采购业务流程介绍
采购业务流程和管理制度
采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。
下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。
（一）需求确认需求确认是采购业务流程的第一步，也是最为重要的一步。
在需求确认阶段，采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息，确保采购计划符合公司的战略规划和目标，同时还需确认采购计划的合理性和可行性。
（二）招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。
在这一阶段，采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。
招标是在公开的条件下，采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标，通过竞标找到最佳供应商。
询价是直接向供应商询价，对比不同的报价和服务，找到最合适的供应商。
（三）比选比选是采购业务流程的第三步。
在这一阶段，采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件，综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。
（四）评标评标是采购业务流程的第四步。
在这一阶段，采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估，评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等，最终选定最佳供应商供货。
（五）合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。
在合同签订阶段，采购人员需要和供应商签订合同，明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件，确保双方的权益得到保障。
二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据，旨在保障采购过程的公平、透明和规范。
下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。
（一）采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施，对于营造公正、公平、透明的采购环境，维护企业的形象和声誉，保障企业的经济利益具有重要的意义。
此外，采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率，以及保证采购质量和稳定供应。
（二）建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行，考虑到不同的业务特点和采购类别，采用针对性强的制度措施。
采购业务的流程
采购业务的流程
采购业务是企业日常运营的重要环节之一，它包括了从采购计划、询价、比价、订购、收货、验收、付款等一系列流程。
下面是采购业务的详细流程：
1. 采购计划：企业需要根据自身需求，制定采购计划，包括采购物品的种类、数量、质量等要求。
2. 询价：企业向多个供应商咨询采购物品的价格和相关信息，并将询价结果进行比较，选择最有利的供应商。
3. 比价：企业在选择供应商后，需要进行比价，以确保采购商品的价格合理。
4. 订购：确认供应商后，企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 收货：采购物品到达企业后，需要进行收货，检查数量、质量等是否与合同要求一致。
6. 验收：收货后，企业进行验收，检查采购物品是否符合质量标准和合同约定，如发现问题，需要及时与供应商沟通。
7. 付款：采购物品验收合格后，企业需要按照合同约定，及时向供应商付款，以维护供应商和企业之间的良好关系。
以上是采购业务的主要流程，企业需要根据具体情况和要求进行适当调整和优化。
同时，企业在采购过程中需要严格遵守法律法规和道德规范，确保采购业务的合法性和诚信性。
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(完整)采购业务流程及方案
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购业务流程
采购业务流程一、准备采购1、审核采购需求采购人员采购需求，经主管审批或归档。
2、编制采购计划依据审批的采购需求，制定采购计划及具体的物料编码及规格。
3、采购计划审批编制的采购计划构中以上级主管审核通过。
二、采购报价1、招标批量报价采购人员根据采购计划通过招标或直接与供应商洽谈获取商品或服务的报价。
2、比较供货商报价采购人员根据各供货商报价等信息，作出最优选择。
3、审核整理报价采购主管审核报价，准备与供应商订立合同。
三、订购1、签定采购合同双方签定采购合同，报价期限、交付期限、付款条款等。
2、审核和付款确认订单和验收合格后，收取发票信息给采购主管，采购主管负责审核、付款，并将订单正式入库。
3、入库双方经过签署合同后，采购人员将购买物品放在仓库中，物料由采购主管登记入库等。
四、采购维护1、及时复核需求完成采购后，采购职能组织及时认真回顾，分析采购需求的有效性及采购的辖域。
2、及时跟踪采购及时跟踪采购情况，检查采购是否有违背合同内容、供应商是否按照计划质量和时间交货、产品质量是否满足要求等。
3、搜集供应商信息采购人员采集供应商信息，包括供应商名称、联系人、地址、价格、质量、服务等。
五、采购成果统计1、定期整理成果采购部门每季度进行总结，并准备采购成果报告，做出合理的改善建议。
2、分析采购成果通过与上次的比较，掌握趋势，根据成本预算及期限等要求，督促采购人员确保采购成果改进。
3、反馈采购经验采购人员汇总采购经验，与其他部门进行交流，提高采购、分析和解决问题的能力。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度1. 采购业务流程简介采购业务流程是指企业从第一次请求物品或服务到最终交付物品或服务的全面活动。
