特殊过程确认记录表
(焊接过程)特殊过程确认记录表
达到了预期的效果。
评价人：
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：焊接过程
所在部门：生产车间
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
见附件一和资格证.
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
进行维护点检.
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
见<焊接作业指导书>
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
设备点检记录
□重新确认合格。
确认人：日期：
附件一
培训记录
培训时间：
培训地点：本公司
培训教师：
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
热处理特殊过程确认表
热处理特殊过程确认表
一、背景：
热处理是一种特殊加工过程，用于改善材料的力学性能。
为确保热处理过程的可靠性和安全性，特殊过程确认表将记录热处理过程中的关键要素。
二、确认表内容：
1. 材料信息：
- 材料名称：
- 牌号/规格：
- 供应商信息：
- 厂家信息：
2. 热处理过程：
- 热处理方法/工艺：
- 加热温度范围：
- 保温时间：
- 冷却介质：
- 冷却方式：
- 热处理设备名称/编号：
3. 操作人员：
- 热处理操作人员姓名：
- 热处理操作人员资质证书编号：- 操作人员经验：
4. 热处理记录：
- 加热温度曲线记录：
- 保温时间记录：
- 冷却过程记录：
5. 试样检测：
- 试样名称/编号：
- 试样位置：
- 试样检测方法：
- 检测结果：
6. 处理后控制：
- 热处理后硬度要求：
- 硬度测量方法：
- 硬度测量结果：
三、注意事项：
1. 热处理过程中要遵循相关的标准和规范，确保操作的规范性和一致性。
2. 所有热处理过程和记录都应经过专业人员确认和签字。
3. 热处理后的试样检测结果应符合要求，否则需采取相应的措施。
四、附件：
- 材料标识、供应商信息、厂家信息附件
- 热处理设备操作手册
- 热处理方法/工艺说明书
五、审核：
经办人签字：
审核人签字：
六、其他备注：
请在交接过程中务必保证热处理确认表的完整性和准确性。
特殊过程确认记录
（二）是否编制了专项技术方案或作业指导书并经过审批，明确了工艺方法、工艺参数、质量标准、人员要求、机械设备要求、监控措施，以及影响工程（产品）质量所必需的工作环境（如焊接作业的通风、温度、湿度的环境条件、冬季混凝土施工的保温环境条件等）
（结论：□有，□无。签字：）
作业指导书名称：《 》；
序号
材料名称
规格、型号
厂家合格证编号
现场检验合格证编号
备注
（六）工作环境（结论：□合格，□不合格。签字：）
气温要求℃～℃，湿度要求%～%，降雨量要求mm/日或时，夜间施工照明充分，有害气体得到有效监控或治理。
其他应具备的工作环境条件：
（七）检测手段是否明确□有 □无
检测设备是否检定□有 □无
检测人员是否持证□有 □无（签字：）
主要技术字：）
序号
姓名
性别
年龄
工种
上岗证名称
上岗证有效期
备注
续上表
（四）设备、工装、仪器（包括检、测设备仪器，是否满足要求，性能完好：
□是，□否。签字：）
序号
设备名称
规格、型号
数量
技术状态
备注
（五）材料（是否合格：□合格，□不合格。签字：）
特殊过程确认结论：
□ 特殊过程确认合格，能够投入生产
□ 特殊过程确认不合格，不能够投入生产
项目总工程师：（签字）年月日
说明：表中的方框是为判断选择所用，将所选项打“√”即可。
特殊过程确认记录
记录代号：
单位： 日期:使 用 号：
项目名称
工程部位
特殊过程名称
确认类别
□首次确认、□再次确认
确认主持人
特殊过程确认记录表-财务审计过程
特殊过程确认记录表-财务审计过程
1. 背景
本文档的目的是记录特殊过程之一的“财务审计过程”的确认情况，并指导审核团队按照约定的程序执行相应的审计测试，以保证审计的准确性和可靠性。
2. 相关定义
- 特殊过程：指与审计有关的复杂、主观性高、风险大或者需要特殊技能的过程。
- 财务审计过程：指审核团队对公司财务报表进行审计的一系列过程。
3. 过程确认
3.1 目的
了解财务审计过程的相关信息，准确识别特殊过程，并为后续的审计工作提供指导。
