XXX山旅游度假项目策划书
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该项目根据国家大力发展文化、旅游业的有力时机，结合园区的业态及地理优势，提出了建设XXX山旅游区建设项目，项目建成后将极大地改善景区基础设施和旅游环境，提供旅游接待能力和客源市场竞争力，促进当地文化、旅游业的繁荣发展，推动当地社会经济的全面发展。
二、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
通过该项目的建设可为社会提供310个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，可以适当缓解当地就业压力；同时项目建设完成后，XXX山旅游度假区将成为基础设施配套、旅游服务设施完善、生态环境优良、区域特色突出的生态文化旅游目的地景区，可有效带动本地交通、餐饮、服务业发展，对增加当地人民收入，吸收富余劳动力、促进地方经济发展将起到重要的推动作用。
XXX山旅游度假项目策划书
一、项目建设背景
在资源枯竭，城市面临转型的十字路口，XX市坚持“生态立市”，转身向绿，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，利用三年多时间，使市域森林覆盖率达到36.2%；人均公园绿地面积超过14 平方米， 成功创建成为国家森林城市、国家园林城市。XX市“十三五”规划纲要提出XX市要建成旅游产业发展强市、全域旅游示范市、全域旅游厕所革命示范市、全省著名乡村旅游目的地、国内外知名旅游城市。到2020年，全市旅游总消费额达到220亿元，旅游业增加值约占全市GDP的6%，成为战略性支柱产业。
主要建设内容
序号
建设项目
主要建设内容
占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
备注
一
建设内容
1
景区连接道路
5.6公里
56000
2
入口景观区
大门
11100
60
主次门卫
游客中心
1360
游客中心主体
集装箱文创商业街
680
集装箱文创商业街主体
停车场
41000
3
中心景观区
农家乐
12000
1500
农家乐配套建筑
民俗村
24000
综上所述，该项目的建设有利于促进当地文化旅游的快速发展，提升综合服务水平，丰富园区文化旅游资源，恢复和治理生态环境，增强旅游竞争力，增加就业机会，具有明显的社会效益。
820
2.3
绿化
30351
30351
2.4
给排水、消防
373.7
44.8
418.5
2.5
强电、弱电工程
451
54.1
505.1
2.6
安保、火灾报警系统
386.6
46.4
433
2.7
消防工程
451
54.1
505.1
二
其他费用
6481.3
6481.3
1
建设单位管理费
1249.7
1249.7
2
勘探设计费
1218.4
XXX山是由山头绵延环抱而成，号称为。从北向西再向西南形成半环形走势，像天上不规则的星斗，但又自然有序，非常耀眼，因此而得名。
XXX山旅游度假区总占地面积233余万平方米（3500余亩），用地红线是以九座山脊线与山下同心湖东侧水坝为界，其中水域面积200余亩。
为此，根据国家大力发展文化、旅游业的有力时机，结合园区的业态及地理优势，XXXXXX山旅游发展公司提出了建设XXX山旅游区建设项目，项目建成后将极大地改善景区基础设施和旅游环境，提供旅游接待能力和客源市场竞争力，促进当地文化、旅游业的繁荣发展，推动当地社会经济的全面发展。
9385
民俗村配套建筑、原有旧村改造
花海
88000
景观服务区
10500
4000
景观服务区配套建筑
池塘、水车、垂钓、游船码头
14000
4
休闲运动区
生态绿岛
200
儿童乐园
13200
182
管理用房
露天电影、喷泉广场、烧烤
5800
293
露营卫生间、管理用房
帐篷露营
13000
260
管理用房
滑草场
18000
250
3%
五
绿地率
65%
总投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
一
工程费用
77410.1
472
44.8
0
77926.9
1
主体工程
44559.1
472
44.8
45075.9
2
公用工程及其他
32851
0
0
0
32851
2.1
景区连接道路
1680
1680
2.2
道路停车场
820
3
预备费
6767.2
6767.2
3.1
基本预备费
6767.2
6767.2
3.2
涨价预备费
0
三
建设投资合计
77410.1
2134.2
244.3
13248.5
93037.1
四
建设期贷款利息
7670
7670
五
固定资产投资
77410.1
2134.2
244.3
