材料设备及工程类【核价】工作流程
工程材料、设备核定价流程
同工程队或供应商 沟通确认【3天】 否决 内部合议 （工、采、 财）【1天】
财务部
审核报价单【2 天】
备注：1、报价单一般要求供应商提供报价明细，如总金额小于5000元允许打包报价（具体由工程判断、签字），同时可执行工程施工申请单流程；2、图中所列各阶段完成时间，为该该阶段任务完 成的时间上限，时间起算点为上一环节发出邮件时间，操作时各环节任务根据实际情况可合并、可同步；3、核、定价各环节任务单流转均采用邮件方式。
工程材料、设备核定价流程
营运部
根据现场情况提出 需求【现场确定后 2天】
工程部
出方案（改造时） 出标准（开新店 时）【2天】
根据报价单核价 【3天】
通过
转入合同签订 流程【3天】
采购部
联系工程队或供应 商（新店要求2家 或以上）
பைடு நூலகம்
提供方案及报价单 【3天】
审核报价单，统一 意见（工、采、 财）【2天】
公司材料核价制度及流程工作总结
公司材料核价制度及流程工作总结工作总结首先很感谢部门领导及公司给我这个转岗的机会。
在为期2个多月的时间内，根据部门导师及领导的安排从对预算工作的一知半解到有了比较清晰的概念。
一．工作内容：1、协助部门造价工程师配合营销部完成招标及议工作；经过2个月的时间能够独立完成对营销部各种简易招标及议价工作：其中完成了各种报刊类、小礼品类议价、中秋节商品品展示会议价、荷花展示等苗木议价。
2、熟悉公司签证、收方、变更费用审核流程。
配合部门造价工程师根据合同约定完成部分工程的现场收方、签证及变更费用审核。
能够完成C区南地块的基础收方工作，C区北地块样板房的原始地貌收方等，学会了如何审核工程签证等资料。
3、熟悉公司材料核价制度及流程，协助部门造价工程师完成部分材料核价工作。
学会了如何进行A4标段10#楼总包工程及C区南地块的简易的材料核价工作。
4、熟悉相关合同条款，协助部门造价工程师完成零星工程结算审核工作。
独立完成了A区富容防水工程结算、A区1.2号楼阳台整改工程结算、以及B区等零星工程结算共8个。
在结算过程中，掌握了结算应该注意事项及技巧。
二、不足之处：1由于前期工作局限性缺少对现场工作经验。
导致在算亮过程中头脑没有形成一个完成的体系。
在后期工作中，有了更多宽裕的时间，应该更多的对现场进行了解。
2对广联达算量软件还不够熟悉，导致工作时速度缓慢。
影响了工作进度。
后期中，应该争取在一个月内要花时间重点掌握软件技巧，达到能够使用广联达高效率的完成一系列的工程量计算。
三、收获:对造价工作的体会：一切造价工作的支撑和骨架就是合同，了解合同的重要性，也学会了在工程中、结算中结合合同完成工程的预结算。
做为预算工作应该有的责任心：其次就是很感觉部门员工对工作的支持，他们在做好自己的工作同时，还兼顾教我学习。
【讨论稿】宁夏远景园林景观工程公司物资设备采购管理流程及制度物资设备采购和管理程序1目的通过对供应方的评价、选择、采购以及使用的管理与控制，以确保采购的原材料、构配件、机械设备、检测设备符合施工质量满足公司对材料管理的要求。
材料、设备采购认质核价管理办法
材料、设备采购认质核价管理办法一．认质认价范围（一）施工总承包合同明确列举材料价差不予调整的材料，不实施认质核价程序。
（二）按合同采用造价信息的材料、设备价格，承包单位在购买前必须将需要采购的材料品牌、厂家、质量标准报送建设单位审核，审核签发认质认价单后才能采购。
（三）造价信息没有的材料、设备价格实施认质核价程序。
二．认质核价相关方职责（一)承包单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、用途、工程量计划采购时间等相关内容提前15个工作日报送认质核价工作组。
由于承包人填写内容错误或不全造成的后果均由承包人承担。
（二）监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对价格、品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。
（三）设计单位审核材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。
材料/设备入场时，会同监理单位、设计单位、项目管理公司、建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
（四）项目管理公司重点对材料/设备的数量、价格、品牌、生产厂家进行审核，同时对规格型号和技术参数进行审核，并有充分的建议权。
（五）建设单位按会审意见组织开展认质核价工作，审核同意后签发认质认价单。
三．认质核价程序（一）承包单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。
针对具体材料/设备认质核价报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少15个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。
（二）建设单位组织设计、监理、项目管理公司等单位对承包单位申报资料进行会审，是否申报准确无误。
若有误，则要求重新填报，若无误，则依据施工总承包合同对承包单位申报的材料/设备确定是否认质核价、确定核价方式(直接认质核价、比质竞价、招标方式等）。
认质认价流程四．认质核价方式（一）直接认质核价方式1.由承包单位在申报材料/设备时推荐3～5家供应单位。
工程材料设备认质核价管理制度
