财务问题整改措施落实情况
财务问题整改报告6篇
财务问题整改报告6篇财务问题整改报告篇1依据xx县人民检察院建议书，瓮检反贪建（20xx）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。
躲避大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，躲避造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和掌控，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有方法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政整治论知识的学习，提高自身的政整治论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素养。
财务问题整改报告篇2一、学校基本情况：县社冲中心学校地处柳州市西北面，位于县最南端，距县城约60多公里，与柳江县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。
学校原为县社冲初级中学校址，开办于xx 年秋，秋学期社冲初级中学撤并到县凤山初级中学，社冲中心学校在原社冲中学校址实行寄宿制办学。
学校总面积30亩，总建筑面积约6673m2、学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，普九各项指标均实现上级要求。
全乡学校共有在职公办老师106人，医护人员1名。
校长、教导主任岗位培训合格率为100%。
财务整改落实情况汇报
财务整改落实情况汇报（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务检查整改措施落实情况报告
财务检查整改措施落实情况报告摘要本报告旨在汇报财务检查整改措施的落实情况，并对整改措施落实的效果进行评估和分析。
通过该报告，可以了解到财务检查整改措施在组织中的执行情况，以及整改措施对财务管理的影响。
本报告的主要内容包括落实情况、效果评估、问题分析和改进建议等。
一、落实情况1.1 整改措施概述根据财务检查中发现的问题和存在的风险，我们制定了一系列的整改措施，旨在强化财务管理，并提升内部控制的有效性。
这些整改措施主要包括：1.加强财务信息披露的规范性与准确性，确保财务报表的真实性和完整性；2.建立健全内部审计制度，加强财务内部审计工作的力度；3.制定并实施严格的财务制度，规范公司内部财务管理流程；4.增加财务审批的审慎性和审核层级，减少潜在的财务风险。
1.2 整改措施的具体落实情况为确保整改措施的落实，我们采取了以下具体措施：1.成立财务整改工作组，负责制定整改方案、推动整改工作的实施，并监督整改过程中的执行情况；2.制定详细的整改计划，明确整改措施的责任人和完成时间，并督促各责任人按计划进行整改；3.加强对整改措施的宣传和培训，提高员工对整改措施的认识和理解，并确保员工能够正确执行；4.定期召开会议，对整改工作进行评估和总结，并对存在的问题及时调整和改进。
二、效果评估2.1 效果评估方法为了对整改措施的落实情况和效果进行评估，我们采取了以下方法：1.审查财务报表的准确性和真实性，比对整改前后的差异；2.调查员工对整改措施的执行情况和效果的主观评价；3.与相关部门进行沟通和交流，了解整改措施对工作流程和工作效率的影响。
2.2 效果评估结果通过对财务报表的审查和比对，我们发现整改措施的落实情况较好，财务报表的准确性和真实性得到了明显的提升。
员工对整改措施的执行情况和效果也表示满意，认为整改措施对改善财务管理和内部控制起到了积极的作用。
与相关部门的沟通和交流也证实了整改措施对工作流程和工作效率的积极影响。
财务问题整改情况报告
财务问题整改情况报告财务问题整改情况报告范文在现在社会，越来越多的事务都会使用到报告，其在写作上具有一定的窍门。
写起报告来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的财务问题整改情况报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务问题整改情况报告范文1x街道x社区认真研究了此次审计反映的问题和提出的意见，并及时落实整改，切实管好用好各项资金，提高资金使用效率，确保今后资金规范管理，安全合规使用。
现将问题及整改意见报告如下：一、存在大额现金支付20xx年至20xx年xx月累计大额支付xx，xxxxx元。
如：20xx年x月xx#凭证，现金支付村部筹建装修款xx，xxxxx元。
由于我社区报账员不是专业财务人员，业务不熟悉，刚接手初期存在大额现金支付的情况，后来经过规范已逐渐杜绝此类情况，今后我社区也将按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》严格控制现金的支付，大额度支付一律通过银行转账完成。
二、存在白条支付现象20xx年至20xx年xx月累计白条支付为xx，xxxxx元(不含基础设施工程支出、拆迁补偿支出、工资及工资补助支出)，如：20xx年x月xx#凭证x-x月伙食费x，xxxxx元。
20xx年xx月x#凭证支付伙食费x，xxxxx元。
20xx年x月xx#凭证付关爱返乡流动人口活动宣传费x，xxxxx元。
由于我社区报账员对财务知识和相关财经制度不熟悉，出现了白条支付现象，后来经过规范，手写白条的现象已得到基本改善，以后我社区将进一步完善支付制度，确保财务支出全部使用正规发票。
