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采购部岗位职责及工作流程范文(三篇)

采购部岗位职责及工作流程范文(三篇)

采购部岗位职责及工作流程范文采购部是企业中非常重要的一个部门,它负责企业原材料、设备、办公用品等的采购工作。

采购部的职责涵盖了策划、供应商管理、价格谈判、订购、采购合同管理等多方面内容。

下面将详细介绍采购部的岗位职责和工作流程,以帮助您了解采购部门的运作。

一、采购部门的岗位职责1. 采购策划员:负责根据企业的需求,制定采购计划和采购策略,确定采购目标和方向,提出采购需求,并进行采购预算和采购计划的编制。

2. 供应商开发员:负责寻找、开发、筛选和评估供应商,建立供应商数据库,并与供应商保持良好的合作关系,确保采购的物品质量和交付时间的准确性。

3. 采购员:负责具体的物品采购工作,包括寻找合适的供应商,比较价格和质量,进行谈判和下订单,保证采购物品的及时交付,同时要注意控制采购成本。

4. 采购合同管理员:负责起草、审核和管理采购合同,确保采购合同的合法、合规和有效性,同时监督供应商的履约情况,并对违约行为进行处理。

5. 物流协调员:负责协调和跟踪采购物品的运输和仓储工作,保证物品的安全和及时交付,并协助处理物流方面出现的问题,确保采购流程的顺利进行。

二、采购部门的工作流程1. 采购需求确认:首先,采购部门需要与其他部门进行沟通,了解他们的具体需求,包括数量、品种、质量等方面的要求,然后进一步确认并确定采购的需求。

2. 供应商评估和选择:采购部门会调查市场上的供应商情况,对潜在的供应商进行评估和筛选,包括了解他们的信誉、生产能力、产品质量、交货时间等方面的情况,并选择最适合的供应商进行合作。

3. 采购价格谈判和合同签订:采购部门会与供应商进行价格谈判,争取最优惠的价格和条件,并根据谈判结果起草采购合同,确保采购的合法性和合规性,然后与供应商进行签订合同。

4. 采购物品订购和跟踪:根据合同约定,采购部门会将具体的物品订购给供应商,并密切跟踪物品的生产进度、运输情况和交付时间,确保物品按时到达公司,并保证物品的质量符合要求。

采购部工作流程sop

采购部工作流程sop

采购部工作流程SOP摘要本文档旨在规范和说明采购部门的工作流程,确保采购活动高效、透明、规范地进行。

采购部门是公司的重要部门,其工作流程影响着公司运作的顺畅与效率。

通过建立标准操作流程(SOP),可以提高采购工作的质量和效率,确保采购活动合规进行。

背景公司的采购部门负责采购各种原材料、设备、服务等,是公司正常运营的重要保障。

为了确保采购工作按照规定程序进行,减少风险,提高效率,制定采购部门工作流程SOP显得尤为必要。

SOP内容1. 采购需求确认1.1. 接收采购需求:采购部门接收来自各部门的采购需求。

1.2. 需求审查:采购部门负责审查采购需求的合理性、完整性和紧急程度。

1.3. 需求确认:与需求提出部门确认采购需求,明确需求细节。

2. 供应商选择2.1. 市场调研:采购部门进行市场调研,寻找适合的供应商。

2.2. 供应商筛选:根据市场调研结果,对供应商进行评估和筛选。

2.3. 发布询价邀请:向选定的供应商发送询价邀请。

3. 报价比较与谈判3.1. 收集报价:采购部门收集供应商的报价并进行比较。

3.2. 谈判:与供应商就价格、交货期等进行谈判,最终确定合作条件。

4. 合同签订4.1. 确认合作条件:与供应商商定的合作条件,确保双方达成一致。

4.2. 签订合同:起草采购合同并与供应商签订。

5. 采购执行5.1. 采购订单:根据合同内容生成采购订单。

5.2. 跟踪交货:跟踪供应商的交货情况,确保按时交货。

5.3. 收货验收:接收货物并进行验收,确认货物质量与数量符合要求。

6. 结算与评估6.1. 结算付款:对供应商提供的发票进行核对,及时付款。

6.2. 绩效评估:评估供应商的绩效,为以后的合作提供参考意见。

SOP执行注意事项•制定SOP的主管部门负责监督SOP的执行情况,并根据实际情况适时修订。

•采购人员必须严格按照SOP的规定执行工作流程,不得擅自变更。

•采购活动中的重要环节必须留下书面记录,便于追溯和审计。

采购部工作流程及岗位职责(4篇)

