采购业务流程及方案
采购业务流程及管理制度
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督，以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备：审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划，明确审计目标和 重点，收集有关法律法规和 政策文件，了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来，统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
02
05
采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式，分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判，包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致，签订采购合同，确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同，采购部门制作采购订单，详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。
公司采购业务策划方案
公司采购业务策划方案一、背景和目标随着公司业务的不断发展，采购业务的重要性日益突出。
为了提高采购效率、降低采购成本，我们有必要制定一套科学而有效的采购业务策划方案。
本方案的目标是建立一套能够高效运作的采购流程，并确保采购过程的透明性、合规性和审慎性。
二、组织结构和人员分工1.采购部门：负责制定采购政策、流程和制度，负责采购计划编制、供应商管理等事宜。
2.采购人员：负责实施采购计划，与供应商洽谈合同细节，确保采购过程的顺利进行。
三、采购流程1.采购需求确认：各部门提交采购需求申请，并经过采购部门审核和确认，形成采购清单。
2.供应商选择：采购部门根据业务需求、供应商信誉和价格等因素，筛选出适合的供应商，形成供应商名单。
3.询价及报价分析：采购人员向供应商发送询价函，供应商根据询价函提供报价，并根据报价进行综合评估与分析。
4.招标/比选：根据采购金额和产品特点等因素，决定是否进行招标或比选，选择供应商并签订合同。
5.供应商管理：与供应商建立长期合作关系，定期评估供应商的绩效，确保供货质量和供货时间。
6.采购执行：通过签订合同的方式，按计划执行采购，确保材料和设备的及时到达。
四、采购政策和制度1.供应商准入制度：建立供应商评审机制，筛选出信誉良好、产品质量过硬的供应商。
2.采购合同管理制度：明确合同的签订程序和相关责任人，确保合同的执行和履行。
3.采购预算管理制度：制定并安排采购预算，确保采购成本符合公司财务状况。
五、风险管理1.供应商风险管理：定期对供应商进行评估，确保供应商在合作过程中的质量和信誉。
2.需求风险管理：准确评估各部门的需求，避免因需求不确定性造成的不必要采购。
3.市场风险管理：关注市场价格波动，制定灵活的采购计划，以降低采购成本。
六、信息化支持1.采购管理系统：建立一套全面的采购管理系统，实现采购流程的规范化和信息化。
2.供应商管理系统：建立供应商数据库，并通过系统对供应商进行评价和管理。
国药集团采购业务流程
国药集团采购业务流程1、药库保管员根据各调剂点、制剂室等科室的用药情况及药品库存情况提出购药申请(包括药品名称、规格、数量、产地、生产厂家等)。
2、药库采购员根据药库保管员提出的购药申请，制定进货计划，经科主任及药库负责人同意并签章后，由药库采购员按规定程序进行采购。
3、药品由供货单位送到后，由药库保管员验收，查看药品名称、规格、数量、产地、生产厂家、生产批号、检验报告、有效期等，与发票、随货同行、药品清单核对无误后，登记入库。
对质量可疑的药品应退回供货单位。
随货同行由保管员保存，以便与入库单核对。
4、药库会计收到供货单位的发票后，先检查发票的抬头、品名、规格、单价、数量、金额、大小写、日期等填写是否正确并不得留有空白，然后打印药品入库单(内容包括药品名称、规格、数量、进价及金额、零售价及金额、发票单据号、随货同行号、药品批号、送货人等)，同时核对药品价格，如有不符，由药库负责人通知供货单位及时更正。
5、调剂点、制剂室的领药申请由网络传入或书面送达后，药品会计据其打印药品出库单，药库保管员根据出库单，本着“先产先出”、“近效期先出”的原则发货，同时对药品外在质量进行检查，对有疑问的药品经检验合格后方可出库，无误后在出库单上签章。
6、药品送到调剂点后，由其负责人点收、签章，出库单由调剂点、药库会计、药品仓库各执1份。
7、首次采购的药品，由药库负责人向生产企业索要生产许可证、GMP证书、营业执照、生产批件及相关材料，并由此建立新帐页。
8、药库负责药品价格调整，根据国家发改委、山东省物价局及其他相关物价文件对药品价格进行及时、准确的调整，并打印药品调价单，及时通知各调剂点、制剂室。
9、每月末，由药库保管员打印库存明细表2份，1份交药品会计，1份与库存实物核对盘点后保留。
10、每月末药库采购员、药库会计将发票，入库单，本月出、入库金额，付款金额，月结表，盘点表报科主任、财务处。
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程及方案实训内容随着市场的竞争越来越激烈，企业采购业务的重要性也越来越凸显。
采购业务不仅需要及时准确地完成采购任务，还需要保证采购的产品质量和价格合理。
因此，采购业务的采购流程及方案的实训内容显得尤为重要。
一、采购流程采购流程是指从采购需求的提出到采购完成的一系列流程。