20918.5
100707.1
六
铺底流动资金
973
项目总平面图
该项目总投资估算为101680万元，其中建设投资合计93037万元，建设期贷款利息7670.0万元，铺底流动资金973万元。建设投资中建筑工程费77410万元，设备购置费2134万元，安装工程费244万元，其他费用6481万元，预备费6767万元。
项目营业收入主要为门票收入，餐饮收入，娱乐住宿收入等，项目年实现营业收入32879万元。
三、满足人们多元化生活需求，促进文化旅游事业发展
随着国民经济的快速增长，人民的生活水平和生活质量不断提高，人们对高层次的精神文化生活提出了更高要求，他们以更多的时间，更多的消费用于旅游度假和休闲娱乐。该项目的建设，将为广大人民群众提供一个良好的休闲娱乐场所，有利于丰富人们的精神文化生活，促进人们身心健康，有利于改善XX市市旅游服务设施的功能结构，满足不同层次、不同年龄、不同地域的人民群众对精神文化的需求。
管理用房
CS野战
18000
拓展训练营地
26000
250
管理用房
射箭场地
3800
250
管理用房
越野卡丁车场
31600
635
管理用房
种植园
201600
250
管理用房
牧场
36000
250
管理用房
5
佛教圣地区
佛教圣地
62000
4500
观音庙
6
地貌风景区
142895
7
休闲度假区
特色商业门头
34510
8670
庙会街
5
3
15
6
污水处理设备
1
10
10
合计
三、项目建设进度
一、实施进度计划
该项目的建设期计划为7年，自该项目立项后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备材料供应厂家，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。
项目计划于2017年3月份开工建设，期间完成项目的设备购置安装调试等项工程，2023年11月工程验收并投入试生产。
实 施 进 度 表
时间
项目名称
2017.3-2023.11
项目立项定点
施工准备
施工图设计
土建施工
设备购置安装
竣工验收
四、社会效益分析
一、提升城市整体形象，振兴当地经济发展
旅游业发展程度的高低可以被用来定位一个城市的整体形象，当地由于历史原因和自然条件的限制，传统的产业结构体系还没有完全打破。近几年来，虽然工业经济得到了较快发展，但第三产业特别是旅游服务业层次依然较低，规模较小，丰富的旅游资源尚未得到充分开发，因此，急需合理利用旅游资源，进一步发展旅游业，把旅游业作为新的经济增长点和支柱产业，实现产业结构的调整，提升城市的整体形象，促进经济全面发展。
1218.4
3
工程监理费
468.7
468.7
4
招投标费
156.2
156.2
5
工程保险费
312.4
312.4
6
工程咨询费
75
75
7
临时设施费
781.1
781.1
8
人员培训费
93
93
9
施工图设计审查费
37.5
37.5
10
竣工图编制费
50
50
11
环境影响咨询服务费
78.1
78.1
12
土地费用
1961.1
1961.1
XXX区为XX市市辖区，位于XXX省的最南部，素有“XXX南大门”之称。作为国务院确定的第二批资源枯竭转型试点城市，XX市向文化旅游产业的转型获得了初步的成功，得到了国家认可和资金支持，将促进XXX旅游产业的进一步发展实施。
XXX山旅游度假区，位于XXX区，距XXX城区10公里，被誉为XXX的“后花园”。频临京杭大运河。这里依山傍水，风景秀丽，生态环境保护良好，历史故事传说众多。
二、项目建设内容及投资估算
XXX山旅游度假区总占地面积3500余亩，位于XXX省XX市市XXX区泥沟镇佟庄村驻地。按照“一心、二轴、三环、八区”进行空间设计，其中：入口景观区78亩，中心景观区223亩，休闲运动区551亩，佛教圣地区93亩，地貌风景区214亩，休闲度假区78亩，山体景观区494亩，生态木屋区237亩。项目建成后形成集花海观光、田园主题游乐、户外休闲运动、生态木屋体验、生态采摘等多功能为一体的旅游区，年可接待游客62万人。
973
七
项目计划总投资
77410.1
2134.2
244.3
21891.5
101680.1
八
投资比例%
75.73
2.13
0.24
21.89
99.99
设备投资估算表
序号
设备名称
数量（台/套）
单价（万元）
总价（万元）
1
水泵
13
5
65
2
空调
200
1Biblioteka Baidu
200
3
变压器
4
8
32
4
照明灯具
600
0.25
150
5
水处理设备
17670
6330
8
山体景观区
仿古影视基地
246700
59000
半山茶园
60000
1000
宠物园
22900
15000
9
生态木屋区
特色青年旅馆
201900
