年吨/吨产品b. 吨/年吨/吨产品c. 吨/年吨/吨产品d. 吨/年吨/吨产品e. 吨/年吨/吨产品f. 吨/年吨/吨产品g. 吨/年吨/吨产品h. 吨/年吨/吨产品i. 吨/年吨/吨产品j. 吨/年吨/吨产品k. 吨/年吨/吨产品11.产品A12.产品B13.产品C14. 产品D15. 污染控制与废水处理：16. 原水：水量立方米/天水质企业有没有原水处理设施？（）有，（）没有。
如果有，请描述。
17. 化学品：a. 吨/年b. 吨/年c. 吨/年d. 吨/年e. 吨/年f. 吨/年g. 吨/年18. 能源煤吨/年燃料油千升/年燃气立方米/年电力外购千瓦时/年自产千瓦时/年其它（请指明种类并标明单位）E节――企业排放19. 流量测定：描述计算废水流量所采用的测量装置。
2008年度江苏省重点企业清洁生产审核工作总结用表(精)
2008年度江苏省重点企业清洁生产审核工作总结用表单位名称：填表人：所在部门及职务：填报时间：联系电话：传真：电子信箱：表1 2008年度重点企业清洁生产审核情况和2009年计划汇总表注：[1]重点企业是指《中华人民共和国清洁生产促进法》第28条第二款、第三款规定应当实施清洁生产审核的企业；全省重点企业数是指目前掌握的辖区内所有重点企业的数量。
[2]第一类重点企业是指污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业。
[3]第二类重点企业是指生产中使用或排放有毒有害物质的企业。
[4]根据《清洁生产审核暂行办法》第十条的规定，重点企业应在所在地主要媒体上公布主要污染物排放情况。
[5]已开展清洁生产审核企业是指当年启动清洁生产审核工作的企业,具体以企业与中介机构签订的技术服务合同或企业将审核计划、审核组织、人员的基本情况报当地环保行政主管部门备案为准。
[6]清洁生产审核评估是指按照一定程序对企业清洁生产审核过程的规范性，审核报告的真实性，以及清洁生产方案的科学性、合理性、有效性等进行评估。
[7]清洁生产审核验收是指企业通过清洁生产审核评估后，对清洁生产中/高费方案实施情况和效果进行验证，并做出结论性意见。
[8]清洁生产审核企业覆盖行业的名称按照下面约定词填写：钢铁、有色冶金、印染、纺织、皮革、造纸、电子、制造、电镀、建材、电力、石化、化工、化肥、农药、医药（含中医药）、餐饮、其它。
表2 2008年度重点企业清洁生产审核资金投入及产生效益汇总表[2]企业投资额包括企业向银行贷款额。
[3]根据《污水综合排放标准GB8978—1996》，第一类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银。
因为总α放射性、总β放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分类统计。
[4]根据《“十一五”主要污染物总量减排核查办法（试行）》，核查后确认的减排量数据。
2008年度COD、SO2[5]节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算。
清洁生产审核工作计划表(2023年)
清洁生产审核工作计划表（2023年）清洁生产审核工作规划表序号阶段工作内容完成时间责任部门 1 筹划与组织①调查汇总根本状况 2023年2月22 日～2023年3月10 日询问机构领导小组工作小组②争取得到各级领导支持、在询问专家组的指导下成立审核小组③启动会：由审核询问单位专家组对公司进展清洁生产审核学问培训。
公司领导发动、宣布清洁生产审核工作开头④在专家组的培训和指导下制定审核工作规划⑤宣传培训：制定宣传培训规划；布置、安排、落实宣传培训规划⑥征集无低费方案 2 预评估①组织现状调研；设备布置、治理、修理资料；生产操作治理；原辅材料治理；水资源消耗及废物排放和回用状况；行业及公司经济技术指标 2023年3月11日～4月20 日工作小组及相关部门负责数据收集，询问机构帮助进展产排污分析②现场考察；制定现场考察工作规划；进展现场考察；汇总考察结果③评价产污排污状况；比照国内外同类组织产污排污状况；初步分析产污缘由；评价组织环保执法状况；作出评价结论④确定审计重点⑤设置清洁生产目标⑥提出和实施无低费方案 3 评估①收集审核重点资料并编制审核重点的工艺流程图和设备流程图 2023年4月21日～5月31 日工作小组相关重点部门、询问机构相关专家②制定实测工作规划③进展输入、输出物流的理论测算④进展实测的物质预备⑤实测物料、水和能量的输入和输出⑥建立物料平衡⑦进展废物产生缘由的分析⑧编写实测和分析报告，报专家组⑨提出与实施无低费方案 4 方案产生与筛选①进展备选方案产生和筛选的培训 2023年6月1日～7月1日工作小组询问机构相关专家②组织全厂职工提出清洁生产方案③进展方案汇总和初步筛选；各部门进展方案汇总和初步筛选；全厂进展方案汇总和初步筛选④研制方案⑤连续实施无低费方案⑥核定并汇总无低费方案实施效果⑦编写清洁生产审核中期报告并报询问专家组 5 可行性分析①市场调研 2023年7月2 日～7 月31 日工作小组询问机构②方案评估（技术、环境、经济）③对中高费方案进展可行性分析④推举可实施的清洁生产方案 6 方案实施①制定方案实施规划 2023年8月1日～10月31 日工作小组相关部门询问机构②组织方案实施③汇总已实施的无低费方案的成果④验证已实施的中高费方案的成果⑤分析汇总已实施方案对组织的影响⑥编写审核报告初稿，报审核专家组 7 持续清洁生产①建立与完善持续清洁生产组织 2023 年11月工作小组各相关部门询问机构②建立与完善持续清洁生产治理制度③制定持续清洁生产规划④编写审核报告终稿，报审核专家组。
清洁生产审核表
清洁生产审核表一、审核目的本文档旨在描述清洁生产审核表的内容和执行细则，以便组织和开展日常的清洁生产审核工作，确保生产过程中的环境保护和资源利用的合理性，达到减少环境污染和资源浪费的目标。
二、审核范围清洁生产审核表适用于各类生产企业或单位，包括但不限于工业生产、农业生产、服务行业等各个领域。