采购部工作流程及岗位职责(4篇)

采购部工作流程及岗位职责可以大致分为以下几个环节和职责:1. 采购需求确认:- 跟踪和分析市场趋势及物料供应情况;- 与业务部门沟通,确认采购需求。

2. 供应商筛选和评估:- 搜索潜在供应商并建立供应商数据库;- 进行供应商筛选、评估和备案。

3. 询价和谈判:- 发布询价公告,与供应商进行谈判、商务洽谈;- 确定合同条款和采购价格。

4. 采购合同签订:- 确定采购数量和交货期限;- 确定供应商和公司的责任和义务;- 签订采购合同。

5. 采购执行和供应商管理:- 跟进供应商的生产和交货进度;- 监督供应商的产品质量;- 处理供应商的投诉和纠纷。

6. 采购成本控制和优化:- 根据市场行情和公司预算控制采购成本;- 寻找和开发替代供应商以降低采购成本。

岗位职责分工如下:1. 采购经理/主管:- 确定采购策略和计划;- 监督和指导采购团队的工作;- 协助解决重大采购问题。

2. 采购专员/助理:- 收集和整理采购需求信息;- 与供应商沟通和协商;- 跟进采购订单的执行进度。

3. 供应商管理专员:- 维护供应商数据库;- 跟踪供应商的信用状况和业绩;- 维护供应商合作关系。

4. 采购成本控制专员:- 分析市场行情和成本结构;- 提出采购成本降低的建议;- 监督和控制采购预算。

以上职责和流程是一般采购部门的工作流程和岗位职责,具体情况可能会根据公司规模、行业特点和组织结构的不同而有所差异。

采购部工作流程及岗位职责(2)采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门,其工作流程通常包括以下几个步骤:1. 采购需求确认:与业务部门沟通,确认采购需求的具体内容,包括采购物品的种类、数量、质量等要求,并制定采购计划。

2. 供应商筛选和评估:通过市场调研和竞争性招标等方式,筛选潜在的供应商,并进行评估,选择最合适的供应商提供物资或服务。

3. 询价和报价比较:与供应商沟通,寻求报价,并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估,确定最优供应商。

采购部工作流程

采购部工作流程

采购工作流程②采购员是会所财务部领导下旳专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经批准不得擅自采购。

所有物品采购,核价均应由财务部直接监管。

采购项目旳申请1.部门根据营业状况需要在部门、库房没有该项目或该项目局限性旳状况下可以申购;库房在库存定额局限性旳状况下要根据物资定额提出申购。

申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2.库房储藏以外旳项目由各使用部门提出申购。

申购之前必须查询库房与否有该项目旳储藏或替代品。

采购项目旳审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,由部门负责人、财务主管、总助签字,经总经理、总监审批后交采购员统一办理。

2.酒店所需商品由采购员负责安排采购。

3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。

在确认无误后,应按照规定尽快安排采购。

如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。

如果没有长期供应商应寻找至少二家供应商进行业务洽谈,通过对比、筛选,并报有关人员批准后进行采购。

对于零星项目旳采购可安排采购员在市场上直接采购,但要由核价组做好采购监督工作。

4.对有特殊规定旳或需要加工定做旳采购项目,申购部门需要作具体旳阐明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员批准后方可办理采购。

5.采购员对内要积极与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品旳原则和使用状况;对外常常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极积极向使用部门推荐适路产品及质优价廉旳替代品;积极积极向酒店提供市场状况及购买方略。