工程材料设备认质核价管理制度1、目的为了规范公司发包工程中工程材料认质核价的行为,明确相关流程和职责,保障工程质量,控制工程成本;2、范围2.1、本公司及其控股子公司进行的所有工程项目;在招标文件及合同条款中明确写明执行本制度;2.2、施工单位必须依据本制度的规定办理工程材料的认质核价手续,否则,相关工程材料价格不能作为工程竣工结算的依据;2.3、本制度所指工程材料是依据相关合同规定需要确认质量及价格的材料或设备;2.4、本制度所指工程材料认质核价的价格包含货到工地的运输、装卸、损耗、采购、保管、税收等所有费用,以行业常用付款形式结算的价格,若有其他特殊未包含的费用,应予认质核价单中明示;3、职责3.1、监理单位负责审核施工单位编制申报的认质核价单;3.2、项目部负责认质核价单的登记、签收、存档及审核等工作;3.3、采购人员负责了解市场信息,进行询价、比价、核价;3.4、造价人员负责审核认质核价单;3.5、公司领导负责审批认质核价单;4、原则4.1、3比原则：坚持比质量、比价格、比服务;同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务;4.2、合理低价原则：坚持质量、价格、服务、信誉等多方面综合评议,贯彻“合理低价”原则;4.3、唯一原则：工程竣工结算时按核准的单价进行结算,不得调整;工程材料认质核价单是工程竣工结算确认需认质核价工程材料价格的唯一有效依据;5、询价方式5.1、实地调查：到供应商或厂家处进行实地调查,直接商谈价格,并对其实力,信誉,产品质量等做出评估,输出供应商实地调查评分表;实地调查询价方式所询价格可信度高,但成本高、难操作;适用于金额大、市场价格差异较小的物资采购;5.2、电话调查：通过电话联系供应商或厂家,要求其根据采购清单进行报价,依据其报价应进行多轮次价格商谈;采购清单数量比实际采购数量可适当放大;电话调查询价方式所询价格比实际价格略高,但成本低;适用于供应商多、不同品牌价格差异较大的物资采购;5.3、网络搜选：通过搜寻电子商务,价格信息类网站获取产品价格;网络搜选方式所询价格与实际价格偏离较大,对于市场价格完全透明的产品所询价格比实际价格偏低,对于市场价格不透明的产品所询价格比实际价格偏高;此种询价方式简便快捷;适用于市场价格比较透明的产品;6、工程材料认质核价办理流程6.1、施工单位依据施工图及相关技术资料,编制工程材料/设备认质核价单;6.1.1、工程材料名称、规格型号、重要技术指标及特殊要求、品牌产地、使用部位、计价单位和单价及采购数量等信息填写全面、清晰;6.1.2、每样工程材料至少推荐3个品牌的样品,附厂家资质、产品合格证、材质证明及检测报告等相关资料;6.1.3、提交推荐样品的市场价格,供应商资料、联系电话、报价情况等信息;6.1.4、在工程材料使用前30天以书面形式报至监理单位;6.2、监理单位依据施工图纸、规范规定、以及相关技术要求,审核工程材料名称、规格型号、重要技术指标及特殊要求、采购数量、使用部位；对厂家资质进行认证；对价格进行咨询；根据市场调查情况确定品牌,签字盖章后报项目部;6.3、项目部对工程材料名称、规格型号及重要技术指标或特殊要求、采购数量、使用部位等是否复核合同要求及工程要求进行审核；对样品品牌厂家资质、产地、质量进行确认,必要时应报设计单位认样;签字盖章后报采购人员;6.4、采购人员进行询价、比价、核价;6.4.1、采购人员进行询价;根据工程材料特性及采购数量,选择网络、电话、实地调查等一种或多种方式进行询价;通过对施工单位提交的供应商及另选择1至3家供应商,进行询价议价;6.4.2、采购人员进行比价;坚持“3比原则”,以质量、价格、服务并重;同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务;6.4.3、采购人员进行核价;贯彻“合理低价原则”,在质量、服务保证的前提下,选择价格较低的;在质量、价格、服务同等的情况下,优先选择信誉好的供应商;对询价、比价情况进行综合评议,确认购买材料的品牌及单价;输出供应商综合评议表,加询价议价过程相关资料,与工程材料/设备认质核价单一起报送造价人员;6.4.4、对于独家经营的供应厂、商,在综合评议表中予以情况说明;6.4.5、采购人员平时应多了解、调查常用工程材料市场信息,建立健全工程材料供应商和价格信息库及信息网络;6.5、造价人员本着质优、价廉的原则,通过网络、电话、现场调查等手段,对认质核价结果及办理流程进行审核;6.6、公司领导对认质核价结果进行审批;6.7、若出现个别材料施工急需的特殊情况,施工单位会同项目部可直接报公司领导批示之后,先采购施工,再办理认质核价手续;6.8、认质核价单一式三份,手续办理完成后,施工单位、监理单位及项目部各存一份;施工单位根据核准的材料品牌进行采购;7、处罚7.1、若有违反本制度的行为,视情节轻重对相关责任人及部门予以绩效考核或处罚;7.2、若出现重大违纪违法行为,参照公司相关规定进行处理;7.3、审计部根据审计过程中发现的问题,有建议对违反本制度行为的相关单位及责任人进行考核和处罚的权利;8、相关表格8.1、供应商实地调查评分表8.2、供应商综合评议表8.3、工程材料/设备认质核价单9、附则9.1、本制度由公司审计部负责解释;9.2、本制度自签批发布之日起开始执行;工程材料设备认质核价流程图附后二零一六年六月一日工程材料设备认质核价单.xls供应商实地调查评分表.doc供应商综合评议表.xls工程材料设备认质核价流程图。
材料设备及工程类【核价】工作流程
材料设备及工程类【核价】工作流程一、工作流程概述核价作为工程项目管理的一个重要环节，旨在确保工程项目在施工阶段材料、设备及工程成本的合理性。
通常，核价部门负责评估、分析和计算工程项目的物资、设备和劳务成本，确保该项目符合经济效益的要求。
