采购部管理制度汇编和工作流程图

合集下载

蔬菜采购管理制度及流程图

蔬菜采购管理制度及流程图一、引言蔬菜采购管理制度是指为了保证蔬菜采购工作的规范化、高效化和合法化，企业制定的相关规定和流程。

本文档将详细介绍蔬菜采购管理制度及其流程图，旨在为企业员工提供明确的蔬菜采购流程指引，确保蔬菜采购工作的顺利进行。

二、蔬菜采购管理制度2.1 采购目标确保企业能够按时、按质地获取所需的蔬菜供应，以满足生产和销售需求。

2.2 采购职责1.采购部门负责制定采购计划、开展供应商评估和选择、合同谈判等工作；2.生产部门负责向采购部门提供蔬菜需求信息；3.财务部门负责审批采购预算并核对采购相关账务；4.供应商负责按时交付所需蔬菜。

2.3 采购流程步骤1: 制定采购计划1.采购部门根据生产部门提供的需求信息，制定蔬菜采购计划；2.采购计划需包括蔬菜种类、数量、质量标准、交付日期等信息；3.采购部门将采购计划上报到财务部门进行预算审批。

步骤2: 供应商评估和选择1.采购部门根据采购计划，对供应商进行评估和选择；2.评估因素包括供应商的信誉度、价格、供应能力、产品质量等；3.采购部门将评估结果报告给管理层，并在经过讨论和决策后选择供应商。

步骤3: 签订合同1.采购部门与选择的供应商进行合同谈判；2.合同内容应包括蔬菜种类、数量、价格、质量标准、交付方式、付款方式等；3.双方达成一致后签署正式的采购合同。

步骤4: 采购执行与监控1.采购部门组织采购执行，包括监督供应商按合同要求交付蔬菜；2.采购部门定期与供应商沟通，了解采购进度、品质情况等；3.如有问题或纠纷，采购部门与供应商协商解决。

步骤5: 付款结算1.采购部门将采购蔬菜的相关账务信息提供给财务部门；2.财务部门核对账务信息，并进行付款结算；3.付款需按照合同约定的付款方式和时间进行。

步骤6: 审核与总结1.采购部门进行采购工作的审核和总结，总结采购过程中的问题和经验教训；2.根据总结结果，不断完善和优化采购管理制度和流程。

三、流程图下图为蔬菜采购管理制度流程的简化流程图：graph LRA[制定采购计划] -- 提交预算审批 --> B[供应商评估和选择]B -- 合同谈判 --> C[签订合同]C -- 采购执行与监控 --> D[付款结算]D -- 审核与总结 --> A四、总结蔬菜采购管理制度的建立和遵守，能够确保蔬菜采购工作的规范化和有效性。

采购管理制度及工作流程图

采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用围：适用于本公司采购管理。

三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程图采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

采购合同管理制度及流程图

采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活动的合法性、透明度和效率性。

本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。

二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。

2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容：•评估和选择供应商；•签订采购合同；•合同履行和管理；•合同付款和结算；•合同变更和解除。

2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估；•搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同；•确保合同履行和采购进度；•监督合同付款和结算；•负责合同的变更和解除。

2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同；•提供法律意见和风险评估；•监督合同履行过程中的合规性。

2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算；•提供财务分析和报告。

2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下：2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估；2.确定采购规模、时间、预算等关键要素；3.编制采购计划。

2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作；2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面；3.与供应商进行洽谈，确定合同条款；4.选择供应商并签订采购合同。

2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务；2.采购部门进行合同履行监督和管理；3.确保供应商按时交付和提供相关服务。

2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收；2.财务部门进行合同付款和结算；3.监督付款过程的合规性。

2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商；2.经法务部门审核后，进行合同变更；3.如无法协商一致，可解除合同。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购管理制度和工作流程图

采购管理制度与工作流程部门：采购部第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、米购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材有限公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购管理制度及流程图

企业对外物资采购管理制度第一章总则进一步规范物品采购行为，加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部第二章采购原则及流程一）采购原则：1、物品采购应按照坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，既要及时周到，又要综合考虑质量、价格因素进行择优选取，避免损失和浪费。

2、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

3、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

4、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

二）采购流程一般采购1.物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

采购办理流程六步简图如下:申购询价核价审批采购实施及验收入库备案详细步骤如下：1.采购申请1）采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

2）采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

3）紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

4）若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

5）凡未经审批自行采购物品，不能提供办公室签批的“申购单”，财务室一律不得报销。

2.询价1）各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

2）采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。

采购管理制度及流程图

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购部制度与工作流程图

华东采购部门的规章制度和工作流程规章制度和工作流程一.目的:加强采购业务管理，做到有章可循，防止采购过程中的各种弊端。

降低采购成本，提高采购业务质量和企业经济效益。

二、周长:本制度适用于公司所有物品(原材料、包装材料及配件、五金电器、固采购资产设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等。