6.所有采购项目择商、报价必须由采购员在充足准备、掌握市场行情旳条件下由财务择优拟定;使用部门有权理解所需物品旳价格和提出质疑。

采购在择商报价中必须认真研究看待;使用部门必须在工作中积极与采购员沟通配合,对所掌握旳供应商状况及购物意向要积极通报采购员,由其提供质优价廉服务好旳供应商。

采购流程及采购流程管理【范本模板】

采购流程及采购流程管理【范本模板】

采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

2。

分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4。

订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。

采购流程二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程三,入库:一).实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐.但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。

五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息.二),增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六,付款:按照付款周期编制付款计划,安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。

采购部工作流程图

采购部工作流程图
产品供应部人员负责通知供应商按实付账款开具发票,并提交《付款申请》给采购供应部负责人、财务负责人、总经理审批;
未经审批通过的《付款申请》不得付款;
以上是采购供应部工作流程,流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行,如有特殊情况,需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的,需第一时间和需求部门沟通协调,出解决方案;
预付款的单品,需走付款申请,付款后跟踪订单到货情况;
不能按时按量按质到货的,非不可抗力因素,采购人员都必须要解决,避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货,《送货单》随货走;
货到后收《送货单》并验货,无单不验收;
任何原因导致退货,供应商需在要求时间内将合格产品再次送达;
验收合格后入库,并在《送货单》上签收并返还一联给供应商,作为对账依据;
《送货单》需符合公司要求,Байду номын сангаас个基本项目必须体现,禁止体现价格;
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款,将明细发给财务部复审;
财务复审合格,提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部;
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出,并在对应沟通群中提交《请购申请》,采购专员制定《采购订单》;
每日采购申请必须当日完成,并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划;
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》,交部门负责人审批后,发给相应供应商并确认到货时间,跟进实是进度形成闭环;

(完整版)采购部岗位职责及工作流程

(完整版)采购部岗位职责及工作流程

(完整版)采购部岗位职责及工作流程采购部岗位职责及工作流程
岗位职责
1. 负责采购计划的制定和执行。

2. 跟踪市场行情,了解供应商的价格和产品质量,并与供应商进行谈判和合作。

3. 管理供应商,并与他们建立良好的合作关系。

4. 根据公司的需求,选择适当的产品和服务。

5. 负责采购合同的签订和执行。

6. 跟踪订单的进展情况,确保按时交付。

7. 处理采购过程中的问题和纠纷,并提供解决方案。

工作流程
1. 收集需求:与公司的其他部门合作,了解他们的采购需求和要求。

2. 制定采购计划:根据收集到的需求信息,制定详细的采购计划,包括采购数量、预算等内容。

3. 寻找供应商:通过市场调研和询价,找到符合需求的供应商,并评估其价格和产品质量。

4. 谈判和合作:与供应商进行谈判,商定合作细节和采购条件,签订采购合同。

5. 下订单:根据谈判结果,向供应商下达采购订单,并确保订
单的准确性和完备性。

6. 跟踪订单:与供应商保持密切联系,了解订单进展情况,及
时处理可能出现的问题。

7. 验收和付款:对交付的产品进行验收,确保符合要求后,按
合同约定的付款方式和时间进行付款。

8. 纠纷处理:处理采购过程中可能出现的问题和纠纷,并提供
解决方案,以保证采购工作的顺利进行。

以上是采购部的岗位职责及工作流程,通过合理的组织和管理,采购部门能够高效地满足公司的采购需求,并确保采购过程的顺利
进行。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

采购部工作流程图

采购部工作流程图

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程:
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→ 交货验收(仓管)→ 质检(不合格退货)→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图:
提出需求→ 采购部审批(有合同)→ 采购订购→ 采购部审批(无合同)→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图:
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程:
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓,不合格退回供应商
采购管理制度:
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。

公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)2. 采购流程- 采购需求提出:部门提交采购申请- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

公司采购部管理制度与工作流程(2)公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行,合理地运作。

下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议:1. 设立采购部门:公司应当设立专门的采购部门,负责公司的采购工作。