本文将介绍材料设备及工程类的核价工作流程，包括输入、处理和输出三个环节。
二、输入环节核价工作的输入主要包括以下几个方面：1.工程项目设计文件：包括项目规划、建筑设计、施工图纸和标准等。
2.工程项目的材料及设备清单：包括工程项目所需的构件、设备、工具、机器等。
3.劳务清单：包括工程项目所需的人员、工种、工时等。
4.历史成本数据：包括过去类似工程项目的成本数据。
这些数据可由计划部门、采购部门、财务部门等提供。
三、处理环节核价工作的处理环节主要包括以下几个步骤：1.审阅设计文件：确保工程项目的设计符合法规和客户要求，并为核价提供信息源。
2.设备及材料选型：根据工程项目的设计和使用要求，选择适当的设备和材料。
3.劳务分配：将所需的工种、工时和人员进行分配和安排。
4.分析成本：对所选材料、设备和劳务进行成本分析，以确保项目的成本合理。
5.制定计划：根据项目设计，给出详细的工程项目计划和预算。
四、输出环节核价工作的输出环节主要有以下几个方面：1.成本评估: 根据材料、设备和劳务的成本分析，给出工程项目的成本预估和预算。
2.工程预算书：完整呈现工程项目成本预算、施工方案等。
3.材料、设备及工程成本清单：清单包括材料、设备和工程项目的详细成本分析和估计。
4.工程进度计划：工程项目进度、收入、支出和成本预测计划。
五、结论这是材料设备及工程类核价工作的基本流程。
不同项目需要根据项目特点和需求进行相应的调整和优化。
核价过程应严格控制成本，确保工程项目经济效益的最大化。
核价员岗位职责与工作流程
核价员岗位职责与工作流程一、核价员的职责核价员是指负责产品或服务定价的人员，其主要职责包括：1. 核对产品或服务的成本及相关数据，了解市场行情和竞争对手的定价情况；2. 根据公司的定价策略和市场需求，制定合理的产品或服务定价方案；3. 定期进行价格调研，了解市场价格变动情况，及时调整产品或服务的定价；4. 参与产品或服务的定价谈判，与客户进行价格协商，并达成一致；5. 监控产品或服务的销售情况，分析定价对销售业绩的影响，并提出相应的策略建议；6. 跟踪竞争对手的定价策略，及时调整自己的定价策略，保持竞争优势；7. 协助市场部门进行市场调研和竞争分析，为产品或服务定价提供数据支持；8. 维护产品或服务定价的文档和记录，确保价格的准确性和可追溯性。
二、核价员的工作流程核价员的工作流程通常包括以下步骤：1. 收集资料：核价员首先需要收集相关产品或服务的成本数据，包括原材料价格、人工成本、运输费用等。
同时，还需要了解市场行情和竞争对手的定价情况，为制定定价方案提供依据。
2. 分析成本：核价员对收集到的成本数据进行分析，计算出产品或服务的成本价格，包括直接成本和间接成本。
同时，还需要考虑公司的利润率和市场需求，确定一个合理的售价范围。
3. 制定定价方案：根据成本分析和市场需求，核价员制定出产品或服务的定价方案，包括基准价格和特殊定价。
在制定定价方案时，需要综合考虑市场竞争情况、品牌形象、产品质量和附加值等因素。
4. 定价调研：定期进行价格调研，了解市场价格变动情况，及时调整产品或服务的定价。
核价员可以通过与客户或渠道商的沟通，了解市场反馈和需求变化，根据市场动态及时调整定价策略。
5. 定价谈判：核价员参与产品或服务的定价谈判，与客户进行价格协商，并达成一致。
在谈判过程中，核价员需要充分了解客户需求和竞争对手的定价情况，灵活运用定价策略，争取最大化的利益。
6. 定价分析：核价员需要监控产品或服务的销售情况，分析定价对销售业绩的影响，并提出相应的策略建议。
建筑材料、设备认质核价管理办法
建筑材料/设备认质核价管理办法1、目的为加强和规本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规要求。
根据施工合同及相关管理规定，结合市巴南区三级甲等医院建设项目建设工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。
2、适用围本办法适用于市巴南区三级甲等医院建设项目的材料/设备采购。
本办法所指的材料/设备为：（一）本项目所包含的土建、安装、装饰、市政、绿化等工程中需要认质核价的材料/设备。
（二）其他需要认质核价的材料/设备。
3、实施细则3.1职责划分1)施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关容提前30天报送认质核价工作组。
认质核价工作组由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工图预算编制单位共同派出人员组成。
由于施工单位填写容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场时，施工单位、监理单位、项目管理单位和建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
2)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。
材料/设备入场时，会同项目管理单位及建设单位、施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
3)项目管理单位及建设单位负责核准材料/设备品牌和生产厂家。
4)需设计单位审核材料/设备，重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等容是否满足设计要求。
3.2 认质核价程序施工单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。