三、不合规、不齐全的原始凭证20xx年至20xx年xx月原始凭证不合规、不齐全共计xxx，xxxxx 元，如：20xx年xx月x#凭证惠民项目经费xx，xxxxx元，后附收据xx，xxxxx元，银行回单xxx，xxxxx元;20xx年x月x#凭证，收扶持公共就业资金xx，xxxxx元，无银行回单;20xx年x月xx#凭证，付电信调测费x，xxxxx元，发票付款方为彭雪平。
学校财务整改落实情况汇报大全
学校财务整改落实情况汇报大全学校财务整改落实情况汇报大全坚持责任追究，凡违反财务管理行为，支出不合规定、乱收费，坐收坐支、挤占专项资金，财务人员不作为，随意举债、签单，不按期结账，追究相关人员责任。
下面小编带来的学校财务整改落实情况汇报，希望大家喜欢！学校财务整改落实情况汇报精选篇1一、合理安排收支预算实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务，也是单位财务工作的基本依据。
因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的.影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报。
现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，规格不一。
这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。
为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。
既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。
通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
财务回头看整改落实情况报告范文
财务回头看整改落实情况报告范文一、总体情况根据集团公司的要求，我单位对财务管理进行了回头看，并对存在的问题进行了认真整改。
通过这次整改，我单位的财务管理水平得到了明显提升，但也存在一些不足之处。
现将整改落实情况报告如下：（一）整改措施1. 完善财务管理制度：根据集团公司下发的财务管理相关规定，结合我单位实际，修订和完善了财务管理制度，确保财务管理的规范化和科学化。
2. 加强财务人员培训：组织财务人员进行业务培训，提高财务人员的业务素质和能力，确保财务工作的顺利开展。
3. 规范财务核算：对财务核算中存在的问题进行梳理和整改，确保财务核算的真实性、准确性和完整性。
制，加强对财务风险的识别、评估和控制，确保财务安全。
5. 优化资金管理：加强资金筹集、使用和回收的环节，提高资金使用效率，降低资金成本。
6. 提高财务信息化水平：加强财务信息化建设，提高财务数据的采集、处理和分析能力，为领导决策提供有力支持。
（二）整改落实具体情况1. 完善财务管理制度：已修订和完善财务管理制度，并对全体员工进行了宣传和培训，确保制度得到有效执行。
2. 加强财务人员培训：已组织财务人员进行业务培训，培训内容包括财务管理、会计核算、税务政策等方面，培训效果良好。
3. 规范财务核算：对财务核算流程进行梳理，规范核算手续，加强账务处理，确保财务核算质量。
机制，对财务风险进行定期识别、评估和控制，确保财务安全。
5. 优化资金管理：加强对资金筹集、使用和回收的环节监控，提高资金使用效率，降低资金成本。
6. 提高财务信息化水平：已加强财务信息化建设，提高财务数据采集、处理和分析能力，为领导决策提供有力支持。
二、存在问题1. 财务管理制度不够完善，部分制度滞后于实际工作需要。
2. 财务人员业务素质参差不齐，部分人员对新的财务政策理解不够。
3. 财务风险防控机制有待进一步完善，风险识别和评估能力不足。
4. 资金使用效率仍有待提高，部分项目资金筹集和回收不及时。
公司财务部当前存在的问题整改措施(通用6篇)
公司财务部当前存在的问题整改措施(通用6篇)【篇1】公司财务部当前存在的问题整改措施一、我公司财务科能力建设和管控的现状及存在的问题随着集团快速发展，对工程公司财务管理从原先的以管理为主逐渐转变为以监督为主，这对财务科提出了更高的要求。
工程公司必须具备独立的财务管理能力，开立独立的银行子账户，自行完成资金支付过程，对项目成本进行控制，掌握项目整个经济运行情况。
同时，又遇到集团会计核算系统变更，需要能顺利完成两个会计核算系统的转换。
因此财务科务必要提高自身管理能级，重视部门能力建设，加强项目管控水平，为我公司未来发展提供有利保证。
二、加强财务科能力建设和管控工作的对策分析(一)完善资金支付流程的建设和权限设置1、完善资金支付程序，提高资金使用效率我公司对资金应采用集中管理模式，对资金实行统一使用、调度、支配和管理。
在这种模式下，公司可以对资金进行集中控制和统一调配，防止因资金分散而造成的资金闲置损失和资金短缺成本，最大限度的提高资金使用效益。
首先，根据经济业务活动性质的不同，建立相适应的付款审批流程，实现对资金使用的过程控制和监督。
按照二级审批原则“项目部经办人申请-项目经理核准-公司相关部门审核-公司总经理审批”，因地制宜地建立完善各类经济业务的资金付款审批流程，规范资金支付程序，通过各职能部门的流转会签，使各职能部门承担起各自对经济业务的管理责任。
其次，尽可能的减少过程中的资金占用，加快资金周转速度，提高资金利用效率。
财务科要和项目部配合，尽可能加快工程款的回收落袋为安，按工程合同的付款条件设定材料款、分包款等款项的支付，提高资金利用率。