2. 设立采购制度:公司采购部门应制定详细的采购制度,明确采购方式、流程、权限、责任等,以保证采购活动的规范性和合法性。

3. 确定采购目标:采购部门应与其他部门沟通,明确公司的采购需求和目标,确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。

4. 制定采购计划:采购部门应根据公司的采购需求,制定详细的采购计划,包括物品、数量、预算、采购时间等,以便有条不紊地进行采购工作。

采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明
17
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 ( 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品,组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否

合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否

核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部

审核

付款
完毕
总经理

审批

采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同





品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程,为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。

采购部工作流程

采购部工作流程

第—章货品采购一、采购进货流程1、对品种及供应商进行初步洽谈。

.2、确定进货品种及供应商。

.3、向供货商索取相关资质文件,转交质管部审核。

.4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。

5、采购合约签订。

〔1〕确定采购进货明细,包含进货品种及数量,采购打算报出后的到货时间;〔2〕确定相应的优待X;〔3〕确认结款方法及带票和否;①带票月结②带票现款③带票实销实结〔财务打款转账的准时性〕6、做出打算,通知发货并跟进到货情形。

采购已经上报的打算需储存,留做入库依据。

二、采购进货分类1、常规商品进货保证一般销售采购的商品,对于这类商品的采购流程标准如下:(1)低于库存下限品种的搜集途径:①采购部自查②门店断货品种报采购③配送中心断货报采购部(2)采购品种的筛选,结合一般门店总销售量,进行采购货品实在定。

(3)采购人员通过联络或者其他方法直接和厂家订货。

(4)采购过程中如遇格外情形需通知门店断货原因。

2、新品采购新品采购包含:替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。

〔1〕替代品的采购,成效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。

替换商品产生的原因如下:①格过高,货比三家,处于劣势。

②厂家新品替代老化品种。

③毛利低,市场淘汰。

〔2〕顾客订购品种的采购,顾客肯定在门店交订金,采购部特意为其采购的品种。

①采购确定到货时间,超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。

〔格外情形除外〕②这类商品采购数量极少,专订专销,采购做好登记,到货入库后准时送至订货门店。

③这类商品不得退货,到货后两个月内未售出由店长负责〔3〕常规新品的引进,是为满足公司进展的需要引进的新品。

①结合本公司实际情形,对现有品类进行规划,确定新品引进。

②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。

第二章到货入库跟进一、落实到货情形1、查当日到货入库记录〔1〕核对到货的X性,指所到品种和采购打算的一致性。

假设厂家发了未打算货品,退单处理。

〔2〕核对到货入库正确性,包含厂家、带票和否及结款方法等;〔3〕仓储部收到货后严格按照要求验收,差异肯定在到货的第二个工作日内X 上报采购部。

采购部工作流程和岗位责任制

采购部工作流程和岗位责任制

采购部工作流程和岗位责任制采购部工作流程
一、日常采购
二、计划采购
三、大宗采购
一、日常采购
1、接到申请单
2、报总部批准
3、报财务请款
4、申请出车
5、采购
6、入库
7、核销
二、计划采购
1、接采购计划单
2、报总部批准
3、告知财务请款
4、实施
5、入库
6、核销
三、大宗采购
1、接到大宗采购申请单
2、成立采购小组
3、按采购申请单要求搜集相关信息
4、相关信息的总结与反馈
5、制定采购计划
6、进行实地综合考察
7、组织招、投标
8、选定供应商、拟定合同并签署
9、实施采购 10、总结与反馈
采购部部长岗位责任制
1、遵守企业的各项规章制度,完成本职工作;
2、按照采购流程及时、准确购买物品;
3、坚持“多、快、好、省”的原则合理安排采购,降低成本;
4、购买物品必须要做到质、价、服务比三家,把好质量关、价格关;
5、负责采购物品售后服务的协调;
6、采购运输途中,确保运输安全;
7、及时入库,做好两档记录,上报采购统计表;
8、负责本部门员工的管理与培训,不断提高部门员工综合素质; 9、不得利用职务之便,弄虚作假、人情采购、徇私舞弊; 10、报销时需凭发票、入库单或者白条进行报销;【注明商家名称(办
公场所所在地以外的供货商)、地址、价格、电话】
11、采购申请表、采购统计表、入库单等单据,年末核对无误后上交
矿部办公室封存管理;
12、负责对本部门的工作流程、管理制度修订、完善; 13、及时与主管领导沟通、请示汇报工作;
14、必须及时完成领导交办的其他工作。

