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受控文件会签审批单
受控文件会签审批单
批准：
年月日
拟稿（识别）单位：年月日
拟稿（识别）人：联系电话：
拟稿（识别）单位领导：
初审：（企管部）
会签：（文件所涉及的具有管理职能的处室）
审核：（法律事务部）
文件标题：
文件编号
文件形式
纸质( )电子( )
纸质印发份数
主管处室
涉密确认
□商秘▲▲□商秘▲□不涉密
发放范围及数量：(根据文件的适用范围及使用范围进行识别；对于涉密文件主管处室必须确定发放具体岗位、人员)
保密办意见
（适用条件：涉密文件）
备注1Βιβλιοθήκη 该文件支撑内控××流程××控制点（该款仅适用于内控流程主管处室发布新文件时）
本记录保存期限：10年
批准：
年月日
拟稿（识别）单位：年月日
拟稿（识别）人：联系电话：
拟稿（识别）单位领导：
初审：（企管部）
会签：（文件所涉及的具有管理职能的处室）
审核：（法律事务部）
文件标题：
文件编号
文件形式
纸质( )电子( )
纸质印发份数
主管处室
涉密确认
□商秘▲▲□商秘▲□不涉密
发放范围及数量：(根据文件的适用范围及使用范围进行识别；对于涉密文件主管处室必须确定发放具体岗位、人员)
保密办意见
（适用条件：涉密文件）
备注1Βιβλιοθήκη 该文件支撑内控××流程××控制点（该款仅适用于内控流程主管处室发布新文件时）
本记录保存期限：10年
评审会签单(新版)
附件1
XX公司合同评审会签单
合同发起单位：时间：年月日
附件2
XX公司
合同签署(盖章)审核会签单
合同发起单位：时间：年月日
D类合同是公司部门发起的，须由表中所列所有部门和分管领导、总经济师签字；所
属单位发起的，获得公司合同评审审批意见后，只需内部会签，合同签订不再报公司。
B、C类合同须由总经理签字；
A类合同须由董事长（法定代表人）签字。
附件3
XX公司项目月份合同签订统计表
子分公司（项目）经理：分管负责人：填报人：联系电话：
填写说明：1.“合同类型”填“工程类、物资设备类、服务类、其他类”之一；2.“采购方式”填“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、延续采购”之一；3.金额保留到万元。
1
附件4
XX公司
合同纠纷报告单
时间：年月日
附件5
编号：
XX公司
授权委托书
委托人：
姓名：
工作单位：
职务：
受委托人：
姓名：
工作单位：
职务：
现委托上列受委托人为我单位签订合同代理人作为我方代理人，其代理事项和权限为：与公司签订合同。
代理期限为日历天。
（以下空白）
委托单位：
法定代表人： (签名)
签发日期：
有效期限：。
送审会签单
2、送审资料必须完整、准确，并列出目录、编制页码，送审单位填报以上表格并经相关部门会签后，附所列资料一起送审。
3、送审资料必须采用胶装本。
其它
五、
与结算有关的竣工资料：
1
经建设单位和监理签认的竣工图
签字并加盖公章
2
经建设单位签认的施工组织设计
签字并加盖公章
3
设计交底
签字并加盖公章
4
变更
签字并加盖公章
5
签证
签字并加盖公章
6
其它
六、
材料结算依据：
1
甲乙双方签认的乙供材料结算价格
签字并加盖公章
2
甲供材料清单
签字并加盖公章
3
其它
七、
工程结算资料：
□建设单位联系单完整如实□已付金额如实
□定价资料完整如实□签证资料完整如实□其他资料完整如实
负责人：年月日
项目管理部：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
□建设单位联系单完整如实□已付金额如实
□定价资料完整如实□签证资料完整如实□其他资料完整如实
负责人：年月日
建设单位：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
送审单位
施工单位（盖章）：经办人：联系电话：
年月日
会签意见
监理单位：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
□建设单位联系单完整如实□已付金额如实
□定价资料完整如实□签证资料完整如实□其他资料完整如实
负责人：年月日
跟踪审计单位：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
5
其它
二、
工程承包经济合同：
3、送审资料必须采用胶装本。
其它
五、
与结算有关的竣工资料：
1
经建设单位和监理签认的竣工图
签字并加盖公章
2
经建设单位签认的施工组织设计
签字并加盖公章
3
设计交底
签字并加盖公章
4
变更
签字并加盖公章
5
签证
签字并加盖公章
6
其它
六、
材料结算依据：
1
甲乙双方签认的乙供材料结算价格
签字并加盖公章
2
甲供材料清单
签字并加盖公章
3
其它
七、
工程结算资料：
□建设单位联系单完整如实□已付金额如实
□定价资料完整如实□签证资料完整如实□其他资料完整如实
负责人：年月日
项目管理部：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
□建设单位联系单完整如实□已付金额如实
□定价资料完整如实□签证资料完整如实□其他资料完整如实
负责人：年月日
建设单位：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
送审单位
施工单位（盖章）：经办人：联系电话：
年月日
会签意见
监理单位：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
□建设单位联系单完整如实□已付金额如实
□定价资料完整如实□签证资料完整如实□其他资料完整如实
负责人：年月日
跟踪审计单位：
□合同完整如实□竣工图完整如实□设计变更（交底）完整如实
5
其它
二、
工程承包经济合同：
文件审核会签单
帐 号:70040201315004168
四、本协议甲、乙双方代表人签字、并加盖公章后生效.