通常，采购业务流程包括以下几个步骤：1.1 采购计划采购计划是指确定企业需求、制定采购计划的过程，主要包括以下内容：•采购需求的确认•采购预算的编制•采购目标的设定•供应商库的维护•采购合同的管理等1.2 采购实施采购实施是指根据采购计划采购物品或服务的过程，主要包括以下内容：•供应商管理•采购物品招标的实施•价格协商与成交•采购指令的下达与执行•入库管理等1.3 采购结算采购结算是指对采购物品或服务进行财务结算的过程，主要包括以下内容：•采购物品收货与入库•发票管理•付款处理•供应商付款的核对与处理等2. 采购管理制度的建立采购管理制度是为保证企业采购活动的规范、透明和高效，制定的一系列规章制度。
建立采购管理制度可以有效规范企业采购活动，并确保采购活动不受个人或小团体的影响。
2.1 采购管理制度的意义•保障采购质量，有效控制采购成本•保障采购活动合法性，规避采购风险•保障采购业务公开透明，防止内部失信•保障资金使用的安全性，有效控制资金流转2.2 采购管理制度的建立建立好采购管理制度，需要考虑以下几个方面：2.2.1 采购管理体系•建立采购授权制度•建立采购决策轮廓•建立供应商评估机制•建立采购物品库管理制度2.2.2 采购流程管理•制定采购流程及执行标准•制定采购指令管理办法•制定采购合同管理办法•制定采购验收与结算办法2.2.3 采购人员管理•建立采购人员资格认证制度•建立采购人员绩效评估体系•建立工作记录和信息保密制度3. 采购管理制度的操作方法采购管理制度需要在企业内部操作进行，下面列出一些企业可以采取的具体操作方法：3.1 采购计划制定•采用现代采购管理工具，如ERP、OA等软件•建立起相应的采购计划表格和审核流程•制定采购物品清单及验收标准3.2 供应商评估•建立供应商评估制度，评估标准清晰明确•采购人员与供应商之间进行沟通、交流，加强合作及质量监控•对采购人员或供应商的业绩和行为进行评估3.3 采购资金管理•实行采购货款结算标准，合理安排货款支付时间和方式•实行采购物品验收制度，控制质量•执行采购物品收发票制度，控制采购成本3.4 数据的收集与分析•采用标准的采购合同模板及采购过程记录表格•对采购流程信息、采购金额和供应商业绩等数据进行存档管理•对采购数据进行分析，提高采购质量及效率4. 采购管理制度的应用案例建立好采购管理制度，能够提高企业的采购质量，控制采购成本，降低采购风险等，以下是一个采购管理制度应用案例。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购业务的基本流程
采购业务的基本流程
采购业务的基本流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集信息：从可能的卖方那里获取有关谁有资格完成工作的信息，包括招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
2. 询价和比价：通过询价获得供应商的投标建议书，然后进行比价，以确定最佳的供应商。
3. 评估：对供应商的资格、质量、价格等进行评估，选择最符合要求的供应商。
4. 索样：向选定的供应商索取样品，进行质量检查和评估。
5. 决定：根据评估和样品检查结果，做出采购决定。
6. 请购：向财务部门申请采购资金，并填写请购单。
7. 订购：向选定的供应商发出采购订单，并确认交货期和付款方式。
8. 协调与沟通：与供应商进行协调和沟通，确保采购订单的顺利执行。
9. 催交：在交货期前，向供应商发出催交通知，确保按时交货。
10. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
11. 整理付款：对发票进行核对和整理，并向供应商支付货款。
12. 退货：对于不合格的货物或质量问题，与供应商协商退货事宜。
13. 财务结算：完成财务结算工作，包括发票核对、付款等。
以上是采购业务的基本流程，具体的流程可能会因企业或行业的不同而有所差异。
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求的确定：该步骤通常由业务部门提出，以确定采购项目的具体需求和要求。
2. 供应商的筛选和评估：根据采购需求，采购部门将筛选并评估供应商，以确定最佳的供应商。
3. 报价、谈判和决策：采购部门将向供应商发出询价要求，然后收到报价之后，将与供应商进行谈判，最终作出采购决策。
4. 合同签署和执行：采购部门将与供应商签署采购合同，并确保合同得到执行。
5. 采购过程的监控和评估：采购部门将对采购过程进行监控和评估，以确保采购质量和效率。
具体的实训方案可以根据不同行业和企业的实际情况而定，但通常包括以下内容：
1. 了解采购流程：学习采购流程的各个环节，掌握采购流程的基本要素和原则。
2. 熟悉采购工具：学习和使用采购工具，例如采购管理软件、采购数据库等。
3. 实践采购流程：参与实际的采购流程，学习如何筛选供应商、谈判价格、签署合同等。
4. 解决采购问题：遇到采购问题时，应学习如何解决问题，并从中总结经验教训。
5. 进行采购风险评估：学习如何评估采购风险，并提出相应的风险控制方案。
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目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
（6）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，如下图所示：收料通知单编辑界面注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。
（7）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单DD000001选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据，如下图所示：外购入库单编辑界面提示 1、审核后的单据是不能进行修改的，若发现错误需要修改已经审核的单据，要先反审核，在单据序时簿界面选择需要反审核的单据，点击【编辑】菜单下的【反审核】即可。
2、若已经关联了下游单据则需要先删除下游单据，再反审核当前单据来进行修改。
（8）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，如图所示：图采购发票编辑界面（9）在采购发票编辑界面的【查看】菜单下，选择“采购费用发票”，如图所示，系统会调出费用发票录入界面，如下图所示：关联生成采购费用发票界面费用发票编辑界面提示费用发票表头的“应计成本费用”有两个选择“计入成本”和“不计成本”，本案例中的运费是要计入材料成本的，此处选择“计入成本”。
