订单管理制度
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销售部
订单管理制度1、目的：编号： LY-XS-B- 第 0001 号发布日期：
修改日期：
第页，共页
批准人：
审核人：
作成人：
1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。
1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带来
更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。
2、范围：
2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。
2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。
3、职责：
3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。
3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订
单的有效性，进行评审并最终确认。
3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划；
3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付；
4、主要内容：
4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。
5、具体职责：
销售部
订单管理制度5.1 采购订单编号： LY-XS-B- 第 0001 号发布日期：
修改日期：
第页，共页
批准人：
审核人：
作成人：
5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内
容进行评审，确认并得出结论；
5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK 则由生管部门，安排加工出货计划； NG 则终
止；；
5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；
5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴；
5.2 加工订单
5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行
评审，确认并得出结论；
5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK 则由生管部门，安排加工出货计划； NG 则终
止；；
5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应；
5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；
5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴；
2
订单管理制度
6、相关文件及记录；
6.1 《销售流程图》；
6.2 《加工流程图》；
6.3 《订单评审规定》
6.4 《客户信息表》第页，共页批准人：
审核人：
作成人：
订单管理制度
第页，共页
批准人：
审核人：
作成人：
销售流程图
客户销售生管/技研/制造品质/采购/物流财务/厂长/总经理外部需求
采购订单
订单评审
结束N G
实施O K
收货订货、加工、品检、出厂
对帐单
帐目审核
费用请付
付款
入帐
订单管理制度
加工流程图第页，共页批准人：
审核人：
作成人：
客户销售生管/技研/制造品质/采购/物流财务/ 厂长/总经理外部需求
加工订单
订单评审
结束NG
实施OK
材料支给加工、品检、出厂
对帐单
帐目审核
费用请付
付款
入帐
订单管理制度
订单评审表第页，共页批准人：
审核人：
作成人：
顾客名称联系人
产品名称规格型号订货数量交货日期单价产品执行标准
评审部门评审意见签名
产品主要要求
评审结论及措施
主
主持评
持
签订日期评
审部门审
人
审
批
意
见
签名:年月日
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