采购流程的具体步骤如下：1.采购需求的提出：采购的需求来源于企业的生产、销售或其他业务。
采购部门应在了解需求并确定采购数量和要求后，向负责人提出采购需求。
2.采购计划的制定：采购部门应根据采购需求，综合考虑市场情况和价格等因素，制定采购计划。
3.供应商的筛选：采购部门应根据企业的采购政策和采购计划，对潜在的供应商进行筛选，并进行评估和比较。
4.询价和谈判：采购部门应向选定的供应商发送询价单，并与供应商进行价格谈判、交货期限等方面的协商。
5.合同的签订：采购部门应在谈判结束后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6.采购订单的下达：采购部门应根据采购合同的内容，向供应商下达采购订单，并通知相关部门。
7.货物的收货和验收：货物到达后，采购部门应进行货物的收货和验收，确保货物符合采购合同的要求。
8.发票的核对和付款：采购部门应核对供应商提供的发票，并及时付款。
二、采购方案采购方案是指为保证采购流程的顺利进行，而制定的一系列方案。
采购方案的具体内容如下：1.制定采购政策：采购部门应根据企业的实际情况和采购需求，制定相应的采购政策，明确采购流程和采购标准。
2.建立供应商数据库：采购部门应建立供应商数据库，详细记录供应商的信息，包括供应商的信用情况、产品质量、价格等方面的信息。
3.制定采购计划：采购部门应根据企业的生产、销售等情况，制定采购计划，并定期进行调整和更新。
4.建立采购档案：采购部门应建立采购档案，记录采购流程和采购方案的实施情况。
5.开展供应商管理：采购部门应对供应商进行管理，包括对供应商的评估、监督和考核等方面的管理。
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求的确定：该步骤通常由业务部门提出，以确定采购项目的具体需求和要求。
2. 供应商的筛选和评估：根据采购需求，采购部门将筛选并评估供应商，以确定最佳的供应商。
3. 报价、谈判和决策：采购部门将向供应商发出询价要求，然后收到报价之后，将与供应商进行谈判，最终作出采购决策。
4. 合同签署和执行：采购部门将与供应商签署采购合同，并确保合同得到执行。
5. 采购过程的监控和评估：采购部门将对采购过程进行监控和评估，以确保采购质量和效率。
具体的实训方案可以根据不同行业和企业的实际情况而定，但通常包括以下内容：
1. 了解采购流程：学习采购流程的各个环节，掌握采购流程的基本要素和原则。
2. 熟悉采购工具：学习和使用采购工具，例如采购管理软件、采购数据库等。
3. 实践采购流程：参与实际的采购流程，学习如何筛选供应商、谈判价格、签署合同等。
4. 解决采购问题：遇到采购问题时，应学习如何解决问题，并从中总结经验教训。
5. 进行采购风险评估：学习如何评估采购风险，并提出相应的风险控制方案。
采购业务完整处理流程
采购业务完整处理流程一、需求分析1. 确认企业内部各部门的需求，明确采购物品的种类、规格、数量及其他要求。
2. 对需求进行分类，区分常规需求和紧急需求。
3. 制定采购计划，分配采购人员，明确采购任务。
二、供应商选择1. 收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务。
2. 对供应商进行评估和比较，筛选出符合采购需求的供应商。
3. 与供应商进行谈判，确定价格、交货期、付款方式等合同条款。
三、采购决策1. 根据需求分析和供应商选择的结果，确定采购方案。
2. 对采购方案进行可行性分析，评估采购风险。
3. 制定采购计划，明确采购物品的采购数量、交货期和预算。
四、采购订单1. 制定采购订单，明确采购物品的详细要求。
2. 与供应商确认采购订单，确保供应商理解和接受订单条款。
3. 跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。
五、合同管理1. 制定采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规。
3. 跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。
六、发票与付款1. 核对供应商提供的发票，确保发票内容与采购订单和实际收货一致。
2. 审核发票的合法性和合规性，确保发票无瑕疵。
3. 根据合同条款进行付款，确保付款及时、准确。
七、质量控制1. 对采购物品进行质量检验，确保物品符合企业要求。
2. 对不合格物品进行处理，与供应商协商退货或换货。
3. 跟踪供应商的质量表现，对供应商进行质量评估和改进建议。
八、库存管理1.对入库物品进行分类管理，建立库存台账。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
3. 根据库存情况和销售需求，制定合理的库存补货计划。
九、采购审计1. 制定采购审计计划，明确审计范围和时间。
2. 对采购流程进行全面审查，确保采购活动的合规性和有效性。
3. 对审计中发现的问题进行整改，提出改进意见和建议。
以上是采购业务完整处理流程的主要内容，具体操作需根据企业实际情况进行调整和完善。
小米采购业务基本流程
小米采购业务基本流程一、需求确认阶段在小米采购业务中，首先需要进行需求确认阶段。
该阶段的目的是明确采购的具体需求，包括产品的种类、数量以及质量要求等。
这一阶段需要与相关部门、供应商以及内部业务团队进行沟通和协商，确保采购需求的准确性和可行性。
二、供应商选择阶段在需求确认阶段之后，小米将进入供应商选择阶段。
在这一阶段，小米将根据采购需求和公司的采购政策，对潜在的供应商进行筛选和评估。
评估的标准可能包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及交货能力等。