公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展,采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。

为了规范和提高公司采购部门的管理水平,本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程,并提供一个范本供参考。

二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于:负责公司的物料、设备及服务的采购活动;与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算;跟踪和解决供应商的质量问题等。

2. 采购部门在采购过程中享有以下权限:合理选择供应商;评估和审核供应商的资质;与供应商进行谈判和签订合同;调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。

三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通,了解对物料、设备或服务的需求。

b. 根据需求,采购部门编制采购计划。

c. 采购计划审批后,采购部门开始寻找合适的供应商。

2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估,包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。

b. 根据评估结果,采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。

3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判,商讨价格、质量要求、交货期等细节。

b. 谈判达成一致后,采购部门与供应商签订正式合同,并确认合同中的具体条款和条件。

4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单,并确认交期。

b. 采购部门跟踪订单的执行情况,确保供应商按时交货,并进行相应的验收工作。

c. 如有质量问题或延迟交货等情况,采购部门与供应商协商解决。

5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。

b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求,进行结算工作。

c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结,并提出改进意见。

四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度,如有违反将受到相应的纪律处分。

2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为,一经查实将追究其法律责任。

3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度,对合作良好的供应商进行奖励,对不良行为的供应商进行处罚。

采购部岗位职责及工作流程范本

采购部岗位职责及工作流程范本

采购部岗位职责及工作流程范本一、采购部岗位职责1. 采购主管- 负责制定采购策略和目标,协调各个采购项目的开展;- 监督采购团队的工作,确保采购流程的顺利进行;- 跟进供应商的合作关系,建立和维护长期稳定的合作伙伴关系;- 跟进市场动态,了解新产品和技术的发展趋势,为公司采购决策提供参考。

2. 采购专员- 负责根据公司的需求,寻找合适的供应商,并与之进行谈判;- 管理供应商的档案和资料,包括供应商的信用记录、产品报价等;- 跟进采购订单的执行情况,确保按时供货;- 处理供应商的投诉和纠纷,维护公司与供应商的良好关系。

3. 采购助理- 协助采购主管和采购专员进行日常事务性工作,如填写采购申请表、整理供应商的报价等;- 跟进并更新采购订单的进度,定期向相关部门反馈采购进展情况;- 协调供应商和货运公司之间的物流事宜,确保货物按时到达。

4. 采购文员- 负责采购文件的整理和归档,包括采购申请、采购合同、发票等;- 协助制定采购报告和分析采购数据,为公司的采购决策提供参考;- 跟进供应商的付款事宜,确保按时付款。

二、采购部工作流程范本1. 需求确认- 与相关部门沟通,确认公司需求,并制定采购计划。

2. 供应商筛选- 通过市场调研和询价,寻找合适的供应商,并筛选出供应商短名单。

3. 报价比较与谈判- 向供应商索取详细报价,对报价进行比较和分析,确定最终谈判对象。

- 与供应商进行谈判,争取最佳采购条件。

4. 签订合同- 根据谈判结果,与供应商签订采购合同,并明确双方义务和责任。

5. 采购执行- 根据采购合同,下达采购订单,跟进供货进度,确保按时供货。

- 管理采购合同,确保供应商履行合同义务。

6. 供应商管理- 定期与供应商进行沟通,了解供应商的情况,建立和维护良好的合作关系。

- 监督供应商的质量和交货能力,及时处理供应商的投诉和纠纷。

7. 货物验收- 对供货的货物进行验收,确保符合质量要求,并及时处理不合格品。

采购流程及采购流程管理制度模板

采购流程及采购流程管理制度模板

采购流程及采购流程管理制度模板一、目的为了规范公司的采购活动,提高采购效率,降低采购成本,保证采购物资的质量和数量,特制定本采购流程及管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、商品、设备、服务等的采购。

