湖南湘江新区财政项目支出绩效评价报告

2、二环线撇洪渠截污改造及沿线垃圾清理：根据二环 线撇洪渠实际情况，在二环线撇洪渠末端设置一座小型截流 坎将旱季污水全部截流进入梅溪湖东侧湖体环湖截污管线。
对二环线撇洪渠沿线生活垃圾清除，主要将二环线撇洪 渠内及左岸 6m 范围内生活垃圾清除，并运送至垃圾收集站。
3、微生物技术运用：建设高效氮磷消减池有效降解 COD、 BOD、氨氮等污染物。
肖河（枫林路以南）治理工程（截污改造）
39.10
已完工
雷锋新河综合整治及景观工程（水利部分）
467.99
完成 82.87%
龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程运维
石塘水库涵闸改造及下游水系整治工程 龙王港局部区域 700 米长河道（临水路至梅溪湖大 桥）黑臭底泥原位修复工程 湖南湘江新区水文化科技馆
湖南湘江新区财政项目支出绩效评价报告
评价项目类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■
评价项目名称： 龙王港流域水环境综合治理工程项目
评价项目单位：
湖南湘新水务投资有限公司
项目主管部门： 湖南湘江新区发展集团有限公司
评价项目金额：
4,000.00 万元
报告日期：2018 年 11 月 30 日 湘江新区财政局制
万元，全部由区级财政划拨。
（二）项目资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日止，实际支出财政资金 1,249.71
万元（其中肖河（枫林路以南）黑臭பைடு நூலகம்体治理工程 1.2 万元，
龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程 649.47 万元，
雷锋新河综合整治及景观工程（水利部分）等项目 599.04
2
（一）项目资金拨付情况 2017 年度龙王港流域水环境综合治理工程预算指标安
排数为 4,000.00 万元（其中肖河（枫林路以南）黑臭水体
治理工程 480.00 万元，龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水
体治理工程 1,000.00 万元，雷锋新河综合整治及景观工程
（水利部分）等项目 2,520.00 万元），实际到位资金 4,000.00
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直排生活污水进行处理，时间约 3 年，日处理能力约 2 万方， 另利用 4 台微纳米曝气系统对河道进行人工曝气增氧。湘江 发展集团已完成该项目所有前期手续并顺利开工，项目设备 从 9 月 21 日开始投入使用。运维支出主要是电费、药剂采 购、污泥检测费等。
（4）肖河（枫林路以南）治理工程（截污改造） 肖河为龙王港一条重要支流，其水质的好坏直接影响到 下游水环境安全。肖河（枫林路以南）黑臭水体治理工程主 要包括雨污分流改造及末端截污改造控源截污，河道清淤， 底泥原位治理及生态修复工作。该工程由湖南文和建设工程 有限公司施工，北京桑德环境工程有限公司设计。 （5）龙王港局部区域 700 米长河道（临水路至梅溪湖 大桥）黑臭底泥原位修复工程 龙王港局部区域 700 米长河道（临水路至梅溪湖大桥） 黑臭底泥原位修复工程建设内容包括采用底泥原位固化核 心专利技术，恢复水体底泥活性，提高氧化还原电位，恢复 水体生态平衡系统，构建有利于水体微生物生长的良好环境。 该工程由深圳中兴水务科技股份有限公司施工。 （6）湖南湘江新区水文化科技馆项目已取消，泉水冲 水库改造工程、牌楼坝水库扩容工程、泉水冲-牌楼坝水库 连通工程、龙王港流域水环境综合整治工程已暂停。 3、肖河黑臭水体治理
黑臭水体治理工程施工及雷锋新河综合整治及景观工程（水
利部分）施工等。
四、项目实施情况
1、龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程 龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程主要建
设内容包括南园路末端污水处理、二环线撇洪渠截污改造及
沿线垃圾清理、底泥原位修复、微生物技术运用、人工曝气
增氧、岸坡整治、变压器建设等。该工程由湖南三友环保科
万元）。2018 年度支付该财政资金 519.04 万元，截至绩效
评价日总共支付财政资金 1,768.75 万元，湘新水务公司账
上还剩 2,231.25 万元财政专项资金。具体使用明细如下表：
万元
项目类别
单位：
实际支出数 资金安排数
备注
龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程
649.47 1,000.00 已完工
6
肖河黑臭水体治理主要是运维支出。 五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况 该项目资金的管理严格执行《长沙市人民政府投资建设 项目管理办法》（长政发［2017］9 号）、《湖南湘江新区 政府投资建设项目管理实施办法》（湘新管发［2017］15 号） 和《长沙市财政局关于对政府性投资项目资金实行“双控” 管理的通知》（长财办[2009]7 号）的相关规定，加强了政 府性投资项目资金的管理，规范资金使用，切实提高资金使 用效率。 项目管理部和设计拓展部是公司建设工程项目质量管 理工作的责任部门，具体负责公司工程质量的管理工作。具 体工作措施有:建设监理施工单位周列会、编制公司质量方 针和质量目标、加强对设计图纸及设计资料的审查、监督管 理建设工程项目勘察与设计的质量管理活动、完善建设工程 项目质量管理体系，监理单位负责配合公司执行项目施工现 场质量控制工作的日常管理。 六、项目的产出成果及效益情况分析 （一）产出成果 按照管委会对“9+2”泛珠三角区域合作与发展论坛的 水质保障实施方案的批示意见，本项目从设计开标至施工招 标挂网仅仅用了 38 天，期间取得包括可研、环评、概算等 近 10 项正规批复文件，施工仅用了 30 天，较年度目标提前
29.23 8.04 54.00 0.27
运维 2,520.00 已完成 30%
已完工
已取消
3
项目类别 泉水冲水库改造工程
实际支出数 资金安排数
备注
0.10
已暂停
牌楼坝水库扩容工程 泉水冲-牌楼坝水库连通工程
0.11 0.10
已暂停 已暂停
龙王港流域水环境综合整治工程
0.10
已暂停
肖河黑臭水体治理 合计
7
3 个月，成功完成“9+2”水质保障任务，体现了“集团新速 度”，期间还得到了包括湖南卫视等多家媒体采访报道，也 受到了市里、区内领导的表扬。主要产出包括：
1、南园路末端污水处理：南园路箱涵末端污水处理采 用了被媒体誉为“治水神器”的超磁应急净化站，在湖南省 内尚属首次应用，其工作原理是将水体与一定浓度磁性物质 混合均匀，在混凝剂和助凝剂作用下，完成磁性物质与非磁 性悬浮物的结合，形成微磁絮团；经过混凝反应后，出水流 入超磁分离设备，在高磁场强度下，形成的磁性微絮团由磁 盘打捞出水，实现微磁絮团与水体的分离，整个过程只需 4-6 分钟，能有效削减悬浮物、色度、化学耗氧量、总磷、有机 污染物黑臭因子，使水体变得清澈。日处理污水 20000 吨/ 天。
二、项目基本情况 2017 年 4 月 28 日，湖南湘新水务投资有限公司（以下 简称“湘新水务公司”）正式成立。湘新水务公司秉承求实、 创新、卓越、致远的理念，以项目建设为动力，以党的建设 为抓手，以现代化管理为导向，积极响应集团战略重组的新 形势、新要求，全力推进公司组建、项目建设、招商引资、 企业党建等各项工作，推动公司各项业务稳步发展。 2017 年度龙王港流域水环境综合治理工程项目财政支 出绩效评价资金由湘新水务公司各项目部进行组织实施。资 金的使用分为龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工 程，石塘水库涵闸改造及下游水系整治工程，雷锋新河综合 整治及景观工程（水利部分），肖河（枫林路以南）治理工 程（截污改造），龙王港局部区域 700 米长河道（临水路至 梅溪湖大桥）黑臭底泥原位修复工程，龙王港（南园路-枫 林路段）黑臭水体治理工程运维，肖河黑臭水体治理等项目。 三、项目资金情况
4、岸坡整治：由于两岸原有护坡破坏，部分河段岸坡 冲刷严重，采用松木桩型式进行岸坡改造。
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5、人工曝气：沿河道分段布置 4 台曝气装置。 （二）产出效益 肖河、雷锋新河、龙王港等项目的实施，减轻了环境污 染，通过改善流域水环境，基本消除了梅溪湖国际新城范围 黑臭水体，全面开发水域生态、休闲、旅游等功能，通过营 造雷锋湖、梅溪湖大概念生态水面，带动沿线商业圈、住宅 区建设，促进当地经济发展，提升区域品味，打造生态城市 品牌。本项目的建设是坚持“发展与环境保护同步进行、相 互促进”的重要举措，促进区域和谐发展，符合区域可持续 发展的整体要求。 七、存在的问题 （一）会计核算方面 1、部分劳务费缺乏相关凭证 如 2017 年 6 月 8#凭证付刘卫华劳务费 8900 元 ，该笔 费用报销仅有发票及审批单，缺少合同，不符合湘新水务发 〔2017〕13 号关于印发《财务会计制度（暂行）》的通知中 第四章费用管理第十九条“经费支出审批流程：在业务发生 时,由经办人凭合同、预算经费申请审批单(或方案、报告)、 发票、送货清单、验收单等相关原始凭证，经办人、证明人 签字确认后，填制《资金支付审批表》或《费用报销单》。” 的相关规定。 2、招待费用报销不规范
