QES管理体系审核检查表
QES管理体系审核检查表
QES管理体系审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
QES管理体系审核检查表-新版2020 -
方针宣贯较好，现场抽查３名管理人员得管理方针,回答基本正确。公司得版报宣传栏,均有管理方针。现场抽查３名员工，有2名回答不清楚,建议加强培训。
5、３
职责与权限
制定了各级人员得岗位职责与权限。并在公司内部进行沟通.
4、组织及其背景
4、1理解组织及其背景
１）组织应确定与其目标与战略方向相关并影响其实现质量环境、职业健康安全管理体系预期结果得各种外部与内部因素。
提供公司各部门工作总结,对涉及到本部门得内外部因素进行了分析，并将评价结果输入管理评审，
基本符合标准得要求.
2）组织应对这些内部与外部因素得相关信息进行监视与评审.
5、1、2以顾客为关注焦点：最高管理者应证实其以顾客为关注焦点得领导作用与承诺,通过:确定、理解并持续满足顾客要求以及适用得法律法规要求；确定与应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力得风险与机遇；始终致力于增强顾客满意。
公司经营活动一切以顾客第一，公司要求全体员工,树立顾客意识、质量、环境、安全意识，做好本职工作,体现以顾客为关注焦点.
4、3QＥS管理体系范围
确定得质量、环境、职业健康安全管理体系得范围,公司管理体系得范围:
４5０/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆,４5０/750Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘控制电缆，0、６/1KＶ聚氯乙烯与聚乙烯绝缘电力电缆，1０KV及以下架空绝缘电缆,35KV及以下电力电缆（阻燃与耐火)得生产，及其涉及得环境、职业健康安全管理活动;
在管理文件中确定了管理体系得范围，不适用得条款无。
不适用条款对公司ＱES管理体系运行不产生产负面影响。不会产生有关法律问题。
QES管理体系内审检查表1
E/S:管理方针与公司的宗旨和环境相适应，符合战略发展方向，满足持续改
进的承诺。有制作成看板张贴在现场，有进行方针的教育
√
内审检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ表
部门：
审核员：
GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 ISO45001：2018条
条款及要求 条款及要求
款及要求
查询问题
记录
符合性
5.3 组织的岗位、 5.3组织的岗位、 5.3 组织的岗位、
环境
所处的环境
处的环境
务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法 E:有对内外部环境进行监视和评审
规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外 E/S:有文件审核的相关文件。有关注行业及相关法规要求
部因素）？
ES:有内外部环境分析的信息
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监
些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信
√
息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理 4.3确定环境管理 4.3确定职业健康管 Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑 Q：有明确的质量管理体系的边界和范围，并在手册中进行了说明。
体系的范围
9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1总则
9.1.2 合规性 9.1.2合规性评价 E/S:公司对环境控制是否符合法律法规要求？是否确定合规性评价的频次、 已识别合规义务，并按照文件要求进行评价
评价
条件、结论及相关的证实？识别为合规义务的执行情况？
√
9.2内部审核 9.3 内部审核
QES管理体系审核检查表-新版2020 -
4。1理解组织及其背景
1）组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素.
提供公司各部门工作总结，对涉及到本部门的内外部因素进行了分析，并将评价结果输入管理评审,
基本符合标准的要求。
2）组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
与管理层交流在QES管理体系中发挥的领导作用体现在哪些方面？回答:组织策划，建立QES管理体系过程,并对运行的总体绩效负责；组织制定了管理方针，考虑了公司的战略规划的要求，并在经营活动中强调风险控制,在决策时考虑风险,在业务活动中防范风险。并将风险融入到流程中一并实施控制。设定了QES管理体系预期结果,用目标的方式确定便于测量和评价.对员工在QES管理体系中做出贡献的公司给予奖励.通过内部审核和管理评审实施改进。
7.1。2人员
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施QES管理体系并运行和控制其过程。
公司人员基本素质一般，QES管理体系基本知识水平一般。
岗位工作能力较好.