针对具体材料/设备认质报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少30个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。
流程图1流程图23.3认质核价方式3.3.1直接认质方式（无需核价）（1）由施工单位在申报材料/设备时推荐3-5家供应单位，格式见附表1。
6.4工程材料、设备品牌、价格认定管理办法
工程材料、设备品牌、价格认定管理办法第一条为规范工程材料、设备品牌、价格认定、工作，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，以控制工程成本、确保工程质量，特制订本办法。
第二条组织机构成立工程材料、设备品牌、价格认定小组，由分管工程工作的副总经理担任组长，工程部、成本部经理任副组长，组员由各专业工程师和监理单位、设计单位、承建单位有关专业技术人员组成。
该小组在公司领导的领导下，具体负责工程材料、设备品牌、价格的认定工作。
第三条认定方式1、主要以公开招标的方式确定工程材料、设备的品牌和价格；2、乙方报价，认定小组选择3个品牌，然后与乙方协商定价。
该方式适用与专业性较强、生产厂家较少、对品牌有一定要求的材料、设备；3、乙方报价，由认定小组根据根据市场价和综合信息进行询价后核价。
该方式适用信息指导价未涉及的产品与用量少、价值低、品种和型号多的材料、设备。
第四条认定内容施工合同中规定由甲方确认品牌和单价，乙方负责采购的材料、设备。
1、土建部分：内外墙面砖、涂料、铝合金型材、玻璃、防火门、防火卷帘门、防水材料、地砖、室内外地面装饰材料、不锈钢等装饰材料；2、专业安装部分：动力箱、照明箱、控制箱、电缆、塑料铜芯电线、开关插座、对讲设备、消防管材、给排水管材等；第五条认定原则在满足技术、质量和使用功能要求的前提下，主要考虑价格的竞争性。
第六条认定程序1、公开招标的认定程序：⑴认定小组根据计划清单、工程进度情况和标准样板，收集供货单位的资料，包括公司内部及有关人员推荐的供货单位。
⑵认定小组对供货单位进行初选，主要审核供货单位的材料、设备是否能够满足技术和质量要求，生产厂家是否具有相应的资质。
初选后的供货单位以6家为宜，但不能少于3家。
⑶认定小组根据初选情况填写《认定申请表》报总经理审批后转成本部。
⑷成本部根据经审批的《认定申请表》，向初选的供货单位发出询价邀请函，收到供货单位的报价及样板后，认定小组选择3家供货单位，组织有关人员对其进行实地考察。
核价员岗位职责与工作流程
核价员岗位职责与工作流程一、核价员的职责核价员是负责核查商品价格和市场行情的专业人员，其职责主要包括以下几个方面：1. 核查价格信息：核价员需要通过各种渠道，如市场调研、网络查询、供应商沟通等方式，获取商品的价格信息，以确保所核价的数据准确可靠。
2. 分析市场行情：核价员需要对市场行情进行分析，了解商品的供求情况、价格波动趋势等因素，以便及时调整核价策略。
3. 制定核价策略：核价员根据市场行情和公司的定价策略，制定合理的核价方案，确保商品的价格具有竞争力，同时保持一定的利润空间。
4. 进行价格核对：核价员需要与供应商进行价格核对，确保供应商提供的价格与公司制定的核价策略一致，并及时调整价格差异。
5. 监控竞争对手：核价员需要密切关注竞争对手的价格策略，及时调整自己的核价策略，以保持竞争优势。
6. 提供价格报告：核价员需要定期向公司管理层提供价格报告，包括市场行情分析、竞争对手价格情况、核价策略调整等，以便管理层做出决策。
二、核价员的工作流程核价员的工作流程主要包括以下几个步骤：1. 收集价格信息：核价员首先需要收集商品的价格信息，可以通过市场调研、网络查询、供应商沟通等方式获取，确保信息的准确性和全面性。
2. 分析市场行情：核价员需要对收集到的价格信息进行分析，了解市场的供求情况、价格波动趋势等因素，并结合公司的定价策略进行综合判断。
3. 制定核价策略：核价员根据市场行情和公司的定价策略，制定合理的核价方案，包括定价范围、价格调整周期等，以确保商品的价格具有竞争力。
4. 进行价格核对：核价员需要与供应商进行价格核对，核实供应商提供的价格与公司制定的核价策略是否一致，及时调整价格差异，确保价格的准确性。
5. 监控竞争对手：核价员需要密切关注竞争对手的价格策略，了解其定价方式和调整情况，以便及时调整自己的核价策略，保持竞争优势。
6. 提供价格报告：核价员需要定期向公司管理层提供价格报告，包括市场行情分析、竞争对手价格情况、核价策略调整等，以便管理层做出决策。
建筑材料设备认质核价管理办法
建筑材料/设备认质核价管理办法1、目的为加强和规范本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规范要求。
根据施工合同及相关管理规定，结合重庆市巴南区三级甲等医院建设项目建设工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。
2、适用范围本办法适用于重庆市巴南区三级甲等医院建设项目的材料/设备采购。
本办法所指的材料/设备为：（一）本项目所包含的土建、安装、装饰、市政、绿化等工程中需要认质核价的材料/设备。
（二）其他需要认质核价的材料/设备。
3、实施细则3.1职责划分1)施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关内容提前30天报送认质核价工作组。
认质核价工作组由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工图预算编制单位共同派出人员组成。