三、采购原则1. 合法性原则:采购活动应遵守国家相关法律法规。

2. 经济性原则:力求以最低的成本获取最优的物资或服务。

3. 效率性原则:优化采购流程,提高采购效率。

4. 透明性原则:采购过程应公开透明,接受监督。

四、采购流程1. 需求申请:使用部门填写《采购需求申请表》,明确物资或服务的规格、数量、质量要求、预算等。

2. 需求审批:需求申请由部门负责人审批后,提交采购部门。

3. 采购计划:采购部门根据审批后的需求制定《采购计划书》,并进行预算审批。

4. 供应商选择:通过市场调研,选择合适的供应商,必要时进行招标或询价。

5. 采购订单:与供应商签订采购合同,明确交货期限、价格、质量标准等。

6. 物资验收:物资到货后,使用部门和采购部门共同进行验收,并填写《验收报告》。

7. 付款处理:验收合格后,根据合同条款办理付款手续。

五、管理制度1. 采购需求管理制度:需求申请必须详细、准确,审批流程应严格。

2. 供应商管理制度:建立供应商档案,定期评估供应商的供货能力和信用状况。

3. 采购合同管理制度:合同应明确双方的权利和义务,合同执行过程中的变更应有书面记录。

4. 质量管理制度:建立严格的质量检验标准,对不合格品进行退货或换货处理。

5. 价格管理制度:建立价格审核机制,确保采购价格的合理性。

6. 付款管理制度:付款前必须有完整的验收和合同执行记录,遵守公司的财务制度。

六、监督与考核1. 采购部门应定期向公司管理层报告采购活动情况。

2. 对采购过程中的违规行为,应进行调查并根据情节轻重予以处理。

3. 建立采购绩效考核机制,定期评估采购部门的工作效果。

七、附则1. 本制度自发布之日起执行,由采购部门负责解释。

(完整版)公司采购工作流程及制度

(完整版)公司采购工作流程及制度

(完整版)公司采购工作流程及制度(完整版) 公司采购工作流程及制度1. 引言本文档旨在描述公司的采购工作流程及相关制度,以确保公司采购活动的合规性、高效性和可追溯性。

该文档适用于公司所有部门和员工参与的采购活动。

2. 采购流程2.1 提交采购申请任何需要采购物品或服务的部门,必须在采购系统中提交采购申请。

采购申请应包含以下信息:- 采购物品或服务的详细描述;- 预计所需数量;- 预算限制;- 采购理由和紧急程度。

2.2 审批采购申请采购申请将提交给相关的审批人员进行审批。

审批人员应根据公司的采购政策和预算限制来评估申请的合理性,并在一定时间内作出批准或拒绝的决定。

2.3 选择供应商一旦采购申请获得批准,采购部门将开始与供应商进行沟通,并获取相关的报价或合同。

采购部门应根据评估准则选择合适的供应商,并协商达成合理的交易条件。

2.4 签订合同选择供应商后,采购部门与供应商签订正式的采购合同。

合同应包含以下信息:- 采购物品或服务的详细描述;- 数量、价格和交货期限;- 保修和维护条款;- 质量标准和验收标准;- 付款方式和期限。

2.5 采购物品/服务交付与验收供应商按合同约定的交货期限交付物品/服务,并由采购部门进行验收。

验收应按照合同约定的标准进行,确保交付物品/服务的质量和数量与合同一致。

2.6 付款采购部门根据合同约定的付款方式和期限,及时支付供应商所提供的物品/服务。

3. 采购制度为确保采购活动的规范性和合规性,公司制定了以下采购制度:- 建立采购申请的标准模板,并规定所需的必要信息;- 设立采购审批委员会,负责审批高额采购申请;- 制定供应商评估准则和标准,以确保供应商的质量和可靠性;- 建立合同管理制度,包括合同的归档、备份和管理流程;- 设立采购绩效评估机制,对采购流程进行定期检查和评估。