如项目部在准备材料和调配劳务时，可以通过事前的合理策划，根据项目施工进度有计划分阶段分批次采购材料和安排劳务进场。
建立项目投标保证金、履约保函、代扣代缴税单台账，明确此类款项收回的责任部门和责任人，尽早收回，减少不必要的资金占用成本。
最后，编制项目资金收付款计划，合理安排和调配项目资金，及时反馈资金实际运营情况。
财务整改措施落实情况工作汇报
财务整改措施落实情况工作汇报尊敬的领导：您好！我是财务部门负责人XXX，特向您汇报财务整改措施的落实情况。
近期，我部门针对上次财务问题暴露出的弊端和不足，提出了一系列的整改措施，并付诸实施。
经过全体员工的共同努力，整改工作已经取得了初步成效。
现将整改措施及落实情况向您做详细报告：一、加强财务内控体系建设1.制定并完善财务管理制度：我们根据公司的实际情况，制定了一套全新的财务管理制度，明确了各项财务处理的操作流程和管理要求。
2.加强财务人员的培训与管理：我们组织了一系列的培训活动，提高了财务人员的专业水平，并建立了完善的绩效考核制度，以激励员工的积极性和创造力。
二、改进财务核算工作1.优化会计核算流程：我们对会计核算的流程进行了优化，并制定了一套全新的核算步骤，以确保财务数据的准确性和及时性。
2.加强财务报表的分析与解读：我们组织开展了一系列财务报表的培训活动，提高了员工对财务信息的分析能力，为企业经营决策提供了更加准确的数据支持。
三、加强财务风险管理1.建立风险预警机制：我们建立了一套完善的风险预警机制，及时发现和解决可能存在的财务风险，确保公司财务安全。
2.加强对合作伙伴的风险评估：我们加强了对合作伙伴的风险评估工作，严格控制与其的财务往来，降低财务风险。
四、强化财务监督审计1.制定并落实财务监督审计制度：我们制定了一套财务监督审计制度，并按照要求进行了自查自纠，确保财务审计的顺利进行。
2.加强对财务审计工作的督导：我们建立了对财务审计工作的督导机制，确保审计工作按时、按规定完成。
总之，通过财务整改措施的落实，我们取得了一定的成效。
财务管理制度的建立，加强财务核算工作和对财务风险的管理，都为企业的正常运营提供了更加可靠的保障。
但同时，我们也面临着一些问题和挑战。
例如，一些员工对新的财务管理制度还不够熟悉，需要进一步加强培训；财务核算工作中还存在一些细节问题，需要进一步完善流程。
我们将继续努力，全面落实整改措施，并进一步完善财务管理，为企业的稳定发展贡献更大的力量。
财务部整改落实情况汇报
财务部整改落实情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，财务部在上季度对整改工作进行了全面部署，并对整改落实情况进行了详细的汇报。
现将整改落实情况进行汇报如下：一、整改目标及措施。
针对上季度财务工作中存在的问题，我们制定了整改目标和具体措施。
主要包括，规范财务流程，加强内部审计，完善财务管理制度，加强成本控制等方面的整改工作。
二、整改落实情况。
1. 财务流程规范，我们对公司财务流程进行了全面梳理和优化，明确了各项流程的责任人和审批要求，确保了财务流程的合规性和透明度。
2. 内部审计加强，加强了对财务数据的监控和核查，及时发现并纠正了一些账务处理不规范的情况，确保了财务数据的准确性和真实性。
3. 财务管理制度完善，我们对现有的财务管理制度进行了修订和完善，增加了一些风险防控的措施，提高了财务管理的效率和水平。
4. 成本控制加强，加强了对各项费用的控制和管理，有效降低了一些不必要的支出，提高了公司的盈利能力。
三、整改效果及存在问题。
经过上季度的整改工作，我们取得了一定的成效，财务工作的规范性和透明度得到了提高，公司的财务风险得到了有效的控制。
但同时也存在一些问题，比如在成本控制方面还需要进一步加强，财务流程中仍有一些环节需要进一步细化和完善。
四、下步工作计划。
为了进一步提高财务工作的水平和质量，我们将继续加强对财务流程的监督和管理，加强内部审计和风险防控工作，进一步完善财务管理制度，加强成本控制，确保公司财务工作的稳健和可持续发展。
以上就是财务部上季度整改落实情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，谢谢！财务部敬上。
财务工作存在问题及整改措施三篇
财务工作存在问题及整改措施范文一（一）存在的问题和不足近年来，经过学院各部门的共同努力，我院国有资产管理工作取得了一定的成绩，但仍有部分环节需要进一步加强。
主要表现在以下方面：一是固定资产管理意识在下级部门相对淡薄。
除了负责资产管理的主要部门，其他相关部门虽然有专人负责固定资产的实物管理，但基本上是谁用谁管”，保管人员众多，责任不明确。
办理出入库后不能及时入账，对于部门固定资产的内部管理不能做到心中有数，造成资产管理的不规范。
二是对报废固定资产未及时进行处理。
按固定资产管理办法规定，超过使用期限确已不能继续使用的、因管理不善造成提前报废的固定资产，应填制固定资产报废审批单”，按规定的权限批准后，注销其固定资产原值和固定资产卡片。
但由于部门管理人员缺失，近年存在没有及时处理不能使用和到期报废的部分固定资产的情况。
三是国有资产管理人员力量需要充实。
（二）整改措施—是加强对相关人员业务知识的培训，提咼他们看家理财的本领。
各部门资产管理人员是固定资产的直接管理人员，对固定资产的管理负有重要的责任，如果由于其业务素质不高，使固定资产在管理时发生损失，是万万不该的。
所以，除了加强财会人员的业务知识培训，也要对行政部门的相关人员进行定期的培训，加强以会计法、会计制度、固定资产管理办法等有关行政单位的财政文件制度为主要内容的培训，使相关管理人员熟练掌握资产管理中的规定和要求，不断更新知识，从而提高对固定资产管理的认识。