3.2 确认内容
- 是否存在财务审计过程？
- 财务审计过程的相关描述和目标。
- 相关法律法规和内部控制。
4. 审计测试
4.1 目的
为保证审计的准确性和可靠性，审核团队将对财务审计过程执行以下测试。
4.2 测试内容
- 对财务审计过程的有效性和合规性进行测试。
- 对财务审计过程中涉及的账户余额的准确性进行测试。
- 对关键财务方面的测试。
5. 结论
财务审计过程确认情况良好，审核团队将根据约定的程序执行相应的审计测试，并为下一步的审计工作提供指导。
以上是特殊过程确认记录表-财务审计过程的相关内容。
特殊过程确认记录表 --。采购审批确认记录表
特殊过程确认记录表 --。
采购审批确认记
录表
1.项目信息
项目名称：
项目编号：
项目经理：
申请人：
审批人：
日期：
2.特殊过程说明
在项目的采购过程中，存在一些特殊的采购需求或流程，需要进行额外的审批确认。
以下是本次特殊过程的具体说明：
3.采购审批确认记录
特殊过程名称 | 特殊过程说明 | 采购审批确认人 | 审批日期 |
4.备注
在特殊过程确认过程中的相关补充说明：
以上为《特殊过程确认记录表 --。
采购审批确认记录表》的模板。
您可以根据实际情况填写项目信息、特殊过程说明和采购审批确认记录。
根据项目的具体要求，添加或删除相应的列。
请确保记录准确、清晰，并在需要时提供相关备注信息。
请注意，本文档仅作为参考，具体内容和流程需要根据实际情况进行调整。
特殊过程确认表
批准：日期：
特殊过程确认记录
记录编号：Q/JXNJ·JL-750/02-0序号：201402
特殊过程名称
喷漆过程
确认地点/时间
责任部门
生产技术部
参加确认评审人员签到
与特殊过程有关的设备的鉴定
公司用于喷漆过程的设备主要是空压机和喷枪，共有台，公司目前由生产技术部派专人每天进行有效保养和定期检修，这些设备均是年投入使用，未出现任何质量问题和设备故障问题，这些设备工艺参数和设备能力均能满足喷漆工艺要求
特殊过程确认记录
记录编号：Q/JXNJ·JL-750/02-0序号：201401
特殊过程名称
焊接过程
确认地点/时间
责任部门
生产技术部
参加确认评审人员签到
与特殊过程有关的设备的鉴定
公司用于焊接过程的设备主要是CO²气体保护焊机，共有台，公司目前由生产技术部将其确定为重要关键设备，每天进行有效保养和定期检修，这些设备均是年投入使用，未出现任何质量问题和设备故障问题，这些设备工艺参数和设备能力均能满足焊接工艺要求
与特殊过程有关的人员的资格鉴定
公司现有从事焊接过程操作的人员有人，这些人员均是经过国家相关机构培训考试合格取得焊接资格证书，在到公司前已有年的操作经验和同类工作经历。进入公司后每年都进行相关的培训，经课堂提问和实际操作的有效性评价，证实他们能满足现有焊接过程的操作。到目前为止，未出现过任何重大质量问题。他们的能力满足焊接过程的操作。
确认结果：
■能满足特殊过程的运行要求□不满足特殊过程的运行要求
□需对该特殊过程的有关设备进行重新确认/鉴定
□需重新建立适宜的操作方法/行为规范/检查考核方法
□需重新对相关人员进行培训/评价
特殊过程确认记录表
XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。
*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。
□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。
□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。
注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。
特殊过程确认记录
JL-C04-03№：
工序名称
确认时间
项目
确 认 内 容
确 认 结 果ห้องสมุดไป่ตู้
确 认 者
结 论
操
作
者
是否有资质
是□ 否□
是否经过培训
是□ 否□
是否持证上岗
是□ 否□
操
作
文
件
是否制定操作要点
是□ 否□
是否到岗位
是□ 否□
是否按要点操作
是□ 否□
使
用
设
备
设备名称型号
工艺参数
设备运行状态
质
量
控
制
是否进行质量检查
是□ 否□
检查方式
确认结论（最终的过程能力是否满足规定要求）
生产部签字: 时 间:
生产、技术主管领导审批：
签字: 时 间:
备注：当材质，操作者，设备大修等条件发生变化后，应实施再确认