由于施工单位填写内容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场时，施工单位、监理单位、项目管理单位和建设单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
2)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。
材料/设备入场时，会同项目管理单位及建设单位、施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。
3)项目管理单位及建设单位负责核准材料/设备品牌和生产厂家。
4)需设计单位审核材料/设备，重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。
3.2 认质核价程序施工单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。
针对具体材料/设备认质报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少30个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。
流程图 1流程图 23.3认质核价方式3.3.1直接认质方式（无需核价）（1）由施工单位在申报材料/设备时推荐3-5家供应单位，格式见附表1。
集团甲指乙供材料设备核价管理流程范例
工程技术部
项目管理部
6.主要文档
7．附件
7．1 SJJM-CG-LC002-BD001甲指乙供材料设备询价单
7.2 SJJM-CG-LC002-BD002甲指乙供材料设备认价单
成本控制部
工程技术部
项目管理部
采购程序
3.1根据审批后的《甲指乙供材料设备认价单》，施工单位开始材料设备采购。
3.2施工单位采购的甲指乙供材料设备，由项目管理部组织采购人员、监理单位进行材料设备品牌、品质的审核验收，报成本控制部备案。
3.3若发现质量问题，项目管理部要求不合格材料与设备退场，造成的损失将由施工单位负责。
2、负责甲指乙供材料设备组织验收，对质量、品质进行监督。
工程
技术部
1、负责甲指乙供材料设备询价；
2、参与甲指乙供材料设备验收。
审计
监察部
1、抽查、监督甲指乙供材料设备核价过程及材料设备质量、品质。
工程技术分管领导
1、审核甲指乙供材料设备询价单。
成本控制分管领导
1、审核甲指乙供材料设备认价单。
总经理
1、审批甲指乙供材料设备认价单。
1.
目的
有效控制甲指乙供材料设备采购过程中的价格和成本。
2.适用范围
甲指乙供材料设备采购过程中的价格控制。
3.术语和定义
无。
4.主要涉及部门和职责
流程主导部门：成本控制部
部门
流程中承担的职责
成本控制部
1、负责对甲指乙供材料设备进行核价；
2、负责制作、发放认价单。
项目管理部
1、负责按施工图要求进行审核甲指乙供材料设备询价单（材质、规格、型号、数量）等。
1.4工程技术部采购专员依据合同约定的核价时间，负责询价，经工程技术部经理、分管领导审核后，报成本控制部核价员核价，成本控制部经理审核后报成本控制分管领导、总经理审核、董事长审批。
一、材料的询价核价流程
材料的询价核价流程一、公司如因发展需要需储备材料（一）、技术部根据实际需要计算出所需储备材料的类型和数量（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记入库4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写<采购材料审批表>3、工程部经理将填写的<采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购6、材料采购完毕后，由工程部统一登记入库7、工程部经理定期将材料台帐交总经理二、即将进场的工程项目（一）、技术部通过图纸，负责计算每项工程所需的材料和设备的数量和类型（二）、设备部分：1、技术部将数据交财务部2、财务部对设备统一进行采购3、财务部将所采购的设备交工程部统一登记后，由工程部经理安排时间将设备运往项目地点进行安装4、工程部经理定期将台帐交总经理（三）、材料部分：1、技术部将材料的类型和数量交工程部经理询价2、工程部经理填写<采购材料审批表>3、工程部经理将填写的<采购材料审批表>报分管领导核价4、将经过核价的<采购材料审批表>交总经理签字5、总经理签字同意后，<采购材料审批表>交工程部采购所需材料6、材料采购完毕后，由工程部统一登记，根据实际需要运往工地或入库。
7、工程部经理定期将材料台帐交总经理三、正在施工的项目1、正在施工的项目如需补充少量材料时2、项目施工员将材料类型、数量和价格逐级上报至总经理3、总经理权衡价格后，决定是否同意就近采购4、总经理如同意就近采购，施工员按实际所需就地采购5、施工员将所采购的材料的类型和数量交工程部统一登记6、工程部经理定期将材料台帐交总经理。
工程材料设备认质核价管理规定
工程材料设备认质核价管理规定Ting Bao was revised on January 6, 20021工程材料（设备）认质核价管理制度1、目的为了规范公司发包工程中工程材料认质核价的行为，明确相关流程和职责，保障工程质量，控制工程成本。
2、范围、本公司及其控股子公司进行的所有工程项目。
在招标文件及合同条款中明确写明执行本制度。
、施工单位必须依据本制度的规定办理工程材料的认质核价手续，否则，相关工程材料价格不能作为工程竣工结算的依据。
、本制度所指工程材料是依据相关合同规定需要确认质量及价格的材料或设备。