二是切实加强固定资产报废处理工作。
根据国家国有资产管理局关于《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》，对一些长期不能使用或报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。
注销其固定资产原值和固定资产卡片，并及时进行账务处理。
三是进一步加强和充实资产管理部门的人员力量，加大培训力度。
每年组织各部门资产管理人员进行政策培训，集中学习资产管理办法、处置办法及配置标准等有关文件，进一步熟悉有关政策规定，提高工作水平。
财务报账不规范整改落实报告
财务报账不规范整改落实报告尊敬的领导、各位同事：根据公司财务管理工作的整改要求，我们团队对财务报账不规范的问题进行了认真分析和整改落实，以下是我们的报告：一、问题分析在过去的一段时间里，我们注意到公司内部出现了一些财务报账不规范的现象，主要表现在以下几个方面：1. 未能及时准确地按照规定填写报账单据，导致财务资料不完整；2. 在审批流程中存在漏审、违规审批等情况，使得财务报账过程缺乏监督；3. 财务报账信息不清晰、不规范，使得财务数据的准确性受到影响。
这些问题的存在严重影响了公司财务报账工作的正常进行，也造成了一定的经济损失和信誉损害。
因此，我们认为有必要对这些问题进行及时整改和落实。
二、整改措施为了解决上述问题，我们团队制定了以下整改措施：1. 提升员工的财务报账意识，加强内部培训和教育，提高员工对财务管理规定的认识和遵守意识；2. 优化财务报账流程，建立完善的审批制度，明确审批权限和责任，加强对审批流程的监督和管理；3. 加强财务报账信息的规范化管理，严格按照规定填写报账单据，确保财务数据的准确性和完整性。
以上整改措施将在全员的共同努力下，逐步得到落实，并通过实际操作检验效果。
三、整改成果经过我们的努力和整改措施的落实，财务报账工作在一定程度上得到了改善，取得了一些成果：1. 公司财务报账流程明确化、规范化，员工对相关规定的遵守度有所提高；2. 审批流程更加严密，出现漏审、违规审批等情况得到有效控制；3. 财务报账信息的准确性和规范性得到提升，公司财务数据更加真实可靠。
这些改进对我们公司的财务管理工作具有积极的意义，也为今后公司的发展奠定了坚实基础。
四、未来展望虽然我们在财务报账工作的整改中取得了一些成果，但我们也清楚地意识到，这只是一个开始，整改工作仍然任重而道远。
我们将继续加大力度，不断完善公司的财务管理制度，不断提升员工的财务报账能力，努力打造规范、透明、高效的财务管理体系。
最后，谨代表整个团队再次向公司领导和各位同事致以诚挚的谢意和歉意，感谢您的理解和支持。
财务问题整改情况报告3篇
财务问题整改情况报告3篇财务问题整改情况报告3篇财务问题整改情况报告1为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。
由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的`购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。
财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。
严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的。
收费（收款）票据。
经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务检查整改情况报告范文（通用7篇）
财务检查整改情况报告财务检查整改情况报告范文（通用7篇）随着社会不断地进步，报告的适用范围越来越广泛，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编整理的财务检查整改情况报告范文（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务检查整改情况报告1一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
财务整改措施落实情况报告
财务整改措施落实情况报告亲，咱今天就来好好聊聊这财务整改措施落实的情况哈。
首先呢，为啥要搞财务整改？这就好比咱们的身体，偶尔会有点小毛病，财务也一样。
可能是账目有点混乱，可能是流程不太规范，总之就是得“治治病”，让财务工作更健康、更高效。
那具体咋整呢？这第一步，就是要把账目给理清楚。
以前那些乱七八糟的账本，就像一团乱麻，得一根一根地捋顺了。
这操作方法也不难，找几个细心又靠谱的财务人员，把每一笔收支都重新核对，分类整理。
比如说，把收入按照不同的来源，像销售收入、投资收益啥的分开；支出呢，按照用途，像采购成本、人工费用等等归好类。
这一步做完，那账本看起来就清清爽爽啦，预期效果就是能一眼看出钱从哪儿来，到哪儿去。
第二步，规范财务流程。
以前可能有人随意报销，审批也不严格，这可不行！现在要制定一套严格的流程，谁要报销，先填清楚单子，说明为啥花钱，找各级领导签字审批。
而且审批的时候不能打马虎眼，得认真看是不是真有必要花这钱。
这么一来，就不会有乱花钱的情况啦。
第三步，加强财务监督。
这就好比给财务工作找个“监考老师”。
成立专门的监督小组，定期或者不定期地检查财务工作。
看看账目有没有问题，流程有没有被严格执行。
