-鲁班山煤矿安全生产标准化检查存在问题(汇总)10.292

鲁班山煤矿安全生产标准化检查存在问题

检查时间：2017年10月27-28日

存在问题：

一、安全风险分级管控

1、体系职责不明确，如矿长职责只简单概述对安全风险分级管控全面负责，没有具体明确年度辨识等职责。

2、安全风险辨识内容不全面，对1393机巷掘进突出风险等未排查辨识。

3、14新采区专项辨识、28714-2工作面排放瓦斯专项辨识各有1条重大安全风险未列入重大安全风险清单。

顶板安全风险管控措施落实不到位，现场查出1358综采面下端头对棚有3棵单体液压支柱初撑力不足（实测2Mpa）。

建议：1、明确安全风险管控职责，进一步强化决策层主体责任，确保安全风险分级管控体系有效运行；

2、根据矿井生产实际与灾害因素，组织对安全风险再评估再辨识，完善安全风险管控清单，确保重大安全风险管控无盲区。

二、事故隐患排查治理

1、未在矿区显著位置设立事故隐患举报电话；

2、掘进巷道缺供电系统图；

3、对作业区域隐患排查不全面、不细致；

4、开关整定值不符要求。

建议：1、耙装机钢丝绳头应用元毛卡卡住或经常处理，防止绳头松散产生毛刺；2、完善设备标志牌标注内容；3、组织隐患排查人员要细致、全面。

三、通风

（一）井下检查：

1、135运煤上山中部的抽放钻场无抽放参数管理牌，无单孔施工参数管理牌板。

2、1388机巷：（1）风筒有2处受挤压，接头4处漏风，6处吊挂不平直。（2）沿途通车风门无防撞设施。（3）风机上方吊挂的瓦斯抽放管路安全间距不符合规定。（4）专回口一组板密闭管理不到位，墙体下发有管路穿过。（5）现场无防突管理痕迹，未设置区域防突管理牌板，局部防突管理牌板内容不完善。（6）外围系统转载喷雾安设位置不当。（7）现场使用的炸药、雷管箱管理不规范，未设置危险品警示标识。（8）1388机巷外围运输系统消防管路闸阀设置不符合要求；

3、1392采面煤机喷雾压力表损坏，下滚筒喷雾雾化效果差。

（二）地面资料：

1、矿井月度配风计划中的个别采掘头面配风量与其作业规程计算的需风量不一致。

2、3118机巷抽采达标评判报告：（1）部分内容表述错误，所采取的区域防突措施表述不清；（2）后附的瓦斯含量测定报告未进行审核签字；（3）报告中未对保护层的有效保护范围进行计算，缺少保护层工作面与被保护层工作面的相对位置关系图及保护范围界定红线图。（4）无区域防突措施校检钻孔竣工图；（5）未对每循环的评价的起止点进行明确。

3、3118机巷防突设计：（1）该掘进工作面主要防突措施为保护层开采，但防突专项设计中未对保护层开采情况进行详细说明，缺少保护范围计算过程；（2）区域验证的距离不符合《防治煤与瓦斯突出规定》第57条规定要求；（3）局部防突措施预留超

前距不符合《防治煤与瓦斯突出规定》要求；（4）无局部防突措施效果检验钻孔布置图。

4、矿井主扇性能测定日期为2013.08，周期超过5年；

5、瓦斯抽采系统图未及时更新，与井下现场实际不符，1388机巷瓦斯抽采管路未上图。

6、瓦斯检查点设置计划中未明确检查次数和负责检查人员；瓦斯超限处置记录填写完善。

7、监控系统运行日志记录处理情况记录不全；

8、矿井灾害预防和处理计划中未明确灭火器材的种类、数量、规格及存放地点等内容。

9、矿井防灭火监测预测预报内容不符合要求，未对井下防灭火观测点设置进行明确要求。

10、矿井防灭火专项设计内容不完善，未明确主要采取的防灭火措施，防灭火设备及管路等无选型依据。

（三）建议:1、加强现场防突基础管理，改进和完善区域、局部防突相关管理牌板内容；2、进一步强化防灭火管理，完善并使用好火灾在线监控系统。

四、地质灾害防治与测量

1、地测信息系统未与上级公司联网。

2、地质原始记录编录内容缺岩性描述。

3、1358回采地质说明书描述内容不全、综合柱状图没按比例编制。

4、部分地质台帐内容中注记、主要采区大巷地质剖面编录不规范，岩性素描不全。

5、年度地质预报有文字无附图，月度地质预报有期前预报，无期末总结。

6、分工作面各月损失量分析及回采率有数据，图上未标注，内容不全面。

7、三大煤量计算成果台账缺月度数据。

8、丢煤通知单格式不规范。

9、井下原始记录本个别数据有划改现象。

10、采掘工程平面图缺煤层厚度小柱状图、倾角及水文地质情况。

11、地表岩移观测站缺附图。

12、地表塌陷裂缝治理台账编制人签字不规范。

13、个别水文原始记录本未标注观测涌水量的方法。

14、充水性图未标注1388机巷临时水仓、排水管路、水泵型号、排水路线。

15、水害月度预报无期末总结。

16、年度防治水计划没有根据采掘计划变化而及时更新。

17、中长期规划内容不全面。

建议：1、1388机巷物探位置未现场标定，建议每次探测点现场标定，每条巷道施工一个钻孔进行核实验证。2、1388机巷临时排水管路需按标准化悬挂。

五、采煤

1、作业规程缺314-1钻孔措施。

2、皮带转载点缺语音通信装置（134运煤联巷处）。

3、工作面两道备用单体液压支柱不完好（缺顶盖平衡碗柱牙、有一个淘汰的A型三用阀）。

4、回风顺槽单体支柱和工作面支架初撑力各有一处不合格（分别为8、18Mpa）。

5、工作面一处支架阀组漏液（111#支架）。

6、采煤机缺内喷雾、水压表损坏。

7、一处伞檐突出部分超过规定（86#支架处，290mm）。

8、工作面采场布置图最大、最小控顶距标注不正确。

9、乳化液泵站缺自动配比装置、糖量仪不完好。

10、运输顺槽转载机机头处电话不通。

建议：1、加强备用单体液压支柱的管理和验收，确保100%完好。

2、严格执行规程复审制度；工作面过地质钻孔要制定专项安全技术措施。

六、掘进（1388机巷）

1、该矿全部为炮掘巷道，无综掘，综合机械化程度不够。

2、三季度计划进尺为230米，实际完成137米，兑现率为60%。

3、规程中永久支护到迎头的最大、最小距离表述不准确。

4、溜子皮带都是硬连接。

5、皮带机尾未固定地锚。

6、扒装机固定不符合规定要求。

7、锚杆、锚索外露个别不符合要求。

8、有1个测点巷道宽度不符合要求。

建议：1、进一步强化技术管理，完善基础资料，更好地服务与生产。2、锚杆支护巷道对锚杆、锚索实现编号管理，这样才能提高职工的质量意识，又便于检查验收。

七、机电

1、35/10kV变电所、风井主通风机房、发电机房部分记录簿没有装订成簿，建议所有记录簿装订成册；

2、压风机房墙角通风窗采用铁网不能防止小动物，机房未实现无人值守，建议采用百叶窗及实现机房无人值守；