、本制度所指工程材料认质核价的价格包含货到工地的运输、装卸、损耗、采购、保管、税收等所有费用，以行业常用付款形式结算的价格，若有其他特殊未包含的费用，应予认质核价单中明示。
3、职责、监理单位负责审核施工单位编制申报的认质核价单。
、项目部负责认质核价单的登记、签收、存档及审核等工作。
、采购人员负责了解市场信息，进行询价、比价、核价。
、造价人员负责审核认质核价单。
、公司领导负责审批认质核价单。
4、原则、3比原则：坚持比质量、比价格、比服务。
同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务。
、合理低价原则：坚持质量、价格、服务、信誉等多方面综合评议，贯彻“合理低价”原则。
、唯一原则：工程竣工结算时按核准的单价进行结算，不得调整。
工程材料认质核价单是工程竣工结算确认需认质核价工程材料价格的唯一有效依据。
5、询价方式、实地调查：到供应商或厂家处进行实地调查，直接商谈价格，并对其实力，信誉，产品质量等做出评估，输出《供应商实地调查评分表》。
实地调查询价方式所询价格可信度高，但成本高、难操作。
适用于金额大、市场价格差异较小的物资采购。
、电话调查：通过电话联系供应商或厂家，要求其根据采购清单进行报价，依据其报价应进行多轮次价格商谈。
采购清单数量比实际采购数量可适当放大。
电话调查询价方式所询价格比实际价格略高，但成本低。
现行核价基本流程及相应附件
采购价格审批表分为：
1.冷加工产品专用
2.部门采购和热加工产品专用
3.设备动能专用
4.物流专用
5.招投标/框架协议价格备案表
1.冷加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
注：对于年度招投标和协议确定的价格（不包括协议确定的价格公式）需要进行备案审批，在有效期内采购时仅需经济运行部和财务部核价员审批即可。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划）审批表报价明细清单应包含：①工作命令
②物料编码
③名称/规格/品牌
④数量
⑤供应商（三家比价）
⑥SAP系统价
⑦建议价格
⑧审批价格
2.部门采购和热加工产品专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
3.设备动能专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）
4.物流核价专用：
原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。
附件一般为：上重厂物流运输部货物运输报价单5.招投标/框架协议价格备案表。
材料设备及工程类【核价】工作流程
一、核价、认价申请流程（1）、起草节点：工程部收到施工单位发起《核价申请表》后，经办工程师、工程部经理等签署意见及盖章后发起EMS核价申请流程（流程编号为：JKGC002-核价申请流程；需要以下资料作为附件上传：《材料认质认价单》（工程部签章）、施工单位报价书（施工单位盖章）、单价分析表（根据项目需要）、设计变更（设计中心盖章）、图纸会审记录（设计中心盖章）、新增范围立项书（谈总签字）、工程签证单（管理监察中心盖章）、图纸、实物照片等）。
（2）设计中心管理员：收到工程部流程后，转交设计工程师，设计工程师对材料、规格及深化图纸等进行审核并打印《核价申请表》、《材料认质认价单》后签署意见及盖章后扫描上传到流程。
设计中心对材料设备的性能、参数、参考品牌型号等加以明确；如施工单位已填报品牌型号的，设计中心需要明确该品牌型号是否可作为参考品牌型号，可编辑word,供参考版！如不能，需要设计中心明确参考品牌及型号。
（3）招投标中心管理员：收到后沟通给招标工程师，招标工程师审核资料的完整性和核价、认价的合理合规性等，如资料合格，回复管理员按材料类别转交招标工程师或材料公司计划部；如资料不完善或核价认价不合理，则回复管理员退回工程部。
（4）招投标中心工程师：收到流程后，开展核价工作，本流程结束；等与施工单位就核价内容达成一致后，再报审内部核价审批流。
（5）材料公司：计划部收到流程后，对资料完善性再次复核，如资料合格，则开展核价工作，本流程结束；如资料不完善，则直接退回工程部。
3、核价、认价时效性（1）招投标中心工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
原合同图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，按招标流程所需时间考核；由管理及监察中心进行考核。
可编辑word,供参考版！（2）材料公司工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
[采购管理]甲指乙供材料设备核价管理流程
![[采购管理]甲指乙供材料设备核价管理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/9a4fb211b80d6c85ec3a87c24028915f804d842e.png)
1、审核甲指乙供材料设备询价单。
成本控制分管领导
1、审核甲指乙供材料设备认价单。
总经理
1、审批甲指乙供材料设备认价单。
5.工作程序
活动
步骤及说明
责任部门/
责任人
输出
1、确定材料清单
1.1对总包合同中约定的甲指乙供材料设备，项目管理部规定施工单位每月5日前提供《甲指乙供材料设备询价单》，报项目管理部审核。
成本控制部
2、核价程序
2.1董事长审批后，成本控制部核价员制作认价单，盖公司公章后发放至相关部门。