要是发现有人违规操作，那可不能轻饶，得给点小惩罚，比如扣奖金啥的。
这样大家就不敢乱来了，财务工作也就更规范了。
第四步，提高财务人员素质。
财务人员可是这整改的关键人物，得让他们不断学习，掌握新的财务知识和法规。
可以组织培训，让他们去参加，回来再给大家分享。
也可以鼓励他们自己看书学习，考试通过有奖励。
这样，财务人员的能力提高了，工作自然也就做得更好啦。
第五步，建立健全的财务制度。
这就像给财务工作搭个牢固的架子，有了规矩才能成方圆嘛。
把各种财务规定都写清楚，大家照着做就行。
比如说，规定多长时间要出一次财务报表，资金怎么管理，资产怎么核算等等。
在落实这些措施的过程中，有几个注意事项可得跟您唠叨唠叨。
第一，不能三天打鱼两天晒网，得持之以恒，坚持到底。
财务方面落实整改情况汇报
财务方面落实整改情况汇报
近期，公司在财务方面进行了全面的整改工作，以确保财务运作的合规性和高
效性。
在此，我将向大家汇报我们的整改情况。
首先，我们对公司财务制度进行了全面的梳理和修订。
针对过去存在的问题和
漏洞，我们重新制定了财务管理制度，明确了各项财务流程和责任人，强化了内部控制，以及加强了对财务数据的真实性和准确性的要求。
通过这一举措，我们有效地规范了财务管理流程，提高了财务数据的可靠性。
其次，我们加强了对财务人员的培训和管理。
我们组织了一系列的培训活动，
包括财务法律法规、会计准则、内部控制等方面的知识培训，提高了财务人员的业务水平和风险防范意识。
同时，我们加强了对财务人员的考核和监督，确保他们的工作符合公司的规定和要求。
另外，我们对公司的财务软件进行了升级和优化。
我们引进了先进的财务管理
软件，提高了财务数据的处理效率和准确性。
通过这一举措，我们实现了财务数据的实时监控和分析，为公司的决策提供了更加可靠的数据支持。
此外，我们加强了对财务风险的防范和控制。
我们建立了健全的风险管理制度，加强了对财务风险的识别和评估，及时采取相应的措施，降低了公司的财务风险。
最后，我们加强了对外部审计的配合。
我们积极配合外部审计机构对公司的财
务数据进行审计，及时整改存在的问题，确保公司的财务数据真实可靠。
综上所述，通过我们的努力，公司的财务整改工作取得了显著成效。
我们将继
续加大对财务管理工作的投入，不断完善公司的财务管理制度，提高财务管理水平，为公司的可持续发展提供坚实的财务保障。
感谢大家的支持和配合！。
财务整改措施落实情况工作汇报
财务整改措施落实情况工作汇报尊敬的领导：我是财务部门的负责人，我在此向您汇报财务整改措施的落实情况。
自财务整改措施发布以来，我们财务部门始终高度重视，积极主动地推进各项措施的落实。
在整改工作中，我们主要围绕以下几个方面展开了工作：首先，我们对财务流程进行了全面梳理和优化。
我们从收入、支出、报销等方面入手，重新审视和设计了财务流程。
我们着重强调了内部审批环节的规范和透明度，加强了相关岗位的培训和教育。
经过一段时间的改进和试运行，我们的财务流程得以有效改善，能够更好地适应公司快速发展的需求。
其次，我们加强了财务内部控制。
我们针对过去存在的问题，制定了一系列的内控措施，旨在加强对财务活动的监督和管理。
我们加强了对财务记录和凭证的核对，提高了工作的准确性和可靠性。
同时，我们也加强了对绩效指标的监测和评估，确保公司的财务指标和目标得以实现。
第三，我们加强了财务信息的披露和公开。
我们建立了一个完善的财务报告制度，确保及时准确地向投资者和相关方提供财务信息。
我们加强了对财务报表的审查和审核，确保其真实可靠。
我们还定期组织财务会计培训，提高了财务人员的业务水平和职业素养。
除了以上三个方面的工作，我们还积极参与了公司整改工作的其他方面。
比如，我们参与了人员招聘和培训的规划，确保财务部门拥有充足且高素质的人员。
我们还积极参与了成本控制和风险管理的工作，确保公司的财务状况得以持续改善。
经过我们的不懈努力，财务整改措施的落实工作取得了显著成效。
首先，我们的财务流程得到了有效简化和优化，使得财务工作更加高效和便捷。
此外，财务内控得到了有效加强，公司的财务风险得到了有效控制。
最后，我们的财务信息披露更加规范和透明，受到了相关方的认可和赞赏。
当然，我们也意识到目前仍存在一些问题和不足之处，例如，一些员工对财务流程的变化适应性较差，需要进一步加强培训和宣传；财务报告的准确性还有待提高，需要加强核对和审查工作；财务信息披露的方式还可以进一步拓宽，以满足投资者的需求。
财务问题整改措施落实情况
财务问题整改措施落实情况（文章一）：财务工作整改措施（文章一）：财务部工作不足之处及整改措施财务部工作不足之处及整改措施财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。
公司的业务量在不断的扩张，特别是在2xxx年全球金融危机的背景下依然保持营业额的持续增长，业务发展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。
只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的管理水平？成为现阶段公司发展的主要任务之一。
根据具体情况，现将这些问题列示如下：一，沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，一直以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”的沟通原则，有问题便直接提出，以力求问题的解决。