（10）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】，如下图所示：采购发票序时簿界面系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如图所示，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功，如下图2-1-14所示采购发票与外购入库单钩稽界面费用发票钩稽界面钩稽成功界面提示已经钩稽的采购发票可以通过反钩稽取消钩稽操作，具体操作是在采购发票序时簿界面【编辑】菜单栏下进行【反钩稽】。
（11）进行外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示：费用分配完毕界面提示1、费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
在【外购入库核算】界面，【核算】菜单下，参数【费用分配方式】有两个选择“按数量分配”和“按金额分配”，本案例选择“按数量分配”。
本案例中采购CPU和内存条的业务中，有200元的运费，经过费用分配后，分别更新了采购发票上“应计成本费用”字段。
分配原理如下： CPU：80=100×200÷（100+150）；内存条：120=150×200÷（100+150）。
费用发票分配完毕后，进行入库成本核算。
仍然在此界面，点击【核算】按钮，如下图所示，核算完成后系统会提示核算成功，如下图所示：外购入库核算界面核算成功界面2、核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，包括两部分：原材料的实际价款和价外费用（两者都不含税），分别更新了外购入库单上“金额”字段。
在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本，如下图所示：核算后的外购入库单序时簿界面注意外购入库核算完成后若想查询核算结果，除上述方式外，还可以通过【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-维护】，进入外购入库单序时簿界面进行查询。
（12）账务处理：首先要进行凭证模板的设置。
点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“实际成本法——外购入库”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如下图所示：凭证模板的具体设置如下图所示：凭证模板设置界面提示新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。
（13）凭证模板设置完成后，点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】，进入凭证生成界面，选择“实际成本法——外购入库”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购发票过滤出来，如下图2-1-21所示。
勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下图所示：生成凭证界面生成外购入库凭证界面1.2 采购暂估业务流程实际采购业务中经常出现本期收到向供应商购买的货物，但是当月并未收到供应商开具的采购发票账单等结算凭证，无法确认应付账款的情况。
为了比较正确反映企业库存材料的情况，往往需要对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账。
原材料暂估入账后，如何进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初一次冲回和单到冲回，它们分别的基本流程如下：月初一次冲回：材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回的红字凭证。
若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。
在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。
直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。
具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。
具体流程如下所示月初一次冲回流程图单到冲回：材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体做法为：在系统中录入采购发票，与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。
具体流程如下所示单到冲回流程图（1）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面，录入日期、供应商、物料代码、数量等信息，然后将单据保存并审核，如下图所示：采购订单编辑界面（2）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-维护】，依此路径进入采购订单序时簿界面，选择POORD000002号订单，点击【下推】下的“外购入库单”，进入外购入库单编辑界面，录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核，如下图所示：外购入库单编辑界面（3）外购入库单拆分：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-维护】，依此路径进入外购入库单序时簿界面，选择【编辑】菜单下【拆分单据】，如下图所示：外购入库单序时簿界面系统会调出外购入库单编辑界面，此界面上会多出“拆分数量”一列，把需要拆分的数量录在此字段下，然后保存单据，系统会提示拆分单据成功，如下图所示：外购入库单拆分界面，系统控制不允许部分钩稽，所以在遇到上述部分到票的情况时，就需要做拆分单据的处理。
（4）采购发票：点击【供应链】——【采购管理】——【采购发票】——【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，源单类型选择外购入库单，选单号处录入WIN000003A，回车后即可带出外购入库单上的相应信息，手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核，如下图所示：采购发票编辑界面注意本文案例中应收应付系统参数设置中勾选了“启用对账与调汇”，所以系统控制，发票上必须录入“往来科目”，否则单据审核不成功。