2.2若对所核价格，施工单位不予认可，则成本控制部、工程技术部、项目管理部需充分与施工单位协商，协商后施工单位如认可，则由施工单位执行采购；若协商后施工单位仍不认可，由成本控制部负责解决。
成本控制部
工程技术部
1、负责对甲指乙供材料设备进行核价；
2、负责制作、发放认价指乙供材料设备询价单（材质、规格、型号、数量）等。
2、负责甲指乙供材料设备组织验收，对质量、品质进行监督。
工程
技术部
1、负责甲指乙供材料设备询价；
2、参与甲指乙供材料设备验收。
审计
监察部
1、抽查、监督甲指乙供材料设备核价过程及材料设备质量、品质。
项目管理部
3、采购程序
3.1根据审批后的《甲指乙供材料设备认价单》，施工单位开始材料设备采购。
3.2施工单位采购的甲指乙供材料设备，由项目管理部组织采购人员、监理单位进行材料设备品牌、品质的审核验收，报成本控制部备案。
3.3若发现质量问题，项目管理部要求不合格材料与设备退场，造成的损失将由施工单位负责。
成本控制部
工程技术部
项目管理部
公司材料核价制度及流程工作总结
人力分配 情况 向南部 倾斜
南方市场是公司重点 市场，且有较大提升 空间，人力分配向南 部倾斜。
13
其他成本投入
电视、网络、杂志等广告宣传费共用 350万。
经销商返点提升，增加投入203余万。 加大对销售人员的激励，增加投入 105万。
1
2
3 五个 成本 4 5
增加对售后服务的保障，增加售后处理人 员，增加费用50万。
8
总结：公司材料核价制度及流程工作总结
• 内容123 • 公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及 流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结 • 公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及 流程工作总结 298339
9
负面影响因素
增加网络部门的设备、人员、培训投入， 增加费用185万。
14
成本投入分析
避免费用陷井 销售人员积极性提高
公司调整并制定了销售人员新的 待遇方案，公司的固定风险降低 了，人员的竞争意识和挑战性加 强。 公司提出市场费用承包政策之后， 最大限度防止了费用陷阱，费用超 支现象得以控制。
02 04
01
数据不精确
市场部门营销工作汇报PPT
本模板逻辑框架完整，内容详实，适合销售、业务人员、市场部门等工作报告
公司材料核价制度及流程工作总结
汇报人：××× 编号： 223708
前 言
201x 年就快结束，回首 201x 年的工作，有硕果 累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇 到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉 中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临 近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展 市场、持续发展的关键年。
材料设备核价实施方案
材料设备核价实施方案一、前言。
材料设备核价是工程项目管理中非常重要的一环，它直接关系到项目的成本控制和质量保障。
为了保证核价工作的准确性和有效性，制定一个科学合理的核价实施方案是至关重要的。
二、核价范围。
1. 材料核价范围，包括但不限于建筑材料、装饰材料、机械设备、电气设备等；2. 设备核价范围，包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表等。
三、核价流程。
1. 收集资料，收集相关材料设备的价格信息和技术参数；2. 分析比较，对收集到的资料进行分析比较，确定合理的价格范围；3. 核实数据，核实所选定的材料设备的价格和质量，并与市场行情进行对比；4. 编制报告，编制核价报告，明确核价结果和依据；5. 审批确认，报告上级主管部门审批确认。
四、核价依据。
1. 相关法律法规，核价工作需符合国家相关法律法规的规定；2. 市场行情，参考市场行情，确定合理价格范围；3. 技术参数，结合实际需求，确定合适的材料设备技术参数；4. 质量要求，核价过程中需充分考虑材料设备的质量要求。
五、核价注意事项。
1. 数据真实性，核价过程中所使用的数据必须真实可靠；2. 信息保密，核价过程中涉及的敏感信息需严格保密，防止泄露；3. 专业人员，核价工作需由具有相关专业知识和经验的人员进行；4. 审批程序，核价报告需按照规定程序进行审批确认。
六、核价结果应用。
1. 价格谈判，根据核价结果与供应商进行价格谈判，争取合理价格；2. 采购决策，核价结果是制定采购决策的重要依据；3. 合同签订，核价结果需在合同签订过程中作为参考依据。
七、总结。
材料设备核价实施方案的制定，对于项目的成本控制和质量保障具有重要意义。
只有科学合理的核价流程和严格的核价依据，才能保证核价结果的准确性和有效性。
因此，各项目部门在进行核价工作时，需严格按照本方案的要求进行操作，确保核价工作的顺利进行。
工程投资集团有限公司材料(设备)认质核价管理办法
工程投资集团有限公司材料（设备）认质核价管理办法第一章总则第一条为进一步规范材料（设备）认质核价的工作流程，明确工作职责，提高工作效率，特制订《投资集团有限公司材料（设备）认质核价管理办法（试行）》（以下简称“本办法”），以确保认质核价材料（设备）符合公司建设项目的品质、工期和成本要求。
第二条按相关法律、法规等规定招标或比选规模限额以下的材料（设备）需认质核价，包括以下内容：1、招标清单中的暂估价材料（设备）；2、设计变更、技术核定、签证、清单漏项等产生的新增材料（设备）；3、其它需进行认质核价的材料(设备)。