在与其他部门沟通时，不排除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本原因也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的办法。
从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。
这样的思想观念存在许多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造积极向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培养起到消极的作用；另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。
此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。
二，应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到第一，应收账款对账的及时性不强，很多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又影响了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础；第三，对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务灵活控制又没有标准，操作难度较大。
财务整改措施落实情况总结报告
财务整改措施落实情况总结报告一、前言近期，公司财务部门进行了一系列财务整改措施的落实工作。
本报告旨在对这些措施的落实情况进行总结，并提出改进意见，以推动公司财务管理的规范和提升。
以下将就各项措施逐一进行总结。
二、内部控制流程优化1. 完善账务核对机制我部门在财务整改过程中，认识到账务核对的重要性，因此对账务核对流程进行了优化。
我们建立了双重核对机制，确保每一笔账务的准确性和完整性。
同时，通过有效的培训和沟通，提高了员工对核对机制的认识和理解。
2. 加强预算管理预算管理是财务整改的关键环节之一。
我们建立了明确的预算编制流程，规范了预算审批程序，并增加了费用使用的监控机制。
这样，不仅提高了预算的准确性，还能及时发现和纠正偏差，为公司的决策提供了可靠的依据。
3. 强化内部审计财务整改过程中，我们加大了内部审计的力度。
通过对公司内部各项财务活动进行全面、深入的审计，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进措施。
内部审计的强化，不仅有效地遏制了违规行为，更提高了公司整体运营的透明度和可控性。
三、加强财务信息披露1. 提高财务报告透明度我们认识到财务报告的透明度对于公司的发展至关重要。
因此，我们对财务报告的编制过程进行了全面审查，并提出了一系列的改进意见，以保证财务报告的真实准确、充分披露。
2. 加强信息公开除了财务报告的透明度，信息公开也是我们财务整改的重点之一。
我们建立了信息公开的制度和渠道，确保及时向投资者、合作伙伴和监管机构披露财务状况和相关信息，并主动回应各方关切，提高公司形象和信誉度。
四、提升风险管理能力1. 建立风险评估体系财务整改过程中，我们认识到风险管理的重要性。
因此，我们建立了风险评估体系，对公司各项财务活动进行了风险评估，并制定了相应的风险管理策略。
这样，我们能够及时识别并应对各类风险，保障公司的持续稳定运营。
2. 强化内部控制培训为提升全体员工的风险管理意识和内控能力，我们组织了一系列的内部控制培训。
财务整改措施落实情况工作汇报
财务整改措施落实情况工作汇报财务整改措施落实状况工作汇报【篇一】为了加强财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《训练部、财政部关于进一步加强中学校财务管理工作的看法》（教财[20xx]21号）文件和《市训练局财政局转发〈训练部财政部关于进一步加强中学校财务管理工作的看法〉的通知》文件精神，我校高度重视，准时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了仔细自查。
现报告于下：1、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了财务管理自查工作领导小组。
校长乐华盛任组长，学校管财务总务副校长杨接忠为副组长，报帐员张华，老师代表饶清旺为成员。
2、我校依据县财政局、训练局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算。
学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
3、我校严格执行收费政策，免收同学杂费、课本费，停收同学住宿费。
按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。
在我校收费中，没有一起强制性要求同学购买教辅材料的行为。
严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。
4、学校严格加强预算内，所收同学作业本费全额缴入预算外严格实行"收支两条线'管理。
5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。
对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
6、我校无私设"小金库'和"帐外帐'等违规行为。
