电子商务采购业务流程(总4页)

电子商务采购业务流程

(总4页)

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电子商务部招商组业务流程

一、目的

为进一步规范公司采购招商工作，完善公司采购招商制度，明确采购招商工作职责及相关业务流程，特制定本业务流程。

二、宗旨

积分兑换作为最有效的发展和留住客户的回馈手段之一，其提供产品必须带有一定礼品属性而非一般意义中的商品；确保积分商城的可持续运营，确保各层面客户均有与其相匹配的礼品供应；

依托中国电信市场平台，迅速提升供应商品牌知名度，从而推动其业务在商品市场的发展；

确保供应商获得充足、稳定的市场回报和可靠的品牌传播渠道；为供应商提供安全可靠的网络营销平台和优质的营销推广服务，确保供应商获得满意的利益回报，打造长期稳定的合作伙伴关系。

三、招商业务流程

、新供应商选择与开发

电子商务部招商组人员通过各种渠道寻找合适的新供应商并进行电话预先联系。在电话联系后，针对有意向合作的供应商，要

求供应商前来我司进行面谈。

、供应商引进要求

对实物兑换的产品选择方面，需结合“品牌”、“精致”、“安全”、“新奇”、“实用”、“有趣”的特点，综合体现积分商城的高品质和品牌专属性，从商品吸引力角度刺激兑换。针对目前客户积分情况，积分兑换产品招商的价格区间定位为供货价5元至30元之间的产品，报价中请供货商包含税额与运费。

、供应商到访及初始宣讲

供应商到访时，招商组人员应主动接见。首先必须了解供应商所提供的商品信息，商品市场前景及商品价格等一系列信息。同

时向供应商阐述目前公司的经营模式和后续的发展方向，以及合

作的方式，让供应商对公司、合作模式等有一个简单的了解。在

面谈各供应商时，需要将多家供应商的信息进行比较。招商组人

员根据商品的需要，对有意向合作的供应商进行现场评定，对供

应商的商品类别、生产能力、供货周期、物流配送等进行一系列

的评估。选择有一定优势的供应商进行合作（供应商优势包括但

不限于商品价格、商品实用性、功能性以及供货周期以及结算方

式等）。

、供应商信息及协议签署

在进行供应商初步评定合格后，要求供应商提供准确的供应商信息如：供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码等。供应商该类资料由电子商务部招商组进行存档。同时招商组人员需要将公司相关协议、合同、本次提供积分商品清单、公司开票资料等复印件或电子档传递给供应商知悉，告知供应商商品申报的一系列过程、申报时间、要求等。以及《本次提供积分商品清单》的填写规范。

并要求供应商在合作前将相关协议和合同签字盖章（协议和合同内容不得有修改），原件回传公司由招商组人员进行整理，逐级上报审核，无异常后交由公司统一签署。

、供应商商品申报及定价

招商组人员每周定期向供应商了解本周需要申报商品的数量和相关商品信息，在要求供应商在指定日期内将需要申报的新品填写在《本次提供积分商品清单》内，回传至招商组相关人员。再由招商组相关人员进行整合，并参照淘宝网对商品价格进行核实。交由部门主管审核后再交由运营组，由运营组结合财务部门对商品进行审核。审核后形成公司内部的《本次提供积分商品清单》，交由电信进行商品申报。

、下单采购

商品在下单采购时，由招商组采购人员列出《采购单》，经采购主管签字后交由财务主管审核，经总经理签字后生效，新供应商及新商品在首次下单时，单品采购数量应控制在50个左右。在线商品库存由仓管员每日根据后台数据进行统计，并将需要备货的商品及时告知招商组采购人员，由招商组采购人员与供应商联系备货事宜。

、商品货款结算

所有供应商本月所供商品均在次月15日，进行平台兑换量的统计，并由财务人员导出相应对账清单递交招商采购组相关人员，招商采购人员收到对账清单后进行初步核实，核实无误后转发给相应的供应商，供应商在核对对账清单后，应在对账清单上盖上公司印章以示确认，并依照对账清单上的相关金额开立增值税发票，连同确认后的对账清单原件一并送于招商组采购人员，招商组采购人员及时将供应商开立的增值税发票和对账清单原件一起转交公司财务，由财务人员确定付款计划。招商组采购人员在接到财务付款信息时，填写付款申

请单，经部门主管初审、财务主管审核、总经理核准后交由财务人员在月底30日前安排供应商货款结付。

附件涉及表单（见附件1、2、3）

：采购单

：招商内联单

：付款申请单