第三条本办法适用于集团及各子公司范围内，各建设项目材料（设备）认质核价。
第二章流程第四条编制《材料（设备）认质核价计划表》工程管理部门在项目实施过程中对工程量清单中的暂估价材料、设计变更、技术核定、签证、清单漏项等产生的新增材料（设备）及其它需进行认质核价的材料(设备)，应在实施（采购）前组织相关单位编制《材料（设备）认质核价计划表》，必须同时附上工程量清单中的暂估价材料价格表、清单漏项材料清单及手续完善的设计变更单、技术核定单、签证单等资料作为依据。
若上述资料在认质核价时难以收集整理齐备的，则以相关部门的书面说明确认为准。
第五条认质合约造价部门牵头召开认质核价会，根据《材料（设备）认质核价计划表》，组织规划设计部门、工程管理部门及质量安全部门在规定时间内对材料（设备）的技术标准（材质、样式、颜色、规格型号等）、品牌、产地、生产厂家等进行确定，并做好《材料（设备）认质记录表》；规划设计部门收集材料样品或图册等相关资料，作为认质核价及采购、验收的依据。
第六条发放《询价通知书》合约造价部门在收到经确认的《材料（设备）认质核价计划表》、《材料（设备）认质记录表》及样品或图册等相关资料后向造价咨询单位发放《询价通知书》。
第七条询价造价咨询单位在收到《询价通知书》后在规定时间内进行市场调查、询价工作，并出具符合要求的询价成果性文件。
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一、核价、认价申请流程 1、流程图
2、流程说明
(1)、起草节点:工程部收到施工单位发起《核价申请表》后，经办工程师、工程部经理等签署意见及盖章后发起E ＭＳ核价申请流程（流程编号为：JKGC002-核价申请流程；需要以下资料作为附件上传:《材料认质认价单》（工程部签章)、施工单位报价书(施工单位盖章)、单价分析表（根据项目需要）、设计变更(设计中心盖章)、图纸会审记录（设计中心盖章）、新增范围立项书（谈总签字)、工程签证单(管理监察中心盖章）、图纸、实物照片等）。
(2）设计中心管理员：收到工程部流程后，转交设计工程师,设计工程师对材料、规格及深化图纸等进行审核并打印《核价申请表》、《材料认质认价单》后签署意见及盖章后扫描上传到流程。
设计中心对材料设备的性能、参数、参考品牌型号等加以明确；如施工单位已填报品牌型号的，设计中心需要明确该品牌型号是否可作为参考品牌型号,
起草节点
工程部
设计中心管理员
招投标中心管理员
材料公司管理员
招投标中心工程师
材料类核价、认价等
需技术方案等的工程类核价、认价
如不能，需要设计中心明确参考品牌及型号。
(３)招投标中心管理员:收到后沟通给招标工程师,招标工程师审核资料的完整性和核价、认价的合理合规性等,如资料合格，回复管理员按材料类别转交招标工程师或材料公司计划部；如资料不完善或核价认价不合理,则回复管理员退回工程部。
(4）招投标中心工程师:收到流程后,开展核价工作，本流程结束;等与施工单位就核价内容达成一致后，再报审内部核价审批流。
(5)材料公司:计划部收到流程后,对资料完善性再次复核，如资料合格,则开展核价工作，本流程结束；如资料不完善，则直接退回工程部。
3、核价、认价时效性
（１)招投标中心工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在７天内完成,其他内容在１４天内完成。
原合同图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的,按招标流程所需时间考核;由管理及监察中心进行考核。
（2）材料公司工程师收到资料合格的《核价申请表》后,紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。
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(3)工程部提报的紧急核价单据，不得超过当月核价单据总量的30%，由管理及监察中心进行考核。
（4)工程部在报核价申请表的时候需要勾选该单据“是否紧急”;对于未勾选的单据，招投标中心均按非紧急内容处理。
二、核价、认价审批流程
1、流程说明
（１)工程类核价以及由招投标中心负责的材料设备类核价，按招投标中心现有的核价审批流程审批;
（2）由材料公司负责的材料设备类核价,在材料公司完成询价并经相关人员、领导签批后，由材料公司工程师发起流程,由招标工程师根据材料公司询价结果及意见等与施工单位沟通,如施工单位同意材料公司提供的价格，则并入招投标中心核价审批流程；如施工单位不同意材料公司提供的价格,则转为材料公司甲供,由材料公司另外发起乙供材料转甲供材的流程进行审批。
2、流程图
（1）由招投标中心负责的核价审批流程(工程类、材料设备类统一使用）
(2)材料公司负责的材料设备核价审批流程
起草节点
招标工程
师复核人
董事长
审批
招投标中
心负责人
审批
预决算中
心审批
直管副总
裁审批
招投标中
心管理员
抄送节点
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三、附件:
附件２：《核价申请表》
附件３：《材料认质认价单》
终止此流程、并
入材料公司乙
供改甲供流程
终止此流程，并
入招投标中心
核价审批流程
材料公
司程工
程师
起草节点材料公司工程师招标工
程师
招投标中
心负责人
审批
材料公司
负责人审
批施工单位不同
意价格，转甲供
施工单位同意
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