10200
出租木屋
35820
3600
10
水域面积
145500
11
其他用地
796996
950
管理用房
二
容积率
0.053
三
建筑占地面积
70500
四
建筑密度
二、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
通过该项目的建设可为社会提供310个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，可以适当缓解当地就业压力；同时项目建设完成后，XXX山旅游度假区将成为基础设施配套、旅游服务设施完善、生态环境优良、区域特色突出的生态文化旅游目的地景区，可有效带动本地交通、餐饮、服务业发展，对增加当地人民收入，吸收富余劳动力、促进地方经济发展将起到重要的推动作用。
XXX山旅游度假项目策划书
一、项目建设背景
在资源枯竭，城市面临转型的十字路口，XX市坚持“生态立市”，转身向绿，树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，利用三年多时间，使市域森林覆盖率达到36.2%；人均公园绿地面积超过14 平方米， 成功创建成为国家森林城市、国家园林城市。XX市“十三五”规划纲要提出XX市要建成旅游产业发展强市、全域旅游示范市、全域旅游厕所革命示范市、全省著名乡村旅游目的地、国内外知名旅游城市。到2020年，全市旅游总消费额达到220亿元，旅游业增加值约占全市GDP的6%，成为战略性支柱产业。
主要建设内容
序号
建设项目
主要建设内容
占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
备注
一
建设内容
1
景区连接道路
5.6公里
56000
2
入口景观区
大门
11100
60
主次门卫
游客中心
1360
游客中心主体
集装箱文创商业街
680
集装箱文创商业街主体
停车场
41000
3
中心景观区
农家乐
12000
1500
农家乐配套建筑
民俗村
24000
综上所述，该项目的建设有利于促进当地文化旅游的快速发展，提升综合服务水平，丰富园区文化旅游资源，恢复和治理生态环境，增强旅游竞争力，增加就业机会，具有明显的社会效益。
820
2.3
绿化
30351
30351
2.4
给排水、消防
373.7
44.8
418.5
2.5
强电、弱电工程
451
54.1
505.1
2.6
安保、火灾报警系统
386.6
46.4
433
2.7
消防工程
451
54.1
505.1
二
其他费用
6481.3
6481.3
1
建设单位管理费
1249.7
1249.7
2
勘探设计费
1218.4
XXX山是由山头绵延环抱而成，号称为。从北向西再向西南形成半环形走势，像天上不规则的星斗，但又自然有序，非常耀眼，因此而得名。
XXX山旅游度假区总占地面积233余万平方米（3500余亩），用地红线是以九座山脊线与山下同心湖东侧水坝为界，其中水域面积200余亩。
为此，根据国家大力发展文化、旅游业的有力时机，结合园区的业态及地理优势，XXXXXX山旅游发展公司提出了建设XXX山旅游区建设项目，项目建成后将极大地改善景区基础设施和旅游环境，提供旅游接待能力和客源市场竞争力，促进当地文化、旅游业的繁荣发展，推动当地社会经济的全面发展。
9385
民俗村配套建筑、原有旧村改造
花海
88000
景观服务区
10500
4000
景观服务区配套建筑
池塘、水车、垂钓、游船码头
14000
4
休闲运动区
生态绿岛
200
儿童乐园
13200
182
管理用房
露天电影、喷泉广场、烧烤
5800
293
露营卫生间、管理用房
帐篷露营
13000
260
管理用房
滑草场
18000
250
3%
五
绿地率
65%
总投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
一
工程费用
77410.1
472
44.8
0
77926.9
1
主体工程
44559.1
472
44.8
45075.9
2
公用工程及其他
32851
0
0
0
32851
2.1
景区连接道路
1680
1680
2.2
道路停车场
820
3
预备费
6767.2
6767.2
3.1
基本预备费
6767.2
6767.2
3.2
涨价预备费
0
三
建设投资合计
77410.1
2134.2
244.3
13248.5
93037.1
四
建设期贷款利息
7670
7670
五
固定资产投资
77410.1
2134.2
244.3
20918.5
100707.1
六
铺底流动资金
973
项目总平面图