学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张铺张等现象。
7、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。
建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。
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财务问题整改措施落实情况（文章一）：财务工作整改措施（文章一）：财务部工作不足之处及整改措施财务部工作不足之处及整改措施财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。
公司的业务量在不断的扩张，特别是在2xxx年全球金融危机的背景下依然保持营业额的持续增长，业务发展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。
只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的管理水平？成为现阶段公司发展的主要任务之一。
根据具体情况，现将这些问题列示如下：一，沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，一直以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”的沟通原则，有问题便直接提出，以力求问题的解决。
在与其他部门沟通时，不排除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本原因也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的办法。
从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。
这样的思想观念存在许多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造积极向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培养起到消极的作用；另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。
此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。
二，应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到第一，应收账款对账的及时性不强，很多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又影响了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础；第三，对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务灵活控制又没有标准，操作难度较大。
三，费用报销的问题：由于生产规范的扩张，费用开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质基础，收入与成本的同时增加，同时也符合收入与成本的配比原则。
从现在的情况来看，一定程度上存在费用开支的浪费现象，比如由于没有“货比三家”，导致采购单价过高，采购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗采购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强品质的验收检查。
生产研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业习惯，工具配件的不合理使用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营成本。
四，材料采购的问题：采购向供应商所采购的物料数量，均经过财务审核并下达到pm及采购部，对于部分制造过程中的超标准损耗和仓库丢失，现在均以联络单的形式对部门进行了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。
五，仓库重新划归生管部一点见意：一般情况下的工厂运作，仓库物料均归pmc的调度，pmc 计划调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联系也最为紧密，两者之间的密切合作可以极大的降低呆坏料成本。
xx年由于仓库出现无账务管控状态，较为严重的影响了工厂的生产，同时也不符合企业的规范动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司决定暂划归财务监管，xx年仓库账目数据已基本建立起来，仓库的“账，物，卡”体系也相应的建立起来，尽管账目的准确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的管理及人员的培训，还是可以达到大客户的核查要求。
仓库的归属如不在pmc部之下，仓库的数据共享就需要相互知会，一旦发生沟通不及时的问题，便可能出现多下采购订单和超产的情况，为呆坏料的产生留下了一定的隐患。