三、审核内容清洁生产审核内容包括但不限于以下几个方面：1.生产过程中的废水产生与处理情况；2.生产过程中的废气排放与控制情况；3.能源使用与节约情况；4.原材料购进、使用与节约情况；5.产品包装及废弃物处理情况；6.企业内部清洁生产管理体系建设及执行情况；7.其他与环境保护、资源利用相关的审核内容。
四、审核表样序号审核项目内容要点状态1 废水处理水量、水质参数、处理设备状况□通过□不通过2 废气排放排放标准、治理设备运行状况□通过□不通过3 能源使用能耗、能效、节能措施执行情况□通过□不通过4 原材料使用原材料种类、用量、节约措施□通过□不通过5 产品包装包装材料、包装方式、可回收利用情况□通过□不通过6 废弃物处废弃物分类、处理方式、资源化利用情况□通过□不通理过7 管理体系清洁生产相关文件、人员培训、内部审核情况□通过□不通过五、审核流程1.由专门审核人员或审核组进行清洁生产审核；2.按照审核表内容逐项逐项进行审核，记录审核情况；3.将审核结果进行汇总分析，提出改进意见和建议；4.向企业负责人和相关部门提供审核报告，督促改进措施的实施。
六、审核记录审核记录应当详细记录每个审核项目的审核结果，包括通过与否的判定和原因说明。
审核记录应保存至少3年，供清洁生产审核结果的评估和追溯参考。
七、审核结果评定根据审核记录和审核流程，对企业的清洁生产状况进行评定，分为合格和不合格两种情况。
对于不合格的部分，应提出整改建议，并督促企业尽快落实改进措施。
八、审核总结清洁生产审核表是企业实施清洁生产管理的重要工具，通过定期审核能够及时发现存在的问题并及时解决，促进企业向着更环保、更高效的方向发展。
清洁生产审核工作总结表
清洁生产审核工作总结表清洁生产是指在生产过程中尽量减少对环境的污染和资源的消耗，以达到节约能源、减少污染、提高生产效率和产品质量的目的。
清洁生产审核工作是对企业生产过程中的环境保护和资源利用情况进行全面检查和评估的重要工作。
下面是对清洁生产审核工作的总结表：一、审核对象。
清洁生产审核工作主要对象是各类生产企业，特别是对环境敏感型企业进行重点审核。
二、审核内容。
1. 生产过程中的环境保护措施，包括废水、废气、固体废物的处理和排放情况，以及对环境的影响。
2. 能源利用情况，包括原材料的节约利用、能源消耗情况和能源利用效率。
3. 生产设备的清洁度和安全性，包括设备的维护保养情况、操作规范和安全措施。
4. 环境管理体系的建立和执行情况，包括企业是否建立了环境管理体系，是否有相关的环保人员和管理制度。
三、审核方法。
1. 现场检查，对企业的生产现场进行实地考察，了解企业的生产情况和环保措施的执行情况。
2. 资料核查，对企业的环保文件、生产记录等资料进行审核和核实。
3. 询问访谈，与企业的相关人员进行交流，了解企业的环保措施和管理情况。
四、审核结果。
1. 合格，企业的清洁生产审核工作符合要求，生产过程中的环保措施和资源利用情况良好。
2. 不合格，企业的清洁生产审核工作存在重大问题，需要立即整改，并可能面临相应的处罚。
五、建议。
1. 加强宣传教育，提高企业对清洁生产审核工作的重视程度，增强环保意识。
2. 加强监管力度，加大对企业的清洁生产审核工作的监督力度，确保审核工作的严肃性和公正性。
3. 支持政策，政府应出台更多的支持清洁生产的政策，鼓励企业积极开展清洁生产审核工作。
总之，清洁生产审核工作是保护环境、促进可持续发展的重要举措，需要企业、政府和社会各界的共同努力，才能取得更好的成效。
希望通过清洁生产审核工作的总结表，能够引起更多人对清洁生产的关注和重视，共同为建设美丽家园做出贡献。
清洁生产审核工作表
清洁生产审核所需相关图表图1：企业地理位置图图2：企业平面布置图图3：企业组织机构图以及企业概况图4：企业生产工艺流程图图5：企业产品生产关系及污染物排放图图6：企业环保处理设施工艺流程图图7：企业水平衡图及企业物料平衡图图8：企业环保组织结构图附件：1、“三废”最新监测报告2、“十二五”总量文件3、环评报告书（表）4、环境应急预案表2-1 企业基本情况表表2-2 产业政策符合性以及企业近三年环保手续表2-3 企业现有的节能环保制度清单工作表2-4 企业历年原辅料和能源消耗表注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情表2-5 输入物料汇总表表2-6 企业生产设备一览表表2-7 公司生产工艺详述表表2-8 主要污染源及污染物表2-9排放的废水水质、水量表2-10主要大气污染物排放情况一览表表2-11外排固体废弃物一览表表2-12 废物特性表车间名称：表 2-13 废水治理情况表表 2-14 废气治理情况表表2-15 公司近两年污染物排放情况表表2-16 主要环保设施建筑物一览表表2-17 废物产生以及能耗、物耗原因分析表表2-18 备选审核重点情况说明表这对项目现状提供国内同行业生产水平表2-19-2国内外同类企业消耗及排污情况并提供同类企业目标指标以及对应指标国内先进水平环利用、加强管理、人员培训等主要方面阐述一下（按照以上格式填写, 即方案名称、方案具体介绍、所需投资费用以及所产生的环境效益和经济效益）现以实施或即将实施的方案。
（已经技改的和将要技改的项目）表2-21-2 高投入方案简述及可行性分析结果表工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表工作表3-2 审核重点物流实测准备表工作表3-3 审核重点物流实测数据表注：（1）备注栏填写取样时的工况条件。
（2）实测的三个周期要求连续。
工作表3-4 审核重点各单元操作实测数据汇总注释：输入输出的都要监测，如实填写。
工作表3-5 审核重点废物产生原因分析表注：用语言描述。
清洁生产审核工作表