该项目总投资估算为101680万元，其中建设投资合计93037万元，建设期贷款利息7670.0万元，铺底流动资金973万元。建设投资中建筑工程费77410万元，设备购置费2134万元，安装工程费244万元，其他费用6481万元，预备费6767万元。
项目营业收入主要为门票收入，餐饮收入，娱乐住宿收入等，项目年实现营业收入32879万元。
三、满足人们多元化生活需求，促进文化旅游事业发展
随着国民经济的快速增长，人民的生活水平和生活质量不断提高，人们对高层次的精神文化生活提出了更高要求，他们以更多的时间，更多的消费用于旅游度假和休闲娱乐。该项目的建设，将为广大人民群众提供一个良好的休闲娱乐场所，有利于丰富人们的精神文化生活，促进人们身心健康，有利于改善XX市市旅游服务设施的功能结构，满足不同层次、不同年龄、不同地域的人民群众对精神文化的需求。
管理用房
CS野战
18000
拓展训练营地
26000
250
管理用房
射箭场地
3800
250
管理用房
越野卡丁车场
31600
635
管理用房
种植园
201600
250
管理用房
牧场
36000
250
管理用房
5
佛教圣地区
佛教圣地
62000
4500
观音庙
6
地貌风景区
142895
7
休闲度假区
特色商业门头
34510
8670
庙会街
5
3
15
6
污水处理设备
1
10
10
合计
三、项目建设进度
一、实施进度计划
该项目的建设期计划为7年，自该项目立项后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备材料供应厂家，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。
项目计划于2017年3月份开工建设，期间完成项目的设备购置安装调试等项工程，2023年11月工程验收并投入试生产。
实 施 进 度 表
时间
项目名称
2017.3-2023.11
项目立项定点
施工准备
施工图设计
土建施工
设备购置安装
竣工验收
四、社会效益分析
一、提升城市整体形象，振兴当地经济发展
旅游业发展程度的高低可以被用来定位一个城市的整体形象，当地由于历史原因和自然条件的限制，传统的产业结构体系还没有完全打破。近几年来，虽然工业经济得到了较快发展，但第三产业特别是旅游服务业层次依然较低，规模较小，丰富的旅游资源尚未得到充分开发，因此，急需合理利用旅游资源，进一步发展旅游业，把旅游业作为新的经济增长点和支柱产业，实现产业结构的调整，提升城市的整体形象，促进经济全面发展。
1218.4
3
工程监理费
468.7
468.7
4
招投标费
156.2
156.2
5
工程保险费
312.4
312.4
6
工程咨询费
75
75
7
临时设施费
781.1
781.1
8
人员培训费
93
93
9
施工图设计审查费
37.5
37.5
10
竣工图编制费
50
50
11
环境影响咨询服务费
78.1
78.1
12
土地费用
1961.1
1961.1
XXX区为XX市市辖区，位于XXX省的最南部，素有“XXX南大门”之称。作为国务院确定的第二批资源枯竭转型试点城市，XX市向文化旅游产业的转型获得了初步的成功，得到了国家认可和资金支持，将促进XXX旅游产业的进一步发展实施。
XXX山旅游度假区，位于XXX区，距XXX城区10公里，被誉为XXX的“后花园”。频临京杭大运河。这里依山傍水，风景秀丽，生态环境保护良好，历史故事传说众多。
二、项目建设内容及投资估算
XXX山旅游度假区总占地面积3500余亩，位于XXX省XX市市XXX区泥沟镇佟庄村驻地。按照“一心、二轴、三环、八区”进行空间设计，其中：入口景观区78亩，中心景观区223亩，休闲运动区551亩，佛教圣地区93亩，地貌风景区214亩，休闲度假区78亩，山体景观区494亩，生态木屋区237亩。项目建成后形成集花海观光、田园主题游乐、户外休闲运动、生态木屋体验、生态采摘等多功能为一体的旅游区，年可接待游客62万人。
973
七
项目计划总投资
77410.1
2134.2
244.3
21891.5
101680.1
八
投资比例%
75.73
2.13
0.24
21.89
99.99
设备投资估算表
序号
设备名称
数量（台/套）
单价（万元）
总价（万元）
1
水泵
13
5
65
2
空调
200
1Biblioteka Baidu
200
3
变压器
4
8
32
4
照明灯具
600
0.25
150
5
水处理设备
17670
6330
8
山体景观区
仿古影视基地
246700
59000
半山茶园
60000
1000
宠物园
22900
15000
9
生态木屋区
特色青年旅馆
201900
10200
出租木屋
35820
3600
10
水域面积
145500
11
其他用地
796996
950
管理用房
二
容积率
0.053
三
建筑占地面积
70500
四
建筑密度