特殊过程确认表
以下是一份特殊过程确认表，供参考：
特殊过程确认表
项目名称：XXX
工作单位：XXX公司
批准文件号：XXX
特殊过程名称：XXX
特殊过程类型：（）检验（）试验（）校准（）认证（）其它
特殊过程描述：
特殊过程的工艺过程、生产设备、检验设备、工具等必要条件；
特殊过程的工艺控制点、技术要求、操作规程、记录表格等必要内容；
特殊过程的风险评估、控制措施、检验方法、检验频次等必要内容。
特殊过程确认依据：
《特殊过程管理规定》要求的特殊过程管理文件；
客户要求的特殊过程管理文件。
特殊过程确认人：
姓名：XXX 职务：XXX 签名：XXX 日期：XXXX年XX月XX日
备注：
本特殊过程确认表是对特殊过程管理文件的核实和确认，确认人对特殊过程管理文件的合理性和有效性进行评估，认为该特殊过程的设计和实施符合要求，可以保证产品质量和客户满意度。
以上是一份特殊过程确认表的内容，该表格通常用于检验、试验、校准、认证等特殊过程的管理中，旨在核实和确认特殊过程的设计和实施是否符合要求。
该表格列明了特殊过程的名称、类型、描述和确认依据等内容，确认人需要对特殊过程管理文件进行核实和评估，并在确认后签字并注明日期。
这份表格可以根据具体要求进行修改和完善，以适应不同行业和领域的管理需求。
特殊过程确认记录表
。
核准
制定
日 期
OK
2.
使用设备
注塑机设备符合生产要求；操作员有做好设备的维护保养工作。
OK
3.
确认的方法
《注塑作业操作指导书》具体描述各生产过程的工艺要求和质量标准。
OK
4.
物料
长期固定使用合格供方提供的材料，进厂均需经过质检部检验符合要求后方可投入生产。
OK
5.
环境
符合5S及产品储存要求
OK
评估结论
具备产品实现策划结果的能力;
特殊过程确认表
过程名称注塑过程来自过程特性该过程的产品质量不能依靠后续的检验完全验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
过 程 确 认 情 况
确认项目
确 认 情 况
确认结果
1.
操作人员
作业员熟练掌握操作技能和工序质量控制方法，并且经培训合格上岗作业；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量并按规定填写原始记录；
氩弧焊焊接特殊过程确认记录表
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
氩弧焊过程确认表
编号：ISSUE9-09
焊
接
设
备
设备名称
型号
数量
技术状况
审核意见
氩弧焊机
WS-250
1
良好
合格
审核单位
审核人
确认时间
人
员
资
料
姓名
工种
证号
电焊工
有效2020-4-9
作
业文Biblioteka 件文件名称审核意见
审核部门
审核人
审核时间
焊工安全生产责任制
确认部门：生产部，品管部
签字：
4．工艺方法确认
作业指导书名称：氩弧焊焊接作业指导书：该作业指导书是否符合要求
见<焊接作业指导书>，指导书规定详细，符合工艺要求。
确认部门：工程部
签字：
确认结论：
结论：本次验证结果表明当前焊接工艺及过程控制能够保证产品质量及过程能力。继续沿用当前焊接工艺及过程控制措施；
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：2019.05.10
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2019年确认结论：
■ 确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：2019.05.10
2020年确认结论：
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：氩弧焊焊接过程
所在部门：生产车间
确认时间：2020-08-26
确认目的：过程能力确认
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。
并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。
经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。
达到了预期的效果。
评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。