4. 结论本文档简要介绍了公司的采购工作流程及制度。

通过遵循这些流程和制度,公司可以更有效地管理采购活动,并确保采购的物品和服务的质量和数量符合预期。

工程公司采购工作流程

工程公司采购工作流程

工程公司采购工作流程一、需求申请1.项目部门或相关人员识别出项目中所需要的物资和设备,编制需求申请书。

2.需求申请书中应包括物资名称、规格型号、数量、采购理由、使用期限等详细信息,并附上相关的技术要求和相关文件。

二、采购计划1.采购部门收到需求申请后,根据项目进度和物资紧急程度制定采购计划。

2.采购计划中应包括物资清单、计划采购时间、预算金额、供应商选择条件等信息。

三、供应商选择1.采购部门根据采购计划,寻找潜在的供应商。

2.采购部门与供应商进行沟通和谈判,了解供应商的能力、信誉、价格、交货期等情况。

3.采购部门根据谈判结果、供应商的综合评价和企业内部规定选择合适的供应商。

四、询价和比价1.采购部门向已选定的供应商发出询价函,要求提供详细的报价和交货期。

2.接收到供应商的报价后,采购部门进行比价,对价格、质量、交货期等进行评估和比较。

五、合同签订1.选定供应商之后,采购部门与供应商签订采购合同。

2.采购合同应包括双方的责任和义务、物资的规格要求、交货期、质量验收标准、支付方式等内容。

六、供货和验收1.供应商按照合同的约定时间和要求进行供货。

2.项目部门接收到物资后,进行验收,检查物资的数量、质量和规格是否符合合同要求。

3.如果物资存在问题,则与供应商协商处理。

七、入库和成本核算1.完成验收之后,项目部门将物资送往仓库进行入库管理。

2.采购部门对采购物资的成本进行核算,包括采购价、运输费用等,计入工程项目的成本。

八、付款和结算1.采购部门与财务部门协调,按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。

2.财务部门进行结算工作,记录采购款项和供应商的应付账款。

九、档案管理和反馈1.采购部门将采购相关资料整理归档,并建立供应商档案。

2.工程部门对采购物资的使用情况进行跟踪和反馈,及时向采购部门提供反馈意见和建议。

以上就是一个典型的工程公司采购工作流程。

不同公司在具体实施过程中可能会有一些差异,但总体上都会包括需求申请、采购计划、供应商选择、询价和比价、合同签订、供货和验收、入库和成本核算、付款和结算、档案管理和反馈等环节。

采购部岗位职责及工作流程(5篇)

采购部岗位职责及工作流程(5篇)

采购部岗位职责及工作流程一、采购部备岗位职责(一)采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案。

4、审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购。

7、组织供货合同评审,签订供货合同,实旌采购活动,并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保我司利益。

9、发展新供货商,满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通,及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通,及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐,做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作(二)采购员的岗位职责l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息,确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣,确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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采购部工作流程
一、请购计划流程
二、询价审批流程
三、合同审批流程
四、货品入库流程
五、发票入账流程
六、货款支付流程
七、油料管理流程
一、请购计划流程
1、车间生产用原辅料计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月( 1日-30日) 生产计划用原辅料, 各车间负责编辑原辅料计划请购单, 先转交仓库审核, 填写原辅料库存量, 后附原辅料标准, 再由请购人制作生产计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。

