材料部管理制度

五、材料部门管理制度

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料

正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本公司材料采购

管理制度。

第一条、材料采购部工作职责

1 、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运

输、调拨、报废等工作。

2 、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建

全材料合格供应商信息库。

3 、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，

项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队

自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

4 、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划

1 、开工前工程部施工员提前5-7 天将工程所需材料的名称、规格、

型号、数量（工程材料所需各类总量）等提出项目材料使用计划，填

制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80% 即可）施工部负责人

签字确认后，由材料采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于

3 家。

2 、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工运输周期，施工

部门应提前做好材料需求计划并通知材料采购部，由材料采购部通知

供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，工程部选择合适

的材料推荐给甲方或业主。加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3 、零星材料计划由施工部提前2-3 天提交计划单，填写《零星材料

采购明细表》由采购部进行询价采购。

4 、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细

表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批

准。

5 、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料

员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

6 、材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工

类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部

共同承担责任。

7 、材料采购部计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、

效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供

应商的考察咨询。

第三条、材料询价、定价程序

1、材料采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要

缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购比

价单》(附3 至5 家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料（周转材料）采购比价单》经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核

批准后进行材料的合同签订及采购工作。

2 、材料采购部在完成《材料（周转材料）采购比价单》后一天内完成

会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可（成本控制部主管

应拿出采购材料的主导价格，材料采购部采购的原则是不超出成本

控制部的主导价格）。

3 、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由材料采购部、项目部

组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导

批准，总经理审核后方可采购。

4 、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由材料采购部自行询价

报项目部审核，由材料采购员进行采购。

第四条、材料采购程序

1 、采购部根据公司总经理或项目负责人审批的《材料（周转材料）

采购比价单》的情况及时签订采购合同，材料采购员按项目使用材料

的时间、数量组织材料进场；材料采购员直接联系供料商，要求供货

商按要求供货。

2 、采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情

况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁

类材料由项目部材料员及时组织采购。

第五条、合同签订

1 、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，材料采购部根

据《材料（周转材料）采购比价单》确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）

随附供应商资质证明。

2 、壹万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字

后交材料采购部备案。

3 、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料采购部、项

目部共同参与，材料费占较大数额时由材料采购部为主会同合同处签

订合同，项目部配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处

签订合同，材料采购部配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进

行监督管理。

第六条、材料款付款程序

1 、主要材料拨款，材料采购员根据实际进场材料情况填写《材料拨

款申请单》（此单据由财务部编制），经材料采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为付款依据。

2 、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料

款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进

场材料数量，核实无误后由材料采购部填写《内部付款通知单》（此单据由财务部编制），经财务部、分管领导会签、总经理批准后办理

付款。

第七条、材料备用金、台帐管理

1 、需要现金购买的材料，由材料采购部经办人填写备用金借款单，

总经理批准后，到公司财务部领取，凭票据到财务处报销备用金帐。

2 、材料采购部负责监督材料采购员材料资金的使用，严格控制资金

在合同范围内执行。

第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理

1 、材料、设备入库管理

（1 ）材料、设备进场，材料员应立即组织仓管员、项目施工员办理入库，登记入帐手续，入库前仓管员应清点好材料的数量，核对

对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、

规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓管员、项目施工

员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。

2 、材料验收管理

（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对

材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、