活性炭生产控制程序

顾客财产控制程序

1目的

为对顾客财产进行控制，确保最终产品符合规定要求，特制定本程序。

2 适用范围

适用于顾客财产的控制。

3 定义：无

4 职责

4.1 物资经营部对顾客财产应在合同或协议中予以明确，对顾客财产归口管理。

4.2 各部门对顾客提供财产实施管理，对顾客提供财产的接收、管理和适用情况进行控制。

4.3 经营部负责对顾客财产的接收、管理，对适用情况进行监督。

4.4 质检科质检人员负责对顾客财产进行验证，车间负责接收、保管和维护，并做好质量记录。

5 工作程序

5.1 顾客财产的接收与验证

5.1.1 顾客财产的种类可包括：

a、顾客提供的原、燃、辅助材料、半成品；

b、顾客直接提供的包装材料；

c、服务作业涉及的顾客财物，如仓储业所贮存的顾客物资；

d、代表顾客提供的财产，如将顾客的财产运到第三方；

e、顾客知识产权，包括提供的规范、图样；

f、顾客提供的设备、工具。

5.1.2 接收

顾客财产经验证符合要求后，接收双方共同填写《顾客财产验收记录》。

5.1.3 验证与标识

5.1.3.1 对顾客提供产品，质检人员按《监视和测量控制程序》的规定进行验证，按《标识与可追溯性控制程序》进行标识。

5.1.3.2 对顾客财产在验证发生异议时，应做好记录，并应及时报告顾客，按合同规定的途径解决。

5.1.3.3 对顾客财产的验证，不能减轻和免除顾客提供可接收产品的责任。

5.2 顾客财产的贮存和保管

5.2.1 顾客财产从接收到使用（安装）期间的贮存和保管应由车间（保管员）负责。

5.2.2 顾客财产应单独存放和标识

5.2.3 顾客财产如发生丢失、损坏、变质和不符合有关要求时，应做好记录，及时与顾客进行协商，取得共识后，采取措施及时解决。

5.3 顾客财产在有关文件、资料和记录中应有标识，使其具有可追溯性。

5.4 当合同要求对顾客财产进行维护时，应满足合同要求。

6 相关文件

6.1 《监视和测量装置控制程序》

6.2《标识和可追溯性控制程序》

7 质量记录

7.1 顾客财产不适用情况记录 TFH/C—7.5.4—01

产品防护控制程序

1 目的

为保证材料、设备、半成品和成品在搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，确保其质量不受损坏。

2 适用范围

适用于企业原料、半成品和成品在搬运贮存、包装、防护和交付过程中产品的防护。

3 定义：无

4 职责

4.1 经营部负责原料、入库成品、半成品、包装材料的搬运，贮存和防护的管理。

4.2 成品车间负责活性炭的包装、搬运、贮存和防护。

4.3 车间负责本车间内所需原料、半成品的搬运、贮存、包装和防护的管理。

4.4 生技部负责各类产品包装的设计，并提供包装物上的标识内容，

并对产品质量监督检查。

5 工作程序

5.1 搬运：

5.1.1 经营部、各车间根据原料和产成品对搬运的要求，采用合适的搬运方法和工具保证搬运时不降低产品质量。产品搬运时具体操作按照《产品搬运、贮存和防护操作规程》执行。

5.1.2 对搬运人员进行岗位培训，严格按搬运要求进行操作。

5.1.3 搬运过程中应保护好原料，备品、备件及产成品的标识和检验状态的标识。

5.1.4 活性炭在搬运时，必须堆放整齐，当班人员应填写《产品入库记录》。

5.2 贮存：

5.2.1 企业原料及产品的贮存场地及库房应符合规定要求，放置产品在合作或交付前损坏或变质。

a、各种原材料场地应宽阔、平坦，应分开堆放、照明设施齐全；

b、煤炭场地应平整、道路畅通，应防火、照明齐全；

c、备品、备件库房应干净、整齐，防火、防盗设施齐全；

d、成品库房及场地应整齐、平坦，并应防水、防盗、照明设施齐全。

5.2.2 经营部应按质检部开具的化验结果通知单，验收入场原料。材料由供应科采购，由生产技术科验收入库。产成品由成品车间按质检部的通知单包装活性炭入库。产品发放由质检部通知单，经营部方可

销售出厂。

5.2.3 原料的堆存放和标识，由生技部指定和执行。产成品须按品种、编号、分类，存放。

5.2.4 经营部应对产成品贮存阶段的种类、编号做到帐、物、卡相符。

5.2.5 经营部必须定期检查活性炭成品不受潮、不破烂，保证质量不受影响。

5.2.6 辅助材料，备品、备件的贮存按《物资管理制度》执行，保证质量不受损坏。

5.3 包装：

5.3.1 经营部在进行市场调研后，根据市场需求及客户要求向生技部提出包装设计要求。

5.3.2 生技部根据经营部的要求进行包装设计，设计内容须符合国家标准的要求，完成包装设计后报生技部，由经营部外围生产，供生产车间使用。

5.3.3 生产车间应按生产操作规程进行包装，且包装质量符合标准。

5.3.4 生产车间、财务和经营部分别对出入库成品包装进行详细记录，经三方核对无误可办理签字入库手续。

5.3.5 质检部质检员负责日常生产包装质量的检查，并做好记录。5.3.6 仓库保管员对入库成品包装质量进行检查，发现问题及时与生产车间及质检部协调解决。

5.4 防护：

5.4.1 经营部对原燃料采取防护措施，防止其品质下降，按照《物资

管理制度》执行，库房保管员采取措施，保证产品不破损、不受潮、不损坏、不灭失。

5.4.2 经营部保管每天应对产品保管情况进行检查，发现问题及时处理，并采取相应防护措施，如加盖篷布防潮，移库时要做好记录。5.5 交付：

5.5.1 经营部调拨开具销售单，交给客户或销售员以此据提货。

5.5.2 需委托运输单位承运时，应签订《委托运输协议》，承运单位方可提货运输，将产品运抵顾客现场交付，交付后将回单报经营部，交付时有损失由承运单位负责。

5.5.3 厂内交付时，客户凭经营部开具的活性炭出库单，找保管员提货，保管员按提货单上的产品种类、编号、发货数量当面验清，实施发货。

5.5.4 厂家送货的客户现场时，保证交付给客户是符合要求的产品。

5.5.5 包装物的交付由库管员保管，严格按质检部的规定交付成品车间进行成品包装。

6 相关文件

7 质量记录

7.1 防护检查记录 TFH/C—7.5.5—01

7.2 炭化料出、入库台帐 TFH/C—7.5.5—02 7.3 活性炭出、入库台帐 TFH/C—7.5.5—03