原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通, 三个部门共同签字确认的原辅料标准。

并由品控部存档一份, 每月5日及时转交与生产部各车间主任, 请购人报计划时附在请购单后面。

后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 请购主管: 生产总监: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长: 相关要求说明:
1)计划时间为每月12日: 生产部提报原辅料请购计划, 审批完毕约计2天时间, 采购部制作采购计划单审批表至审核完毕, 需要2天时间, 根据领导审批做合同审批, 至对方下订单需要2天时间, 发货单位准备发货时间分析: 距离较近供应商可在2-3天送到产品, 距离较远供应商约在7-8天送到产品, 特殊产品, 如编织袋, 我们下订单至对方, 对方需要安排生产定做, 如果距离较远, 需要10-12天时间到货。

从开始计划请购到产品到厂, 正常可分为三个时间段: 9天, 14天, 18天。

根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。

2)由车间填写每天生产正常见量, 由仓储部测算剩余库存使用量, 车间能够准确填写请购数量, 测算到货时间。

3)由品控部提前提供各车间用原辅料的标准, 一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量, 进一步了解产品性质, 二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致, 以保证产品质量及价格。

2、车间生产用五金备件计划提报: 根据生产车间检修需要, 提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件, 各车间负责将五金备件请购单做好, 先转交至仓库保管员审核, 填写五金件库存量, 再由请购人制作出检修计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总
监、总经理、董事长审批。

后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司五金备件请购单请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 车间主管: 设备经理: 生产总监: 采购部:
财务总监: 总经理: 董事长:
相关要求说明:
1)计划时间为1日, 8日, 16日, 24日: 车间正常生产期间, 为保证设备正常运转, 需及时检修更换相关备件, 生产部提报五金备件请购计划单审批完毕约计2天时间, 供应部联系采购计划询价单需要2天时间, 做审批表至审核完毕需要1天时间, 根据审批结果通知安排发货至供应单位备齐五金件送货到厂, 需要3天时间, 总共需要8天时间。

特殊厂家购买备件需要
10天-12天到货。

2)由仓库负责填写库存数量, 防止造成重复采购, 导致五金件积压。

由设备部经理确认请购单, 主要是进一步确认产品规格型号及材质是否合理。

3)紧急备件在备注栏注明后紧急备件后申报紧急请购计划。

3、各部门生产用办公用品及劳保用品计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日提报下月劳保用品办公用品计划, 办公用品由各部门自行提报, 劳保用品由人力资源部进行统一提报。

各部门负责将办公用品计划请购单做好, 先转交至仓库审核, 填写办公用品库存量, 再由请购人制作出办公用品计划用量, 转交部门主管签字审核汇总完毕后转采购部, 由采购部审核完毕后统一转交至财务总监、总经理、董事长审批。

后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司办公用品请购单请购部门:
请购人: 保管: 仓储部主管: 部门负责人: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长:
4、公司用油采购计划提报
1) 请购计划提报时间规定为每月24日。

2) 各车间及仓库根据生产计划核算用油数量, 并申报请购单进行审批。

( 主要包括车间、仓库叉车用油, 热动车间铲车用油, 锅炉点火用罐装柴油)
3) 各车间汽油柴油为危险物品, 不能大量存放, 每次库存量在4桶以内。

为保证用油及时送到, 建议仓储部在库存量在剩余200L( 1桶) 的时候通知采购部进行及时采购。

热动车间用油库存量定为1吨, 以保证锅炉点火用油。

二、询价审批流程
1、原辅料询价流程: 原辅料询价, 根据采购物品不同, 询价周期不同, 定期询价。

对大宗采购, 在采购前10日进行, 询价目标包括正用供应商及新开发供应商, 至少三家单位报价, 做询价报告评估表, 根据车间提供请购计划制作每月原辅料采购计划审批表上报审批。

山东福宽生物工程有限公司原辅料询价评估表
询价人: 询价日期
2、五金备件询价流程: 根据车间上报五金备件请购单审批, 汇总至五金备件询价单, 发至五金件供应商按规定时间回传询价单。

根据报价及产品保质期限, 定询价单位及产品价格, 制作采购审批汇总表上报审批。

山东福宽生物工程有限公司五金备件询价单
询价日期:
询价人: 询价日期
相关要求说明:
1) 办公用品及劳保用品根据市场价格每月在定点单位进行采购谈价格。

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