)或劳务(技术、服务等。

). 三。

采购部的人员结构和工作职责:(1)采购部的人员结构采购部有一名采购经理、两名采购主管、四名采购员和一名服务员。

目前公司主要采购七大类物资。

根据采购部的实际人员配置，采购经理、采购主管和采购员还负责采购某些类别的物料。

(二)工作职责1.采购部经理建立健全本部门的规章制度和各项工作的工作流程，确定本部门全体员工的岗位职责和工作标准，执行公司和本部门的规章制度和流程。

负责华东地区的整体采购工作。

监督和检查采购货物的价格、质量和交货周期，审查采购订单和合同。

供应商的开发和管理。

根据请购部门采购订单中的质量要求，选择供应商并建立供应商档案。

建立基于供货及时率、售后服务质量、价格对比的供应商评价体系。

付款的监督和执行。

根据OA流程和财务制度认真填写付款审批表。

加强部的队伍建设。

确保部门之间的友好关系，建立部门之间的日常沟通和反馈制度。

强化部门安全意识，无任何安全隐患，无任何金钱损失控制责任，事故率为零，确保整个团队无经济问题。

严格按照公司制度，及时高效地完成领导交办的其他任务。

2.采购部门主管协助采购部经理进行采购部的日常管理，完善部门的规章制度、工作流程和标准。

了解和掌握公司各部门的物资需求和消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化。

熟悉各种材料的型号、规格、性能参数和用途。

做好供应商的管理和选择。

指导和督促下属创业，不断提高业务技能，保证公司正常运转。

做好与相关部门的协调配合。

做好自己区域的物资采购工作。

3.买方根据采购部管理制度、采购部材料到货制度、华东区合同管理制度等公司管理制度，认真核对采购材料，确保采购材料的准确性。

采购部管理制度及流程、表格

采购部管理制度及流程编制部门：采购部编制时间：2020.11.26目录采购部管理制度一、目的 (1)二、作用 (1)三、采购部职责 (1)四、采购原则 (1)五、采购员工作内容 (2)六、采购部员工基本要求 (3)七、附则 (3)采购流程及实施一、采购流程图 (4)二、采购流程说明 (5)三、采购实施系列表格 (7)1、采购申请表 (7)2、采购合同审批表 (9)3、样品采购申请单 (10)4、采购到货验收单 (11)采购部管理制度一、目的本制度是严格按照公司的标准要求所制定，使采购工作内容明确，程序简化，做到有据可查，防范风险，降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、作用1.作为采购部开展工作的规范依据。

2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3.作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

三、采购部职责采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

四、采购原则1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

2.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

3.执行采购会审、会签制度。

大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经公司相关部门参与，调研汇总各方意见，经总经理审核批准方可实施采购。

4.职责分离原则。

采购人员不得独自验收，必须与相关部门共同参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

采购部管理规定流程图

5.供应商对账付款；（详见财务规定）
采购订单执行流程
PMC
财务部
采购部
仓储部
品质部
供应商
职责描述
相关文件及表单
PMC根据采购市场需求制定物料申购计划表给采购部
《物料申购计划表》
不合格
财务审核《物料申购计划表》
《物料申购计划表》
合格
采购根据物料申购表选择供应商只做采购合同
《采购订单》，采购合同在ERP里制作
《送货单》
《异常联络函》
来料异常处理流程
仓储部
品质部
采购部
财务部
研发部
供应商
职责描述
相关文件及表单
仓库完成收货，将货物暂入到待检区
《送货单》
合格
不合格
品质根据物料检验标准抽检或者全检来料
《送货单》
《物料检验标准》
物料检验合格仓库做入库处理，物料检验不合格，品质部出据《品质异常联络函》给采购员通知供应商
2.廉洁自律，不接受供应商请客送礼贿赂，加强自我管理；
3.加强学习，广泛掌握与公司业务相关的采购知识；
4.物料采购单价尽量采用含税，以月结方式为付款条件与供应商洽谈；
5.严格按照采购制度和程序办事，互相监督管理。
三、工作内容
1.采购订单执行；
2.来料异常处理；
3.研发打样；
4.供应商管理。(详见供应商评鉴及分类管理办法》
财务审核采购订单
《采购订单》
财务审核通过后，采购员负责将采购订单传真、确认、回传
《采购订单》
采购员负责跟踪订单生产进度
《采购订单》
要求供应商发货是附上一式两联送货单
《送货单》
仓库收货验收，外观有无损坏，来料是否错误，和采购订单数量是否相符

采购部流程及管理

采购部工作流程与管理制度1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的采购。

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5) 对本部门员工制度执行情况负责。

6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责：1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。

具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3) 负责库房日常管理事务。

4) 检查库存产品状况。

5) 按规定收发物料。

6) 物料进库储位的筹划与排放，7) 填写库房相关数字登录到ERP。

8) 配合盘点库房产品工作的具体执行采购部工作流程与管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的采购。

2) 对库房的管理工作负责。

3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5) 对本部门员工制度执行情况负责。

6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。