RBA6.0专用表格记录B03风险评估对策表(劳工与商业道德)
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RBA6.0专用表格记录 各部门风险识别表（劳工与商业道德部份）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 负责部门 财务部 财务部 财务部 财务部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部、物控部 、行政部 各部门 各部门 各部门 各部门 工程部 工程部、板房 行政部 行政部 提交人 向丽萍 向丽萍 向丽萍 向丽萍 陈金好 陈金好 陈金好 陈金好 陈金好、曾雪梅 黄智仕 黄智仕 黄智仕 黄智仕 王运强 王运强 廖清华 廖清华 范围 员工待遇 员工待遇 财务管理 财务管理 采购过程管理 采购过程管理 采购过程管理 采购过程管理 采购过程、工程外包管理 未成年工管理 员工待遇 招聘、劳动安排、薪资待遇 利益申报管理 知识产权管理 产品开发、打样、制作样板管 理 招聘管理 招聘管理 风险项目 劳工 劳工 道德 道德 道德 道德 道德 道德 道德 劳工 劳工 劳工 道德 道德 道德 劳工 劳工 工资支付延后 工资和福利未按法定支付 财务贪污、挪用公款 提供财务虚假报告，做假帐 采购人员非法接受礼金、礼品、回扣等贿赂 供应商伪造记录和虚假陈设 公平交易、广告和竞争： 招投标过程营私舞弊、广告虚假 在采购矿物时秉承负责任的态度： 矿物采购来源不明 廉洁经营： 收受贿赂、合谋损害公司利益 未按《未成年工特殊保护规定》对未成年进行管理 同工不同酬 员工在招聘、劳动安排、薪资待遇等方面受到结构性歧视 利益冲突披露不准确 客户专利、知识产权等机密资料泄露 知识产权： 侵犯公司专利、技术秘密 误招童工，误用童工 招聘时出现性别、年龄、乙肝、怀孕、籍贯等歧视 风险因素及影响描述
体系部、行政部 黄智仕、陈金好、 、采购部、客服 叶翠华 船务部 体系部、行政部 黄智仕、陈金好、 、采购部、客服 叶翠华 船务部 物控部、生产部 曾雪梅、彭岳芳
28 29
商业道德管理 工作时间管理
道德 劳工
泄露供应商、消费者、客户、员工个人信息 工作时间、加班不符合法规要求繁忙季节工作时间超时
汇总人： HL/RD-B011 00
பைடு நூலகம்
HL/RD-B011 00
RBA6.0专用表格记录 各部门风险识别表（劳工与商业道德部份）
序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 负责部门 行政部 行政部 行政部 行政部、 行政部、客服船 务部 生产部 生产部 生产部 体系部、行政部 提交人 廖清华 廖清华 廖清华 廖清华 廖清华、叶翠华 彭岳芳 彭岳芳 彭岳芳 黄智仕 范围 招聘管理 招聘管理 招聘管理 招聘、企业宣传管理 商业道德管理 工作时间管理 车间纪律管理 结社自由，员工代表 隐私保护管理 隐私保护管理 风险项目 劳工 劳工 道德 道德 道德 劳工 劳工 劳工 道德 道德 风险因素及影响描述 扣押员工身份证等，收取押金 使用囚工及贩买劳工，使用担保的或者契约劳工 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 信息公开： 故意隐瞒、虚假信息 向客户、第三方、政府部门提供不正当利益，如礼金、礼品、 购物卡等 强迫加班 生产车间管理人员对员工进行辱骂、体罚、性骚扰等不人道的 待遇 员工在加入社团、工会方面受到限制、员工代表受到不合理待 遇；员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇 对提供意见或建议的员工打击报复 泄露投诉者（客户、员工、供应商）身份
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 负责部门 财务部 财务部 财务部 财务部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部、物控部 、行政部 各部门 各部门 各部门 各部门 工程部 工程部、板房 行政部 行政部 提交人 向丽萍 向丽萍 向丽萍 向丽萍 陈金好 陈金好 陈金好 陈金好 陈金好、曾雪梅 黄智仕 黄智仕 黄智仕 黄智仕 王运强 王运强 廖清华 廖清华 范围 员工待遇 员工待遇 财务管理 财务管理 采购过程管理 采购过程管理 采购过程管理 采购过程管理 采购过程、工程外包管理 未成年工管理 员工待遇 招聘、劳动安排、薪资待遇 利益申报管理 知识产权管理 产品开发、打样、制作样板管 理 招聘管理 招聘管理 风险项目 劳工 劳工 道德 道德 道德 道德 道德 道德 道德 劳工 劳工 劳工 道德 道德 道德 劳工 劳工 工资支付延后 工资和福利未按法定支付 财务贪污、挪用公款 提供财务虚假报告，做假帐 采购人员非法接受礼金、礼品、回扣等贿赂 供应商伪造记录和虚假陈设 公平交易、广告和竞争： 招投标过程营私舞弊、广告虚假 在采购矿物时秉承负责任的态度： 矿物采购来源不明 廉洁经营： 收受贿赂、合谋损害公司利益 未按《未成年工特殊保护规定》对未成年进行管理 同工不同酬 员工在招聘、劳动安排、薪资待遇等方面受到结构性歧视 利益冲突披露不准确 客户专利、知识产权等机密资料泄露 知识产权： 侵犯公司专利、技术秘密 误招童工，误用童工 招聘时出现性别、年龄、乙肝、怀孕、籍贯等歧视 风险因素及影响描述
体系部、行政部 黄智仕、陈金好、 、采购部、客服 叶翠华 船务部 体系部、行政部 黄智仕、陈金好、 、采购部、客服 叶翠华 船务部 物控部、生产部 曾雪梅、彭岳芳
28 29
商业道德管理 工作时间管理
道德 劳工
泄露供应商、消费者、客户、员工个人信息 工作时间、加班不符合法规要求繁忙季节工作时间超时
汇总人： HL/RD-B011 00
பைடு நூலகம்
HL/RD-B011 00
RBA6.0专用表格记录 各部门风险识别表（劳工与商业道德部份）
序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 负责部门 行政部 行政部 行政部 行政部、 行政部、客服船 务部 生产部 生产部 生产部 体系部、行政部 提交人 廖清华 廖清华 廖清华 廖清华 廖清华、叶翠华 彭岳芳 彭岳芳 彭岳芳 黄智仕 范围 招聘管理 招聘管理 招聘管理 招聘、企业宣传管理 商业道德管理 工作时间管理 车间纪律管理 结社自由，员工代表 隐私保护管理 隐私保护管理 风险项目 劳工 劳工 道德 道德 道德 劳工 劳工 劳工 道德 道德 风险因素及影响描述 扣押员工身份证等，收取押金 使用囚工及贩买劳工，使用担保的或者契约劳工 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 信息公开： 故意隐瞒、虚假信息 向客户、第三方、政府部门提供不正当利益，如礼金、礼品、 购物卡等 强迫加班 生产车间管理人员对员工进行辱骂、体罚、性骚扰等不人道的 待遇 员工在加入社团、工会方面受到限制、员工代表受到不合理待 遇；员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇 对提供意见或建议的员工打击报复 泄露投诉者（客户、员工、供应商）身份