第一阶段工作表1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入时间注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划与组织2.预审核3.审核4.方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告第二阶段工作表2-1 输入物料汇总表工段名称：物料项目物料号：物料号：物料号：物料总类名称物料功能有害成分及特性有害成分浓度总计年消耗量有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限工作表2-1 输入物料汇总表（续）工段名称：物料项 目物料号：物料号：物料号：到储存期限的物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”， 指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式” 指200生容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先出或后进先出。
工作表2-2 产品汇总工段名称：产品项目产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分特性总计年产量有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是接受其他规格的产品否准备接受其他包装方式其他资料注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。
工作表2-3 废弃物特性表工段名称：1.废弃物名称：2.废弃物特性：化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）：有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规：有害成分及废弃物所造成的问题：3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生（无规律）4.产生量：5.排放量：最大平均6.处理处置方式7.发生源8.发生形式9.是否发分流□是□否，与何种废弃物合流工作表2-4 企业历年废弃物流情况表近三年年排放量近三年单位产品排放量类别名称实排备注定额废水量废水废气量废气总废渣量有毒废渣炉渣固废垃圾其他注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5 企业废弃物产生原因分析表原因分类主要废弃物产生源原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工工作表2-6 清洁生产目标一览表近期目标远期目标序号项目现状绝对量相对量（％）绝对量相对量（％）1234第三阶段工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能工作表3-2 审核重点物流实测准备表监测项目及频率序号监测点位置及名称项目频率项目频率项目频率项目频率备注工作表3-3 审核重点物流实测数据表实测结果序号监测点名称取样时间备注注：备注栏中填写取样时的工况条件。
清洁生产审核表格(总)
资料收集目录一、企业概况企业的发展简史、规模、产量、利税、组织结构、人员状况和发展规划。
二、企业平面布置图三、企业组织机构图四、企业的生产状况4.1审核前三年的主要原辅材料、主要产品、能源及用水情况（表2-6、表2-7），审核前一年的原辅材料，能源消耗明细台账。
要求查明原辅材料的种类、产地、成分、单耗、总耗、资源利用率等。
4.2企业主要工艺、设备、控制流程图及工艺设计的物料热量平衡数据。
可以用框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入流出和去向。
4.3水源、供水类型。
水源、水质、供水量、耗水指标、复用率及节水潜力。
五、企业设备状况5.1企业供电系统图5.2企业供水、蒸汽管网图5.3设备明细汇总表（设备型号、规格、额定容量、电机型号）5.4设备技术规范和运行维护纪录（如完好率、泄漏率等）六、主要设备物料平衡资料（设计及工艺手册）七、企业的环境保护状况7.1环保设施状况表（表2-3）7.2主要污染源（三废）治理情况一览表。
7.3三废的循环综合利用情况：包括方法、效果、效益以及存在的问题。
7.4企业涉及到的有关环保法规与要求（如排污许可证、区域总量控制、行业排放标准等）八、企业的管理状况8.1企业获得的证书8.2企业的管理制度8.3企业的操作规程8.4企业目前存在的问题。
属于什么性质（能耗、物耗、污染物等）九、企业主要指标与国内外同行业对比资料十、企业节能降耗减污增效的合理化建议十一、清洁生产技改资料工作表1-1 审核小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表制表审核第页共页工作表2-1 企业简述企业名称：_______________所属行业：_______________企业类型：_______________法人代表：_______________地址及邮政编码：_________E-mail：_______________主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：_______________技术人员总数：_____________ 企业固定资产总值：_______________企业年总产值：_______________年总利税：_______________ 建厂日期：_______________投产日期：_______________其它：制表_______ 审核________ 第___页共____页表2－3 环保设施状况表设施名称______处理废弃物种类________建成时间________折旧年限______建设投资______（万元）设计处理量______实际处理量______年运行费______（万元）年耗电量______（kw-h）运行天数______（d/a）______（d/月）监测频率______（次/月）设施运行效果制表______ 审核______ 第___页共___页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