最终，小米将选择最合适的供应商与其建立合作关系。
三、谈判与合同签订阶段一旦选择了合适的供应商，小米将与供应商进行谈判，以达成合作协议。
谈判的内容可能包括价格、交货期、质量标准、售后服务等。
双方将根据自身的诉求和利益进行协商，并最终达成一致意见。
在谈判结束后，双方将签订正式的合同，确保双方权益得到有效保障。
四、采购执行阶段在合同签订之后，小米将进入采购执行阶段。
这一阶段的主要任务是根据合同的约定，及时、准确地向供应商下达采购订单，并监督供应商按时交付货物。
在采购执行期间，小米还会与供应商进行有效的沟通和协调，及时解决可能出现的问题和风险，确保采购计划的顺利执行。
五、验收与结算阶段在供应商交付货物后，小米将进行验收工作。
验收的目的是确保所采购的产品符合质量标准和合同要求。
如果发现任何质量问题或者不符合要求的情况，小米将与供应商进行协商，协商解决措施。
一旦验收合格，小米将进行结算工作，按照合同约定的方式向供应商支付相应的货款。
六、供应商绩效评估阶段在采购完成后，小米将对供应商的绩效进行评估。
评估的内容可能包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
评估的结果将作为未来与供应商合作的重要参考依据，有助于小米优化供应链管理，提高采购效率和质量。
小米采购业务的基本流程包括需求确认、供应商选择、谈判与合同签订、采购执行、验收与结算以及供应商绩效评估等环节。
这一流程的目的是确保小米采购的产品能够满足公司的需求，并与供应商建立长期稳定的合作关系，以推动公司的发展和增长。
原燃料采购业务流程及内容
原燃料采购业务流程及内容
原燃料采购业务流程及内容可以大致分为以下几个步骤：
1. 需求确认：企业确定原燃料的种类、规格、数量及使用时间等需求信息。
2. 供应商筛选：根据需求信息，企业可以通过市场调研、招投标等方式筛选合适的供应商。
3. 询价与比较：与选定的供应商进行联系，要求其提供价格、交货期等相关信息，以便进行比较和选择。
4. 供应合同签订：通过洽谈、协商等方式与供应商确定合同细节，包括价格、付款方式、交货时间、质量标准等，并签订正式的供应合同。
5. 采购订单下达：根据合同内容，将采购要求以采购订单的形式下达给供应商，明确交货地址、数量、验收标准等细节。
6. 物流运输安排：与供应商协商的同时，企业需要安排物流运输，确保原燃料准时送达。
7. 货物验收与入库：企业进行原燃料的数量、质量、外观等方面的验收，并将验收合格的原燃料进行入库管理。
8. 付款结算：按照供应合同约定的付款方式及时结算付款。
9. 质量管理：对原燃料进行质量监控和管理，确保符合企业的要求。
10. 绩效评估与反馈：对供应商的表现进行评估，及时反馈，以便调整及改进后续合作。
以上是一般的原燃料采购业务流程及内容，实际操作根据企业的具体情况和需求可能会有一定的差异。
企业在进行原燃料采购时，需要遵守国家相关法律政策和采购规范，确保采购过程的合法性和透明度。
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采购业务流程及说明
一、采购的容
本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程
三、采购流程说明
❶由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；
❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；
❸将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。
❹由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；
❺采购员根据采购计划具体安排采购作业，
❻采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；
❼仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；
❽将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；
❾请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；
❿财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；
四、关键控制点
各使用部门的需求和请购
采购申请的审批和审核
采购计划制定
采购定价
合同签订和审核
付款式和程序
与供应商的对账
五、部门设置与职责
➢采购部：
直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；
实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；
定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；
采购部部设一名采购主管，采购员2—3名；
➢经济运行部：
经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；
按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、
参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。
负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
信息；
汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工
作档案等；
经济运行部部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；
➢财务科：
定期获得和汇总相关票据和明细帐表，按照会计准则进行核算；
负责重点环节审核、票据审核；
定期与供应商进行对账；
➢仓库：
仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。
实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上
与财务管理部形成工作接口；
仓库管理组岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。
六、采购检验
●目的：
为规采购材料入库前检验特制定本制度。
●职责：
生产基地负责编写、修改、完善本制度，并实施执行。
综合财务部总监负责监查制度执行情况，并提出完善提议。
综合财务部采购人员负责所购物料质量性价比最高或最佳。
生产基地检验人员负责对所购物料进行入库前检验，确保无漏检、无错检、无误检。
●容：
生产产品外购入库前检验:参照生产基地生产管理制度中产品检验标准进行检验。
●标签入库前检验：
3.1包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员。
3.2外包装标签或印刷容需含有：发货标签、产品防疫证、合格证。
向不能倾斜，多个标签不能相互压住、不能压字，而应间隔1mm，或根据标准包装表中要求。
七、采购合同变更流程图及说明表
任务概
要
采购合同变更
节点控
制
相关说明
①采购部和供应商按照合同确定的双的权利和义务格履行《采购合同》
②质量管理部、物资使用部门等相关部门，在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合
③采购部将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等容
④公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求
⑤供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出《合同变更通知》
⑥采购部分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商
⑦合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原《采购合同》的相关条款
⑧修改后的《采购合同》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关人员进行修改
⑨根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批
八、岗位设置于职责
采购主管：
协调和规划部门具体工作，落实供应部相关预算任务，并根据预算限额控制本部门的业务运作；
汇总、审核、修订各部门年度采购计划，根据计划审定结果下达采购指令，监督采购计划实施完成情况；
制订和调整供应商管理与合作的原则和政策；选择供应商并报经济运行部审批；具体协调与供应商的合作关系，落实供应部与供应商的
交易合作策略；收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。
负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议。
审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施；
审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施，审核和提交存货资产损溢的定期处理报告；
负责合同、订单，采购数据、价格数据供应商文件的归档、维护、更新，进行重要信息汇总统计，每月出据分类汇总报表；
根据采购信息，对管理部门和经济运行部提供材料采购月报表，物料管理月报表；
根据各部门上报的年度采购计划审批《采购申请单》；
下达采购指令，安排和组织采购作业的具体实施工作；
采购经理
审核各单位上报的《采购申请单》，并做好采购业务的信息统计工作； 审批采购主管上报的供应商，对供应商资质进行审查；
对采购主管提供的供应商询比价进行基本控制审核，组织收集供应商和原材料市场的一般数据资料；
审定各部门上报的采购计划和资金计划；
根据基本进货成本信息和财务科传递的成本变动数据，提交重点物料进价成本管理改进目标的建议；
签订采购合同，做好采购合同信息采集；
审批供应商管理与合作的原则和政策，组织年度供应商考评和更替工作；
参与和监督招标议标采购；
仓库管理员
负责仓库的日常管理，组织和监督仓库员工日常工作，提交盘赢盘亏
处理报告，报废存货、滞存物资处理报告。
制订库存管理改进目标和推进具体控制措施，组织监控存货资产非生产性损耗，提交存货异常状态解决案。
定期分析库存规模、结构和转情况，向仓库主管和财务管理部提交库存分析相关报表和报告；
收料员
物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
发料员：
物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物料出库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
质检员：
参予入库交接环节和原辅料不定期抽检，外包装初检和质检抽样，填写请验单，协助质量技术部质检员进行检验工作。