五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方：
签章: 签章：
日期: 日期：
2.如甲方未能及时提供合法的水费发票，或者甲方提供的相关单据材料存在计算错误、信息不完整等情况,乙方有权延迟付款直至甲方提供合法的水费发票，或对计算错误、信息不完整等情况进行补充或者更正，由此造成的损失由甲方承担。
（二）收款帐号：
甲方指定的收款帐户如下:
开户银行：华融湘江衡阳金桥支行
开户名称：衡阳市万向城商业管理有限公司
3、水费发票用物业管理服务发票代替（填写项目为物业管理费），水费票面额项下的税金由甲、乙双方各自承担50％。
4、水费周转金标准为壹仟元整(￥1000元)。
部门审批意见
物业事业部
意见
签名： 日期：
综合管理
部意见
签名: 日期:
市场维广部
意见
招商部意见
财务部意见
签名: 日期：
副总经理意见
董事长意见
合同编号:WY—XY-2011-02
3．如国家政策调整发票税率、水价，税率与水费单价同样做相应调整.
4．水费周转金标准人民币壹仟元整(￥1000元）.
乙方在本协议生效后三日内向甲方支付水费周转金，同时，甲方向乙方出具水费周转金收款收据。此周转金使用于物业服务中心每月要提前向供水公司替业主代缴费用的周转流动资金，不属于物业直接收费,如业主迁出或转让本商铺，此费用可凭收据无息退还。
提交部门：
提交日期：
文件名称：肯德基室内用水协议
文件编号：WY—XY—201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-02
内容简要
四、本协议甲、乙双方代表人签字、并加盖公章后生效.
五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方：
签章: 签章：
日期: 日期：
2.如甲方未能及时提供合法的水费发票，或者甲方提供的相关单据材料存在计算错误、信息不完整等情况,乙方有权延迟付款直至甲方提供合法的水费发票，或对计算错误、信息不完整等情况进行补充或者更正，由此造成的损失由甲方承担。
（二）收款帐号：
甲方指定的收款帐户如下:
开户银行：华融湘江衡阳金桥支行
开户名称：衡阳市万向城商业管理有限公司
3、水费发票用物业管理服务发票代替（填写项目为物业管理费），水费票面额项下的税金由甲、乙双方各自承担50％。
4、水费周转金标准为壹仟元整(￥1000元)。
部门审批意见
物业事业部
意见
签名： 日期：
综合管理
部意见
签名: 日期:
市场维广部
意见
招商部意见
财务部意见
签名: 日期：
副总经理意见
董事长意见
合同编号:WY—XY-2011-02
3．如国家政策调整发票税率、水价，税率与水费单价同样做相应调整.
4．水费周转金标准人民币壹仟元整(￥1000元）.
乙方在本协议生效后三日内向甲方支付水费周转金，同时，甲方向乙方出具水费周转金收款收据。此周转金使用于物业服务中心每月要提前向供水公司替业主代缴费用的周转流动资金，不属于物业直接收费,如业主迁出或转让本商铺，此费用可凭收据无息退还。
提交部门：
提交日期：
文件名称：肯德基室内用水协议
文件编号：WY—XY—201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-02
内容简要
文件会签审批单最新
申请单位
生产技术部
申请人
文件配布
□财务中心总经理 □财务部
□采购中心总经理 □项目管理部 □综合采购部
□销售中心总经理 □市场推广策划部 □产品开发部 □产品推广策划部
□行政中心总经理 □行政部 □人力资源部 □安全环保部 □信息部
□制造中心总经理 □绩效检验部 □生产管理部 □质量管理部 □工艺技术部
□生产技术部 □物流部□冲压制造部 □焊装制造部 □涂装制造部
□总装制造部
□基建部
□总经办
□体系工程师标准化文 件 审 批会 签审 核年 月 日
批 准
年 月 日
文件会签/审批单
表单编号：XXXXXXXXXXXXXX/表单归属文件：《文件控制程序》
文件名称
工具管理办法
文件编号
版本
版次
A/0
申请类别
□新制订 □ 修 订 □ 配 布 □ 废 止 □ 销 毁
申请原因
新制定
附 件
【XX车间工具配置清单】、【备用工具使用登记表】、【部门工具（固定资产类）台账】、【工具报废申请单】、【工具采购申请报告】、【工具发放记录表】、【工具盘点记录表】、【工具赔偿汇总表】、【工具维修申请单】、【工具委外维修申请单】、【工具移交申请单】、【工具异常代用评审表】、【生产工具领用申请单】、【验收单】
生产技术部
申请人
文件配布
□财务中心总经理 □财务部
□采购中心总经理 □项目管理部 □综合采购部
□销售中心总经理 □市场推广策划部 □产品开发部 □产品推广策划部
□行政中心总经理 □行政部 □人力资源部 □安全环保部 □信息部
□制造中心总经理 □绩效检验部 □生产管理部 □质量管理部 □工艺技术部
□生产技术部 □物流部□冲压制造部 □焊装制造部 □涂装制造部
□总装制造部
□基建部
□总经办
□体系工程师标准化文 件 审 批会 签审 核年 月 日
批 准
年 月 日
文件会签/审批单
表单编号：XXXXXXXXXXXXXX/表单归属文件：《文件控制程序》
文件名称
工具管理办法
文件编号
版本
版次
A/0
申请类别
□新制订 □ 修 订 □ 配 布 □ 废 止 □ 销 毁
申请原因
新制定
附 件
【XX车间工具配置清单】、【备用工具使用登记表】、【部门工具（固定资产类）台账】、【工具报废申请单】、【工具采购申请报告】、【工具发放记录表】、【工具盘点记录表】、【工具赔偿汇总表】、【工具维修申请单】、【工具委外维修申请单】、【工具移交申请单】、【工具异常代用评审表】、【生产工具领用申请单】、【验收单】