清洁生产审核工作计划表
全民参与征集清洁生产方案
参与率95％以上
各部门
各部门负责人
4.2
方案汇总
工作小组
4.3
方案研制与实施
各部门
各部门负责人
5
可行性分析
5.1
组织主要部门进行可行性论证
推荐可行方案，不可行方案原因分析
工作小组
5.2
方案筛选，可行性分析
技术评估，环境评估，经济评估
工作小组
6
方案实施
6.1
组织方案的实施
找到差距，明确方向
工作小组
7.2
建立和完善清洁生产组织
工作小组
7.3
建立和完善清洁生产管理制度
工作小组
7.4
制定持续清洁生产计划
工作小组
7.5
清洁生产报告编写
工作小组
7.6
申报刊网络宣传
员工征集稿件，内部刊登发表
工作小组
1.5
参观现场
初步了解全厂工艺
审核专家
2
预评估
2.1
企业现状调查，评价排污状况
工作小组
2.2
确定审核重点，制定清洁生产目标
几个备选审核重点，一个审核重点，目标量化
工作小组和各部门
2.3
初步提出并实施无低费方案
参与率95％以上
工作小组和各部门
3
评估
3.1
审核重点现状调查
工作小组
3.2
实测输入输出物料
工作小组和重点部门
3.3
建立物料平衡和水平衡
工作小组和重点部门
3.4
废物产生的原因和平衡发现问题分析
从生产过程8个方面分析并提出改进方案
工作小组和重点部门
企业清洁生产审核工作用表精
企业清洁生产审核工作用表前言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。
使用说明：1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。
基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。
2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。
3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。
4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。
制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写制表审核第页共页工作表2-1 企业简述制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页第页工作表2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-6 产品合计信息（续）产品名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
清洁生产工作表格
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：
有害成分：
有害成分浓度（如有分析报告请附上）：
有害成分及废弃所赞成的问题：
3．排放种类
□连续
□不连续
类型□ 周期性______________□周期时间______________
工作表2-6输入物料汇总表
车间名称
项目
物料
物料号:1
物料号:2
物料号:3
物料号:4
物料种类
名称
物料功能
有害成分及特性
活性成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总成本
输送方式
包装方式
储存方式
内部运输方式
包装材料管理
库存管理
储存期限
供应商是否回收
过期物料
包装材料
制表审核
注：（1）按工段分别填写，此表可复印。
□偶尔发生（无规律）
3．产生量
4．排放量
最大_______________________________
平均_________________________________
6．处理处置方式：
7．发生源：
8．发生方式：
9．是否分流：
□是
□否，与何种废弃物合流
制表审核
注：每种废物填写一张表
工作表2-9公司历年原辅料和能源消耗表
工作表2-12企业废弃物产生原因分析表
废弃物名称
废弃物产生源
原因分析
原材料和能源
技术
工艺
设备
过程
清洁生产审核表
制表审核第页共页注：假设仅设立一个审核小组,那么依次填写即可，假设分不设立了审核领导小组和工作小组，那么可分成两表或在一表内隔开填写。
制表审核第页共页制表审核第页共页制表审核第页共页工作外表2-3环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时刻2006、11折旧年限建设投资80〔万元〕设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3〔万元〕年耗电量65260〔千瓦时〕运行天数76〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作外表2-3环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时刻2006、1折旧年限建设投资〔万元〕设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5〔万元〕年耗电量〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作外表2-3环保设施状况表设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时刻2006、1折旧年限建设投资17〔万元〕设计处理量20吨/时实际处理量13吨/时年运行费3.62〔万元〕年耗电量18480〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率2〔次/月〕设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作外表2-4企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页制表审核第页共页工作表2-6产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-7输进物料汇总表工段名称制表审核第页共页注：〔1〕按工段分不填写。