一、评价情况 评价小组通过听取湖南湘新水务投资有限公司对项目 情况的汇报；检查、核对项目资金预算资料和项目立项文件
1
以及项目申报、评审、资金分配、结果公示等项目的执行资 料，项目收支明细账及原始凭证等财务资料；运用收集、整 理、分析评价基础资料和数据等方法开展绩效评价工作。评 价工作的开展遵循重要性原则，根据项目的实际情况，抽查 了公司龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程，石 塘水库涵闸改造及下游水系整治工程等项目。
技股份有限公司、湖南天义建设集团有限公司联合施工，湖
南省建筑设计院有限公司设计，株洲星海建设监理咨询有限
公司监理，核工业长沙工程勘查院勘察。工程于 2017 年 8
月开工，2017 年 9 月完工。
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2、雷锋新河综合整治及景观工程等项目 （1）雷锋新河综合整治及景观工程（水利部分） 雷锋新河综合整治及景观工程（水利部分）主要建设内 容包括雷锋新河（红枫路～雪松路）长约 800 米河道堤防修 筑、堤防护砌、河坝废除及新建等。该工程由湖南望新建设 集团股份有限公司施工，长沙市水利水电勘测设计院设计， 长沙市水利水电建设监理有限公司监理。工程于 2017 年 10 月开工，截至 2017 年底完工 83%，截至 2018 年 8 月仍未完 工。 （2）石塘水库涵闸改造及下游水系整治工程 石塘水库涵闸改造及下游水系整治工程主要建设内容 包括石塘水库上下游坝坡整治、坝顶加高、大坝坝身高压旋 喷灌浆、坝基帷幕灌浆、原输水涵管废除、新建输水隧洞、 原溢洪道废除、新建溢洪道、石塘水库下游 1.05km 泄洪渠 改造、新建 485m 燕子窝山泄洪渠等。该工程由湖南源源生 态工程集团有限公司施工，长沙市水利水电勘测设计院设计， 湖南水利水电工程监理承包总公司监理。工程截至 2017 年 底完工 30%。 （3）龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程运 维 龙王港（南园路-枫林路段）黑臭水体治理工程运维项 目主要内容是利用超磁一体化污水处理设备对南园路箱涵
2017 年度龙王港流域水环境综合治理工程
项目绩效评价报告
为加强湘江新区财政支出管理，提高财政资金使用效益， 根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决 定》（国发〔2014〕45 号）、《财政部关于印发<财政支出 绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）、 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘 政发〔2012〕33 号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市 财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发 〔2015〕4 号）和湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开 展 2018 年财政重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2018〕 31 号）等有关文件规定，新区财政局绩效评价工作组对湖南 湘新水务投资有限公司龙王港流域水环境综合治理工程项 目实施了现场绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结 合的方法，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目 进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：
1.20 1,249.71
480.00 日常维护 4,000.00
该项目资金主要用于三大类，服务类、货物类、施工类。
其中服务类主要包括设计费，地质勘察费、咨询费、监理费、
工程质量检测费、环境维护保洁服务费、电费等；货物类主
要用于南园路污水处理站药剂采购、南园路污水处理站过渡
期消泡剂采购等；施工类主要是龙王港（南园路—枫林路）