从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一部分成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用”，小额度100pcs的超产属于正常，如果大到1000-2xxxpcs，那么就有可能存在数据没有共享，没有了解实际库存便直接下达采购订单的问题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归pmc管辖，超产问题相信可以从根本上加以改观，否则便是计划的不准确。
六，绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥积极性，主动性，创造性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。
（文章二）：关于财务工作整改情况报告2xxx 关于财务工作整改情况报告青羊区交通局内审领导小组:（一）、往来款长期挂帐，未及时清理的问题（二）、会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题整改措施：交管所2xxx年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55 元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔2xxx年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。
同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。
（三）、加强财务管理，完善内控制度（四）、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。
青羊区交通运输管理所2xxx年11月16日（文章三）：会计基础工作存在问题原因分析及整改措施会计基础工作存在问题的原因分析及整改措施摘要：会计基础工作是会计工作的基本环节，现阶段，一些单位会计基础工作管理不当，造成了会计基础工作不同程度的削弱、滑坡甚至混乱，影响了会计职能的有效发挥，会计基础工作还存在一些不容乐观的问题，其规范性还有待进一步提高。
关键词：会计基础工作；规范化；原因分析；整改措施中图分类号：f23 文献标识码：a 文章编号：1001-828x(2xxx)06-0100-01 基本环节，也是会计工作有序进行的重要保证。
会计基础工作的薄弱不仅影响会计职能的有效发挥，同时，在一定程度上也干扰了社会经济秩序。
（一）、会计基础工作存在问题的原因分析造成会计基础工作不规范的原因是多方面的，主要有以下几个方面：(1)政府部门对基层会计基础工作的管理有所放松，检查、监（文章四）：关于财务工作整改情况报告关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会xx监管局《关于在xx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2xxx〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：（一）、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2xxx]109号《关于在xx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2xxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对xx证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
（二）、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《xx证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。
算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。
合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。
会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：1.财务人员和机构设置基本情况整改措施：根据《会计法》、《xx 市会计条例》中对会计人员整改结果：未取得会计证人员将在2xxx 年6月份xx财政局会42.会计核算基础工作规范性情况整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往3.资金管理和控制情况存在问题：整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任； 5 （文章五）：会计基础工作整改报告会计基础工作自查整改报告进一步完善本单位的会计财务制度，保证各类经济业务有效执行，我公司进一步开展了会计基础工作的整改，主要从以下几个方面入手：（一）、合同管理公司今年加强了合同管理，对《合同管理办法》重新进行了修订，明确了相关流程、职责和权限，并对修改后的管理办法进行了培训，下一步需要加强合同事项的计划预算管理，严格控制未纳入计划预算的事项签订经济合同，严格履行合同条（文章二）：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。