安全检查对照表

七、队伍建设
1．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
1)查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；
2)查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培训；
3)查文件：宣传教育有记录存档；
4)查文件：教育形式设计合理、教育内容有针对性。
2．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
1)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；
2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1)查文件：查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职；
2)现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；
3)查文件：全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培训；
4)查文件：实行“企业-项目部-作业班组”三级教育。
4．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
1)查文件：建立安全宣传、教育、培训、考评档案；
2)查文件：档案资料，详细、准确。
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
3．从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
1)查文件：按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年），对管理人员和作业人员进行每年不少于2次的安全生产教育培训；
2)查文件，每年度应进行教育培训，培训情况应计入个人工作档案；
③组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
1)查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。
2)查验科研项目，核实效果。
④设有其他安全监管信息系统。
1)查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；
2)查文件：项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。
③交底有书面记录，履行签字手续。
查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续。
2.科技应用及创新
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
查文件、询问现场人员：不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。
②设有安全生产管理系统或平台；
查文件：设置安全生产管理系统或平台。
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
1)查文件：公司已成立安全生产委员会；
2)查文件：下属各项目部已成立安全生产领导机构；
3)查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。
②按规定设置独立的安全生产管理部门；
1)查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；
2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；
3)查文件：全体员工签订安全生产责任书。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1)查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；
2)投入资金及时，满足需要。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
1)查文件：企业定期抽查项目安全费用使用情况；2)查文件：安全专项经费不得违反规定开支；
3)查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。
1)查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求；
2)查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位（职工）。
②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
1)查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；2)查文件、查学习教育记录、人员签到；
3)查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；
1)查文件：设立企业安全费用提取专项科目；
2)查文件：按比例足额提取；
3)查文件，无重复计量。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
1)查文件：制定年度、月份安全费用使用计划；
2)查文件：安全生产经费不得被挪用；
3)查文件：不得出现不属于安全费用的项目。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
2．责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1)查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；
3)查文件：考核结果奖惩措施应落实。
四、法规和安全管理制度
四、法规和安全管理制度
1.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
1)查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人；
2)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求；
3)查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。
三、安全责任体系
三、安全责任体系
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1)查文件：制定本项规定的9项制度；
2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
1)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；
2)查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效。
3．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
2)询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；
1)查文件：明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；
2)查文件：设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；
3)查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职度、操作规程的执行情况进行检查；
查文件，企业每年未对在建项目（合同段）组织检查。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1)查文件：建立和完善各类台账和档案；
2)查文件：按要求及时报送有关资料和信息。
五、安全投入
1．资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
1)查文件：制定年度工作计划；
2)查文件：制定专项活动方案。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
1)查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；
2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
1)查文件：制定考核和奖惩办法；
2)查文件：制定的内容全面、完整；
3)查文件：能具体执行落实。
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
1)查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣1分）
2)查文件：对考核结果实施奖惩。
二、管理机构和人员
1．安全管理机构
2)查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；
3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。
④其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
1)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；
安全检查对照表
内业
检查内容
要点
细则
一、安全目标
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
1)查文件：已制定企业安全生产方针、目标；2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布；
3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。
1)查文件：每年对培训教育执行情况进行一次评估，评估情况真实、客观；
1)查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员资格满足有关规定；
2)查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员管理知识、业务能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；
3)查文件、现场核对人员：专（兼）安全管理人员定期参加培训学习；
4)查文件、现场核对人员：安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持项目周期稳定。
2．管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；
1)查文件：现场核对人员，按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，配备足够的专职安全人员；
2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证；
3)查文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。
②公司领导班子设置专职安全生产负责人。