〔2〕“输进物料〞指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
〔3〕物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
〔4〕“物料功能〞，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
清洁生产审核工作总结表
清洁生产审核工作总结表单位名称：（盖章）填表人：所在部门：联系电话：电子信箱：表1 清洁生产审核工作基本情况12345注：[1]第一类企业是指污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标的企业[2]第二类企业是指超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业[3]第三类企业是指使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业[4]根据《清洁生产审核办法》的规定，强制性清洁生产审核企业应在所在地主要媒体上公布主要污染物排放情况[5]已开展清洁生产审核企业是指当年启动清洁生产审核工作的企业,具体以企业与中介机构签订的技术服务合同或企业将审核计划、审核组织、6人员的基本情况报当地生态环境主管部门备案为准[6]清洁生产审核评估是指企业基本完成清洁生产无、低费方案，在清洁生产中/高费方案可行性分析后和中/高费方案实施前的时间节点，对企业清洁生产审核报告的规范性、清洁生产审核过程的真实性、清洁生产中/高费方案及实施计划的合理性和可行性进行技术审查的过程[7]清洁生产审核验收是指按照一定程序，在企业实施完成清洁生产中/高费方案后，对已实施清洁生产方案的绩效、清洁生产目标的实现情况及企业清洁生产水平进行综合性评定，并做出结论性意见的过程[8]企业投资包括企业的银行贷款表2 强制性清洁生产审核企业清洁生产审核绩效表表2-1 主要污染物产生量削减情况78表2-2 资源能源节约及经济效益情况注：[1]按照国民经济行业分类标准（GB/T 4754－2002）中的行业名称填写[2]应分别填写节电、节煤、节油和节天然气的直接节约量，无需折算[3]根据企业情况补充，列出统计内容及数值[4]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。
其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等填报说明：（1）表2的企业统计范围为2020年完成清洁生产审核验收的企业（2）清洁生产审核绩效是指通过清洁生产审核及清洁生产方案实施取得的实际效果，以清洁生产审核验收统计数据为依据（3）填报时请注意数据单位9表3 自愿性清洁生产审核企业清洁生产审核绩效表表3-1 主要污染物产生量削减情况10表3-2资源能源节约及经济效益情况注：[1]按照国民经济行业分类标准（GB/T 4754－2002）中的行业名称填写[2]应分别填写节电、节煤、节油和节天然气的直接节约量，无需折算[3]根据企业情况补充，列出统计内容及数值[4]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。
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企业清洁生产审核工作用表
前言
根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。
使用说明：
1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。
基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。
2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。
3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。
4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。
制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写
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工作表2-1 企业简述
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工作表2-2资料收集名录
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工作表2-3 环保设施状况表
设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限
建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）
年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果
制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表
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工作表2-5 工段生产情况表