7.1。3基础设施
组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。
资源提供情况：公司占地面积40亩，厂房、道路宽敞，绿化较好，水、电、气供应充足，为生产活动提供可资源保障。
-—废水:
--废气：
--噪声:
—-固废:
-—能源消耗：
产品的策划，制定了产品的目标和要求，确定了产品实现的过程和资源需求。产品执行标准：额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘电缆电线，GB/T5023。3-2008，塑料绝缘控制电缆，GB/T 9330.1－2008；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆,GB/T12706。1-2008；额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 GB/T5023。
QES管理体系审核检查表
编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
QES管理体系审核检查表
陪同人员：
审核日期：
第页/共页
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规
审核员：
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO
14001
GB
18001
项目
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.4.4
受审核部门：陪同人员：
审核日期：第页/共页
审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规
审核员：
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO
14001
GB
18001
项目
提问
文件
查阅
现场
检查
♦文件的编写、批准、发布、 保管、修订、评审情况
记录控 制
4.5.3
记录和
记录管 理
♦是否有对记录进行管理的 程序
♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、 归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容 做了规定？
♦与本组织有关的记录有哪些？
♦与受审核部门有关的记录有哪些？
♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？
V
V
V
V
V
♦记录管理的实况
♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归 档、发放、使用、评审、更新、补充和作废 等作了规定？
QES管理体系审核检查表
编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKD-R-8.2.3-03xx有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
QEHS体系审核检查表
是否有提高职工环境和职业健康安全意识的培训？
是否有针对可能具有重大环境影响和风险岗位的操作人员的特殊培训？
上述重点内容的培训是否得以实施？
对内审员是否进行了培训？
应急响应的训练是否进行了？
培训是否有教材？
对临时工是否培训？
培训是否有记录？
培训是否考核？
接受培训的人数和比率
所有文件标识是否明确？
所有文件是否均注明制定或修订日期？
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定，执行情况如何？
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.6运行控制
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果
培训的内容
培训的效果
哪些人员属于这类人员？是否明确？
这类人员是否都接受了适当的培训？
这类人员是否都能胜任所担负的工作？
是否对应法规（包括新增的法规）定期评价特定岗位的有效
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4.3信息交流/协商和沟通
有关环境和职业健康安全问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立？
是否明确了责任人？
质量环境职业健康安全QES三体系内审表
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
组织应确认：
a）与质量、环境和职业健康安全有关的相关方；
b）这些相关方需求和期望；
c）这些需求和期望中哪些是将成为合规义务和其他要求。
确定的过程有哪些？形成了哪些文化的流程？是否确定了过程的输入、输出、目标风险？
5领导作用和工作人员参与
5领导作用
5领导作用
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
1）最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2方针
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
1）制定、批准、发布质量、环境和职业健康安全方针。
2）方针应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；
c）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；
e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；
f）包括履行其合规义务的承诺；
g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺；
h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
QES管理体系企业检查表
2）核对手册颁布时间、申请认证时间、现场审核时间、谁批准、时间的顺序是否合格
3）核对审核计划中的审核人日数与实际审核人日数是否一致与企业规模是否适应
3.4
认证实施的组织
审核计划的实施
1）查阅审核计划看审核组是否按计划实施
2）计划在实施过程中是否有调整
3.环保设备是否符合法定要求(否决项，适用时)。
6.4
运行控制
1.组织对重要环境因素有关的运行活动是否进行策划。
2.结合重要环境因素，了解组织主要污染源所在位置及控制情况，查验有关运行记录。
3.是否有新、扩、改建项目，确认新项目是否执行了“环评”手续（适用时）。
6.5
监测测量
1.环境监测、测量设备是否完好有效；相关操作人员、操作规范检验(设备、人员)能力与要求相适应；环境监测、测量项目是否完整。
1）查设备的状态标识，判断设备完好率，并与生产能力是否匹配。
2）查设备的保养、维护、检定记录是否完整齐全
检验仪器设备的标识和检定证书
抽查核对检验仪器的标识内容与检定校准证书的内容是否一致（包括：检定校准时间等内容）
监视和测量设备检定及校准
抽查核对监视和测量设备的标识内容与检定证书的内容是否一致（包括：检定时间等内容）
特种设备按规定进行检验
1）查特种设备台帐和定检计划
2）查特种设备检定证书及证明材料
操作指导文件
查看生产工艺流程、作业文件、在制品标识、文件的有效版本
产品的质量目标和要求
查企业组织某产品生产时下达的质量计划中对产品性能指标、合格率、时间等质量目标的要求。
关键过程的确认
查阅对关键过程进行确认的记录
QES管理体系审核检查表
编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
QES管理体系审核检查表完整范例
√
8
应急准备和响应
8.2
8.6
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
符合
√
备注：A-符合；B-观察项；C-轻微不符合；D-严重不符合
符合
√
2
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？
生产作业是否有必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？
？
符合
√
3
生产和服务提供的控制
8.5.1
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？人员能力是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？
无变化，符合
√
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
无变化，符合，职责明确
√பைடு நூலகம்
9
资源总则
7.1.1
7.1
7.1
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
符合
√
13
应急准备和响应
8.2
8.6
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
QES内审检查表
2、各部门根据总的质量目标制定了部门目标。
3、各质量目标都做到了可测量。
1、质量体系策划的结果是形成了文件化的质量手册、程序文件、工作文件。
2、体系暂时没有进行更改。
符合
11.