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工作表2-6 产品设计信息
产品名称
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工作表2-6 产品合计信息（续）
产品名称
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工作表2-7 输入物料汇总表
工段名称
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工作表2-7 输入物料汇总表（续）
工段名称
制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、运输带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。
工段名称
制表审核第页共页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工段名称
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工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表
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工作表2-11 企业历年产品情况表
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工作表2-12 企业历年废弃物流情况表
制表审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。
（2）其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13 企业废弃物产生原因分析表
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工作表3-1 审核重点资料收集名录
制表审核第页共页注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表的形式完全一样，只是吧内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出
工作表3-2 审核重点单元操作功能说明表
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制表审核第页共页注：备注栏中填写取样时的工况条件
工作表3-5 审核重点废弃物产生原因分析表
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工作表4-1 清洁生产方案征集表
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工作表4-2 方案汇总表
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工作表4-3 方案的权重总和计分排序表
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工作表4-4 方案筛选结果汇总表
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工作表4-5 方案说明表
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工作表4-6 无/低费方案实施效果的核定与汇总表
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工作表5-1 投资费用统计表
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工作表5-2 运行费用和收益统计表
可行性分析方案名称
制表审核第页共页注：（1）“收入增加额”为负则表示收入减少；
（2）“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。
工作表5-3 方案经济评估指标汇总表
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工作表5-4 方案简述及可行性分析结果表
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工作表6-1 方案实施进度表（甘特图）
制表审核第页共页注：（1）“时标”以条形图显示任务的起始日期和期限
（2）两个任务间的联系用任务间所画箭头表示
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注：（1）设计的方案费用是方案费用的理论值，方案实施后的费用是该方案费用的实际值，分析二者之差是为了寻找差距完善方案。
（2）表中各栏，若为收入则值为正，若为支出则值为负。
工作表6-6 已实施的清洁生产方案环境效果汇总表
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工作表6-7 已实施清洁生产方案经济效益汇总表
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工作表6-8 已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总
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工作表6-9 审核前后企业各项单位产品制表对比表
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