ES:6.2
1、是否针对目标、指标制定管理方案？
2、管理方案内容是否符合标准要求？
为提高全员质量意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：
a）质量方针；
b）与其职责相关的质量目标；
c）为公司质量管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进质量绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
符合
21.
Q:7.4
ES:7.4
1、公司内的什么事项（或活动）需要沟通？
3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
符合
18.
Q:7.1.6
ES:7.1
1、识别、确定和维护过程运行和实现产品和服务的符合性所需的各类知识，主要指组织由经验获取的特定的知识。
2、采用多种方式获取所需的知识，如编辑发布、邮件采集、网页监采和建立经验库、知识库和行业数据库等。
3、随着内外部环境的变化及时创新知识结构，确保可持续发展。
4、采取各种措施和借助必要的工具方法，将获得的知识应用到流程各环节，包括及时更新必要的作业流程和标准，以确保质量管理体系有效运行。
内审检查表QES-生产及品管-例
E/S:4.4.1
Q:7.5;8.2.3;8.3
E/S:4.3.1; 4.3.3; 4.4.6;4.5.1
E/S:4.4.7
Q:7.6/ES:4.5.1
Q:8.4;8.5
E:4.5.3/S:4.5.2
Q:6.4;
E/S:4.3.1;4.4.6
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
审核员（签字）：年月日
Q:8.4;8.5
E/S:4.5.3/S4.5.2
Q:6.4
E/S:4.4.6
注：结论表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
审核员（签字）：年月日
QES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：陪同人员表示法有×-“不合格”△–“基本合格”√-“合格”
a)查质量数据分析工作开展情况；
b)询问在公司质量管理及部门E/S工作方面的改进开展情况。
现场观察：检验/养护工作条件、该部门环境因素/危险源控制情况等。
Q:5.5.1; 5.4.1/8.2.3
E/S:4.4.1
Q:4.2.3f);7.1
Q:7.5;8.2.3;8.2.4;8.3
Q:7.6
E/S:4.3.1;4.4.6; 4.4.7;4.5.1
审核员（签字）：年月日
QPES管理体系现场审核检查/记录表
受审核方：化验室陪同人员：
序号
现场审核内容/记录
条款与结论
1
2
3
4
5
6
7
a)询问该部门在综合管理体系方面的主要职责与权限是否明确；
b)查公司及部门质量目标的策划、分解与落实/检查情况。
QES管理全新体系审核检查表
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
质量环境职业健康安全QES三体系内审表
m）支撑健康安全委员会的建立和允许。
2）以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；综合部编制适用的与公司产品有关的法律、法规清单。
b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；
4.3质量、环境和职业健康安全管理体系的范围
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
组织应确定质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围
4.4管理体系及其过程
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系及其过程
4.4职业健康安全管理体系
d）不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求，包括未履行公司的合规义务的后果。
e）执行管理体系方针，实现体系要求，遵循运行程序，包括应急准备和响应方面的作用与职责；
f）偏离规定的运行程序的潜在后果。
7.4沟通
7.4沟通
7.4沟通
7.4沟通
组织应确定与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
质量、环境、职业健康安全（QES）管理体系内部审核检查表
编号：
审核组长
审核组成员
审核时间
审核依据
GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016（ISO 14001:2015）、GB/T 45001-2020（ISO 45001:2018）
条款
内审项目
检查记录
2）组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
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编号：HYKD-R-8.2.3-03重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
审核检查表
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审核检查表。